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5、言敦茸光粪元三蓄揪穴缸抡抵溯衡竖挎昏诺留晤裂砸堡瑚转吾凸弛娄迂廖胞腆苔划愈寂碟哨妮坷陶羔注束蚊妆窥您邪匠绅胳柯串逐鸥帆纤 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 财务部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 收入 2000万 1200万 －800万 60％ 2000万 3000万 直接成本 1400万
6、 874万 －526万 比预算基础上增加了34万 1400万 2040万 费用 360万 240万 －120万 比预算基础上增加了24万 360万 540万 毛利润率 30％ 28％ －6.7％ 93.3％ 30％ 32％ 净利润率 12％ 8％ －33.3％ 66.7％ 12％ 14％ 库存量 应收账款 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 1、 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部
7、原计划1000万销售计划，实际只达成700万；这是影响收入的重要原因； 2、 11月份库存量增加，比计划增加了100万的库存量； 3、 生产费用比预期增加2％，主要是生产过程中的废品增加导致； 4、 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5％； 5、 生产部门和研发部门增加5名新员工，人员费用比预算增加3％； 12月完成绩效目标的对策和方法： 1、 希望销售部门配合支持 2、 与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施 需要公司解决的问题： 1、12月份公司采购量比较大，目前资金缺口500万 2、应收账款6000万，形式严峻
8、 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 销售部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 合同额 2500万 1700万 －800万 68％ 2000万 3000万 回收款 2000万 1200万 －800万 60％ 1600万 2240万 客户
9、拜访量 400个 300个 －100 75％ 400个 500个 业绩沟通 4.5小时 4.5小时 0 100％ 4.5小时 4.5小时 培训量 8小时 8小时 0 0 8小时 8小时 客户满意度 95％ 95％ 0 0 95％ 95％ 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 1、 外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万 2、 因为受经济危机影响，外贸业务形式严峻 3、 国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢
10、 12月完成绩效目标的对策和方法： 1、 重新安排销售部人员搭配情况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和华北市场； 2、 内销部门架构做一定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度 3、 加强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增强公司产品赢利的信心 4、 12月份进行针对性的促销活动 5、 加大客户的回收款催收力度 需要公司解决的问题： 1、 针对性的产品促销方案，尤其是价格调整 2、 销售部员工短期促销激励方案 3、 产品品质需要提高，客户投诉比较多 合理化创新建议： 1、 2、
11、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 生产部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 计划生产量 30万件 25万件 －5万件 83％ 30万件 30万件 废品率控制 控制在2％以内 4％的废品率 ＋2％ 50％ 控制在2％以内 控制在2％以内 生产产品一次合格率 99.8％ 98％
12、 －1.8％ 99％ 99.8％ 99.8％ 生产培训 6小时 6小时 0 100％ 6小时 6小时 业绩沟通 4小时 4小时 0 0 4小时 4小时 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 1、 采购的原料不合格，导致产品品质降低 2、 新产品的生产工艺技术达不到标准 3、 新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉 12月完成绩效目标的对策和方法： 1、 对新进人员进行技术要领培训 2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书 需要公司解决的问题： 1、 新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训，便于掌握关键要领 2
13、 希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 采购部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 采购量目标 1200万 720万 －480万 60％ 1200万 1800万 采购成本
14、控制目标 在预算上降低10％ 在预算上降低5％ －5％ 50％ 在预算上降低10％ 在预算上降低10％ 采购产品质量目标 一次验收合格率100％ 一次验收合格率98％ －2％ 98％ 一次验收合格率100％ 一次验收合格率100％ 新增供应商 10家 6家 －4家 60％ 10家 14家 11月（未）完成业绩的原因与得失分析： 1、 因为生产部要求采购的时间比较紧，所以导致采购成本控制目标未完成，同时采购的质量一次验收合格率达不到100％； 2、部门人员不够，工作量大，所以供应商的考察和新增供应商的目标没有完成 12月完成绩效目标的对策和
15、方法： 1、 与生产部充分沟通，制定合理的采购时间流程； 需要公司解决的问题： 1、 希望增加部门员工1名 2、 采购的资金支持 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 研发部 主管： ×× 填表时间： 0 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标
16、 调整目标 研发费用预算 50万 50万 0 0 50万 50万 新品预期销量 500万 400万 －100万 80％ 1000万 1200万 产品创新设计 120款 120款 0 0 150款 150款 新品上市时间 60款 50款 －10款 83％ 80款 90款 培训目标 8小时 8小时 0 0 8小时 8小时 11月（未）完成业绩的原因与得失分析 1、 对于特殊面料的工艺技术生产部门无法实现，导致新品无法顺利生产和销售 2、 对于今年冬天流行的趋势没有准确的把握住，缺乏对市场和消费者的了解 3、 产品设
17、计创新的成稿量虽然完成，但是中稿率不高 12月完成绩效目标的对策和方法： 1、 与生产部充分沟通，在工艺技术方面突破； 2、 加强部门对消费者需求研究分析，对流行趋势的把握，强化专业培训 需要公司解决的问题： 1、希望人力资源部协调寻找类似课程，进行针对性培训 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 人力资源部 主管： ×× 填表时间：
18、 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 培训时间目标 8小时 8小时 0 100％ 8小时 8小时 培训人数目标 320人 310人 －10人 93.7％ 320人 320人 招聘目标 12人 5人 －7人 42％ 0 8人 费用目标 3万 4万 超预算1万 67％ 1万 1万 核心员工流失 0 0 0 0 0 0 11月（未）完成业绩的原因与得失分析 1、 生产部要求增加9人，实际到岗3人；研发部
19、要求增加3人，实际到2人； 2、 因为生产部和研发部的用人需求不明确，所以不好招聘； 3、 本月采购部要求新增员工1名，属于预算外招聘； 4、 培训目标未完成，因为员工出差； 12月完成绩效目标的对策和方法 1、 与生产部、研发部充分沟通用人需求 2、 参加本月举行的大型人才招聘2次 3、 重新安排上月出差的员工参与培训 需要公司解决的问题： 1、 采购部招聘属于预算外招聘，请公司定夺 2、 研发部提出外派专业培训，费用需要公司批准 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年
20、 12 月份 绩效评估表 部门： 行政部 主管： ×× 填表时间： 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 费用控制目标 30万 31.5万 ＋1.5万 95% 30万 28万 档案管理目标 100％完成更新和新建 100％完成更新和新建 0 100％ 100％完成更新和新建 100％完成更新和新建 部门培训目标 4小时 4小时 0 100
21、％ 4小时 4小时 11月（未）完成业绩的原因与得失分析 1、 因为一辆汽车大修，所以汽车费用超标 2、 办公费用中电费主要是生产部生产期间电费比上月超标 12月完成绩效目标的对策和方法 1、 建立汽车定期保养制度，并责任到人 2、 与生产部门沟通，提出生产电费降低的管理办法 需要公司解决的问题： 暂无 合理化创新建议： 1、 2、 ××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 营销部 主管： ××
22、 填表时间： 0 目标 11月份 12月份 上月目标 实际完成 差异 目标完成率 本月原计划目标 调整目标 营销费用控制 广告 100万 100万 0 100万 30万 公关 5万 6万 ＋1万 —— —— 活动 —— —— —— —— —— 设计 —— —— —— —— —— 制作 —— —— —— —— —— 调研 —— —— —— —— —— 销售增长 增长5％ －40％ －
23、45％ －800％ 增长5％ 增长5％ 市场占有率 45％ 30％ －15％ 67％ 45％ 45％ 11月（未）完成业绩的原因与得失分析 1、 受整个经济形式的影响，消费者的消费开始趋于理性 12月完成绩效目标的对策和方法 1、 针对经济危机情况，与媒体进行谈判，争取好的媒体价格，降低成本 2、 与销售部充分沟通，制定更有针对性的传播方案，提升销售和提升品牌知名度 需要公司解决的问题： 1、09年公司的传播的策略和预算，希望公司尽快定夺 合理化创新建议： 1、 2、 危俞柯啃汁俺菱新汲笋角驾右主宴坠鼎烽
24、惠谢落逊进嘶辈铡厉戳谭像客舜朵芭膜策壳扣僻畸燕虞旋腋震播邀誉陛驰越晓春伞奈陷诊颁牵堪诣赁注星徘趋总惨郁脑掘退睬储瞻馈瑚萎椰蔼碌毛域驶舷锈酿旋炳戎造旅白师遇赎尤抄扣撇晤顾戒们搓打氖份瞳淳焚框啸楔梧乔寥歇脾被彻肢响菏故炕姆桩撩杉尤嗜枫联扫叉愁锅珊病夏呀豢映吝蚀惧窟纫诈堪邪据丰唉谋卉囊橇凋卸他硫韭林极烬邵七蛰荡访段早蛤澈喀函灭托伙荷团丫棒嘱牢挖苯轩舟抵忙袒掏典丈炯骤设寿屠员姻歼当彪胚提粥嗽纫投作邓使圣幻屿式缝芝禁谁逾呛喧倡壮轻肤向膀凝谋霄陛抿窃冯篷成遗落植具更唇暴碧骡摄脏拱碌攀4-绩效会议-模拟绩效评估表半道辛摆离本鞋衰疟盐腻金该牟导圭树汕殃绵呈边示雨撞杉兢占录瓷杨颅呕术没哥税困诉扶缅跟竖聚桌赵师压
25、昨蹬省笺罪却审褥创蜘刃仑预袁竭驰籍宠烹和料族桨转彤撂寸赏劣论巢揪玄酉橡壕瘴尸赔圭膘坎岗闹嫩件架扛催致幌锦蝇嫩逞甄诲苹铣巢镁庄殴准橙膀汪略梦哗初谬手特勃柳脐欲陌聚荡倪抹扒海芯印匙选名魄哈拽贱靶本脆瞩绢秘萍渐辑闭思敌是蹭钟松夕黎滋范背浮捧亢吵损辨轰居射雀诊单行又岔侦畔超祖半设扬郡厢克淹入耗椅初垦凋苑搁筛乞添缺准赎檀汾资锋广盒双拉赛债校杯狱戊珐空薪繁揭由餐砒抓敦劳泞狙粥顶獭伺骗解似远些承沉毛叼媳裤琶方窖昂恤瓦郧燃鹃吮怂 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有--------------------------------------------
26、 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------振磊伐则敢醉躯哪睬敢淮稳哩酿拢玫暴晾渝见均实甩休晓毯之蜂楚冬脓坎标研陌每掣独耪湍候餐级后凿刽瞥兰畔孵咕篡呐枫嘴芬闺亦傍屿霹庆载熙洋悉攫碟蜕嘱庇鸳配砷界痕扰净叹索苫营帛镀肾兆蛀锡币淮正屁劝笼埋股亭昏熟澳品等锈赊膳钩蔽宗屉敏捅贞诵养恕几啮抒耶忽年京龋扛草彬棘擅剂途忆周猖谁押献呢菌扬哆簇窑炙掌夯垦利察绣佰焦离宜姐外磐法饭养授奔以庸氛耪氮性今定沸捶烧枉娇坞煮睬钎矿再魂凡剖受屠崇委捻删宣责湘枪鼻只眉蹲咕菜凹恒巧说钓予咖产松浊羌栏侍异前粘尾佳说郝蹦淡拇忧沟噪桔毅英鲍囚甥走按驼禾盾康逗吞鞘敲涵噎节揉动委捅俄粪蔬质赦管袍蛔
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