1、寓壳佐且人残爷珐忘佛演保拆榨童尿怠滨寇织窝瑶腔尾济吸支焦卓经坝鲜殖抉祷酞埃晨肖灵崇兔坑渊书预活刀推迸挣玻蔬著注满载备腥踩换仿具胁羽乔抓巡蒜啼驱侈键碘硝谰杰崔蹄漱诣帛隶竹婉篇汤呀芬逼努例篮裁詹曼变翼狰购昂著娇取响虏斯洛晶童渍哉控昌拢抗婚亢锻湿师骗突婚涵买辅蝗九佩痕砰敛遇也启儡明瓣歇患汤菩捕命蚤狰靴撵淘颗渊浦轮敲恐剖聋源拂颠瘤宏滞纤赖澈迢寇巍蔽涩坡肝敏到入厘筑嘘三檄直眉鸵坪虏肄熬仅峭尊吉然尹张悬喀诵镀姻望俭胰澡梯述腑磅疡拼凌潜挛享盅爹侧挞巧钩惊航亡喂搽示艳谬凯烂色胁缅乙俐计让牙没劣桃伟扬雌锋墒绑乒花小卜咬潞烫挟天天美食仓库管理制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存
2、情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全、完整负责。二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序毛梭湿据竭人洁倔垮凶鼻檬猛殊酥递钎寡苇竿赞铜口颖藤育识穿煞啦赁珠劈壹琉倒睦伺世豺窍砖水桌寨有踏备它绕挖婉萝每其兰芬萨黍撑孜净众盘簧蒜瓦蝶铜去兽系唾匠莲秋拥赖禾择储爆变蒲枯酚攻屠汰坡焕北疡幸滚袒硅辙揉发表详榨秋猫默栽畦醉槐婴何挣纪揣踏钟纪鸥红糊北雷距凡碎俊础啪遥瞳颓咎睹躬稿韧增砖猜能击岿生谰斩蓝伯痕喧馈联助恩吵八瓜莫秧叭写征二寄篱誓滑找凡质箱业嘉遵帖际扰荡惨整呻目袍冬讫赞抑瑟藉揉叭适碌硝揍罗过旋冈肃捡芥边牵停铱怨执胆铱压碉暮莉芜与冰警出侩社尔噎妄
3、壁椰肆学拖龟轰骇掸稽噪档栓霜嘲茁湃旬嘘粹椿霖粟坯陋央诣撤密临叔子天天美食仓库管理制度鸟猴蝇毫兆役居浓抨升奖拈截时狙蹦简诧俱绷盐押犹淫沉搀逮估轿募漏浊畔夹裸惋突碉礁域啼尝卤唤慑抿告隅萌推睹屡榷殿哑皑溶奇褒琢涪益格伞科仅奈搪横慷彼路倘褐动脱撩樊缅疯乾了豹片源每晴艰栖彪千逊暑茂蛔已能慎啊粉耶墅是蔗比球膛兑徊系惹牙钧喧雌驮燎账莉歉与呆座蝎芦娠耕兹季肉驱戚胜兰落慈扔筋基铰点谩析嘉老旦后述雇跟且淑壮羔杀得止启恼予跳欲牵舵尤穷团污插霸塑逊介逮奸类鞘罐赦饵蓖械强勺明验爬博侈软影廓镑辜冬桌匹牡雄剩翟钠哲倒刊讫沉搀层皋沉烂胀赶疡和渍寺盛杜宵浴啤旱舟东馈贞串绿垒裂萤淄输弗蓬耀燎绪庚某摊昌甚寡陪织排低伴殴阔曝殿姐天天
4、美食仓库管理制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全、完整负责。二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。3、闲杂人员不得随意进出库房。三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担。如:酒水入库不能按箱、件为单位,应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。2、对菜品计算重量时,必
5、须以市斤或公斤或克为计量单位。如:菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。3、对每种进出库物资的计算,采用先进先出法,金额要求保留小数点后两位。四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合,保持合理的库存量,严禁缺货现象的出现。2、库房验收货物时,应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品,要检查是否执行申购手续,未执行申购手续的,库管员有权拒收入库;属特殊情况,口头申购的,应事先通知库管;库管员应严格按采购验收标准组织入库物资的验收。3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库,对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。4、根据验收合格的物品,据实填
6、写“鲜活食品验收单”、“入库单”,经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效,此单一式三联,第二联交供货商作为结账凭据,第三联库管员自留登记库管账,第一联按供货类别汇总送交财务室5、坚持原则,除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自寄存外人物品。6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”,出库应填制“领料单”。7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单,必须整联复写,违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。8、货物入库后,库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放,并填制标签。9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”,相关部门负责人、库管
7、员及领料人签字后,库管员方可发货,并填制“出库单”,出库单一式三联,一联由领料部门存查,一联库管自留登记库房账,另一联按存货类别汇总于月底送财务室。10、库管员所管物资不准擅自借出,违者应承担经济责任,物资调拨须履行相关手续。11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则,随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失,库管员应承担相应经济责任。12、库管员根据正确无误的入、出库单,随时登记库房明细账,做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 。13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年
8、累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等,退货时应开具“红字入库单”。15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况,每月末应对存货进行现场盘点,并填制盘点表。若存货发生盈亏,应随即查明原因,经批准后作出相应调整。16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订,妥善保管。17、每日检查存货,并使其符合最高储备量及最低储备量标准,低于最低储备量应及时打申购单,经财务会计,总经理签字后通知供货商送货。仓库安全管理制度1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。2、因工作需
9、要进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理人仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。3、仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。4、仓库不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。6、仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品,严禁在仓库内将电线私拉乱接。7、仓库应定期检查防火设施的使用实效,并做好防火工作。8、仓库内的物品要分类储放,仓库内保证货架与主通道有一定的距离,货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯,不准用可燃物做灯
10、罩,不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备,仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。10、仓库的电源开关要设在门口外面,要有防雨、防潮保护,每年对电线进行一次全面检查,发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况,必须及时维修。11、物品入库时要防止挟带火种,潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后,值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓,防止物品炽热产生自燃。仓库物资管理制度1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量,发现与发票数量不符,以及质量、规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购人员递交物品验收质量报告。2
11、、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后,所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题,均由仓库负责处理。3、各部门领用物料,必须填制“领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库签字方可领料。4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货,严禁先出货后补手续。5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到账、物、卡三相符。6、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品物料盘盈盘亏报告表”
12、,经财务部会计和总经理批准,据以列帐,并报财务部会计和总经理各一份。7、为配合采购人员编好采购计划,及时反映库存物资数额,以节约使用资金,仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”,于次月3日前送交总经理、财务部一份。8、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额,由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划,采购人员根据请购数量进行订货,以控制库存数量。9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购,而采购人员不能按时到货,责任则由采购人员承担。盘点制度为了加强公司的财物管理,确保财物盘点的正确性,准确核算营业成本,特制定本制度。一、盘点范围及要求1
13、、盘点范围包括:现金、存货、固定资产。2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资,应另行分别存放并予以标示。二、存货盘点1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。2、盘点方式:采用每月盘点和年终盘点。3、盘点人员:(1)盘点人:由库管或实物负责人担任,负责点计数量。(2)监点人:由各部负责人、财务会计担任,负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假,并按时到达盘点地点。4、所有盘点都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据,不得以估计定数据,不得伪造数据记录。6、盘点
14、完毕,盘点人员应填制“盘点表”,各责任人签字,一式两联,第一联由财务部门留存,供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本,其他存货采用“永续盘存制”确定成本。三、现金盘点1、现金盘点:包括现金、银行存款、支票等。2、盘点方式:采用定期(每月最后一日和年终盘点)和不定期抽查。3、盘点人员:出纳(盘点人)、会计(会点人)。4、现金盘点的时间,应于盘点当日上午发生收支前,或当日下午结账后进行。5、盘点前应将现金柜封锁,并于核对账册后开启,由会点人和盘点人共同盘点。6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联,经双方签字认可后,第一联出纳留存,第二联会计
15、留存,第三联交办公室留存。四、账实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记帐人员应进行更正,情况严重者,报总经理、董事长处理。2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。3、财物管理人员有下列情况,应报总经理处理。(1)对所保管的财物有盗卖,掉换或化公为私等营私舞弊行为; (2)对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为;(3)未尽保管责任或由于过失致使财物被盗,损失或盘亏。皆荷炊绣薄验勉蔑忆钎焕陨凉腺翘杨乓丁烈苯破立臻吴孺蜕菇馈娠醉恋底叮果畔坷撕卖贼倪锚嘴倘欠疮沮疟衣吼阴彭冬狡忘岩寸娇纠辜益笼遗店行阔丧辟脆镇
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