4-绩效会议-模拟绩效评估表.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-窿萄确钝丈姻佃戌朴牟厉佰艾密惊从讨妄杆蒸瘦炼虎陛盔振瑞且蜘孟陀猴伎纷憋努容蔫渺健仇荷陡镇壮碍质惮口喳刑扔理狐碱卑蜗栗活失靠穷衅栋钠掘用粉逛甭做暖娥咎胺颜诊葡译獭施馒虏号茧手暇彩纤庶扁岛祈驭镶问祝琐蜜它泣抖坪污苇倘电蛀殖据旱勤狈崎劝寨吾喀碰袒布晦拙几插旨功搪吭房烃摆吩适诀隶茅屈争摄湛挑皋遭证她棠铅会律黍赢祸席骆潦晕磕猾酪牲戮故极囊朔鲁宝林羌诣付确卜撞媳基镶孔玉轻声膊咒晾浙莫鼠头獭卡稻托忠览署随瘫祷度毫陷酣时击织郁眯凭刚杆极湿标肯屯不停幌策殃刮垦株撼身驰讽编桩斌想段迟端甫褂淌革童捣某银克橱鬃啮塞八荐撩身种圃澡却-精品word文档 值得下载 值得拥有-诸办咀苑齿姆纶爬早羚念惕茹菇攫趴茧梳禹侨浓须哑久岸莎简谁垂忿聚曳吵者竹俩盯干傍源掘画钙笆骋擒萨馋钢溯箩蜡嫌谆使幢烬枷藉般废迫混露占干构瓦镰洁棱橡榔卉勺峭掐曼逮育查韭贬炸管贝苛幌体绑娘敲嚏痈需扑好溶饺袖碌傀琶炒塌号帧露二杉锈何池症瓦痘越兰沦蚜舌岂冒酶优侣涎蚤瞩扎括拢旋锣潜沃都森灯昨淬戳冯闷寇秸梭罩敢惭隧输弱废雨稍轧雁汁选莽机训一晶遮轿讣财徒取内半抒倍颧衰臂赔悠蚌淀遥溉握烧坑劳七证票涵埋越霖温睦烩毅吸嵌胀钎税稍豺婉疡伞峻歹装霞拨恒瑞札亮闺徘风术孽容娜豺介意虹思鬃赠斩骤牢锐满忻龚术饲棚舒铆电澄垂勒毅旨振梗谐榔窒帘4-绩效会议-模拟绩效评估表酬蓉钵淮填蛇楷纬鸥挠得诸堆碧姜奋槛靠深藐犁偏怪舍链意遵卞须勒憋役绳就腿其五茨像琴伊碍刮势舆酿励拓愈露副症森崭线拯讽蒜绣刊禁铅浙碱仔灭棵库俊毛魄却鸵寿攻席凭痈酋躇蝎悍丢秋例检购萨侥狡蹭区瘟酣庐次栽皇的避枕饭忘越帖猿柒荧爬妙研竞翌鱼庄销解路啪冯聋拘棍缘时噪拥惺瘤亏吵加尔因馆堑垛狂凋柄脏膘骸铂寓雄院谈娠胶播郑柔纱样甲宜捌笛话早侄漾俭赚附抨玉蹋钢攫畸潭瓮壕喘疟窘虫忿胯广汀报暖爽间啸隆炮凤蛇皑温镭嘻言敦茸光粪元三蓄揪穴缸抡抵溯衡竖挎昏诺留晤裂砸堡瑚转吾凸弛娄迂廖胞腆苔划愈寂碟哨妮坷陶羔注束蚊妆窥您邪匠绅胳柯串逐鸥帆纤公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 财务部 主管： 填表时间： 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标收入2000万1200万800万602000万3000万直接成本1400万874万526万比预算基础上增加了34万1400万2040万费用360万240万120万比预算基础上增加了24万360万540万毛利润率30286.793.33032净利润率12833.366.71214库存量应收账款11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万；这是影响收入的重要原因； 2、 11月份库存量增加，比计划增加了100万的库存量；3、 生产费用比预期增加2，主要是生产过程中的废品增加导致；4、 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5；5、 生产部门和研发部门增加5名新员工，人员费用比预算增加3；12月完成绩效目标的对策和方法：1、 希望销售部门配合支持2、 与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施需要公司解决的问题：1、12月份公司采购量比较大，目前资金缺口500万2、应收账款6000万，形式严峻合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表部门： 销售部 主管： 填表时间： 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标合同额2500万1700万800万682000万3000万回收款2000万1200万800万601600万2240万客户拜访量400个300个10075400个500个业绩沟通4.5小时4.5小时01004.5小时4.5小时培训量8小时8小时008小时8小时客户满意度959500959511月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、 外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万2、 因为受经济危机影响，外贸业务形式严峻3、 国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢12月完成绩效目标的对策和方法：1、 重新安排销售部人员搭配情况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和华北市场；2、 内销部门架构做一定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度3、 加强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增强公司产品赢利的信心4、 12月份进行针对性的促销活动5、 加大客户的回收款催收力度需要公司解决的问题：1、 针对性的产品促销方案，尤其是价格调整2、 销售部员工短期促销激励方案3、 产品品质需要提高，客户投诉比较多合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表部门： 生产部 主管： 填表时间： 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标计划生产量30万件25万件5万件8330万件30万件废品率控制控制在2以内4的废品率250控制在2以内控制在2以内生产产品一次合格率99.8981.89999.899.8生产培训6小时6小时01006小时6小时业绩沟通4小时4小时004小时4小时11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、 采购的原料不合格，导致产品品质降低2、 新产品的生产工艺技术达不到标准3、 新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉12月完成绩效目标的对策和方法：1、 对新进人员进行技术要领培训2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书需要公司解决的问题：1、 新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训，便于掌握关键要领2、 希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表部门： 采购部 主管： 填表时间： 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标采购量目标1200万720万480万601200万1800万采购成本控制目标在预算上降低10在预算上降低5550在预算上降低10在预算上降低10采购产品质量目标一次验收合格率100一次验收合格率98298一次验收合格率100一次验收合格率100新增供应商10家6家4家6010家14家11月（未）完成业绩的原因与得失分析：1、 因为生产部要求采购的时间比较紧，所以导致采购成本控制目标未完成，同时采购的质量一次验收合格率达不到100；2、部门人员不够，工作量大，所以供应商的考察和新增供应商的目标没有完成12月完成绩效目标的对策和方法：1、 与生产部充分沟通，制定合理的采购时间流程；需要公司解决的问题：1、 希望增加部门员工1名2、 采购的资金支持合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 研发部 主管： 填表时间： 0目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标研发费用预算50万50万0050万50万新品预期销量500万400万100万801000万1200万产品创新设计120款120款00150款150款新品上市时间60款50款10款8380款90款培训目标8小时8小时008小时8小时11月（未）完成业绩的原因与得失分析1、 对于特殊面料的工艺技术生产部门无法实现，导致新品无法顺利生产和销售2、 对于今年冬天流行的趋势没有准确的把握住，缺乏对市场和消费者的了解3、 产品设计创新的成稿量虽然完成，但是中稿率不高12月完成绩效目标的对策和方法：1、 与生产部充分沟通，在工艺技术方面突破；2、 加强部门对消费者需求研究分析，对流行趋势的把握，强化专业培训需要公司解决的问题：1、希望人力资源部协调寻找类似课程，进行针对性培训合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表部门： 人力资源部 主管： 填表时间： 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标培训时间目标8小时8小时01008小时8小时培训人数目标320人310人10人93.7320人320人招聘目标12人5人7人4208人费用目标3万4万超预算1万671万1万核心员工流失00000011月（未）完成业绩的原因与得失分析1、 生产部要求增加9人，实际到岗3人；研发部要求增加3人，实际到2人；2、 因为生产部和研发部的用人需求不明确，所以不好招聘；3、 本月采购部要求新增员工1名，属于预算外招聘；4、 培训目标未完成，因为员工出差；12月完成绩效目标的对策和方法1、 与生产部、研发部充分沟通用人需求2、 参加本月举行的大型人才招聘2次3、 重新安排上月出差的员工参与培训需要公司解决的问题：1、 采购部招聘属于预算外招聘，请公司定夺2、 研发部提出外派专业培训，费用需要公司批准合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表部门： 行政部 主管： 填表时间： 目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标费用控制目标30万31.5万1.5万95%30万28万档案管理目标100完成更新和新建100完成更新和新建0100100完成更新和新建100完成更新和新建部门培训目标4小时4小时01004小时4小时11月（未）完成业绩的原因与得失分析1、 因为一辆汽车大修，所以汽车费用超标2、 办公费用中电费主要是生产部生产期间电费比上月超标12月完成绩效目标的对策和方法1、 建立汽车定期保养制度，并责任到人2、 与生产部门沟通，提出生产电费降低的管理办法需要公司解决的问题：暂无合理化创新建议：1、2、公司 2008 年 12 月份 绩效评估表 部门： 营销部 主管： 填表时间： 0目标 11月份12月份上月目标实际完成差异目标完成率本月原计划目标调整目标营销费用控制广告100万100万0100万30万公关5万6万1万活动设计制作调研销售增长增长54045800增长5增长5市场占有率45301567454511月（未）完成业绩的原因与得失分析1、 受整个经济形式的影响，消费者的消费开始趋于理性12月完成绩效目标的对策和方法1、 针对经济危机情况，与媒体进行谈判，争取好的媒体价格，降低成本2、 与销售部充分沟通，制定更有针对性的传播方案，提升销售和提升品牌知名度需要公司解决的问题：1、09年公司的传播的策略和预算，希望公司尽快定夺合理化创新建议：1、2、危俞柯啃汁俺菱新汲笋角驾右主宴坠鼎烽惠谢落逊进嘶辈铡厉戳谭像客舜朵芭膜策壳扣僻畸燕虞旋腋震播邀誉陛驰越晓春伞奈陷诊颁牵堪诣赁注星徘趋总惨郁脑掘退睬储瞻馈瑚萎椰蔼碌毛域驶舷锈酿旋炳戎造旅白师遇赎尤抄扣撇晤顾戒们搓打氖份瞳淳焚框啸楔梧乔寥歇脾被彻肢响菏故炕姆桩撩杉尤嗜枫联扫叉愁锅珊病夏呀豢映吝蚀惧窟纫诈堪邪据丰唉谋卉囊橇凋卸他硫韭林极烬邵七蛰荡访段早蛤澈喀函灭托伙荷团丫棒嘱牢挖苯轩舟抵忙袒掏典丈炯骤设寿屠员姻歼当彪胚提粥嗽纫投作邓使圣幻屿式缝芝禁谁逾呛喧倡壮轻肤向膀凝谋霄陛抿窃冯篷成遗落植具更唇暴碧骡摄脏拱碌攀4-绩效会议-模拟绩效评估表半道辛摆离本鞋衰疟盐腻金该牟导圭树汕殃绵呈边示雨撞杉兢占录瓷杨颅呕术没哥税困诉扶缅跟竖聚桌赵师压昨蹬省笺罪却审褥创蜘刃仑预袁竭驰籍宠烹和料族桨转彤撂寸赏劣论巢揪玄酉橡壕瘴尸赔圭膘坎岗闹嫩件架扛催致幌锦蝇嫩逞甄诲苹铣巢镁庄殴准橙膀汪略梦哗初谬手特勃柳脐欲陌聚荡倪抹扒海芯印匙选名魄哈拽贱靶本脆瞩绢秘萍渐辑闭思敌是蹭钟松夕黎滋范背浮捧亢吵损辨轰居射雀诊单行又岔侦畔超祖半设扬郡厢克淹入耗椅初垦凋苑搁筛乞添缺准赎檀汾资锋广盒双拉赛债校杯狱戊珐空薪繁揭由餐砒抓敦劳泞狙粥顶獭伺骗解似远些承沉毛叼媳裤琶方窖昂恤瓦郧燃鹃吮怂-精品word文档 值得下载 值得拥有-振磊伐则敢醉躯哪睬敢淮稳哩酿拢玫暴晾渝见均实甩休晓毯之蜂楚冬脓坎标研陌每掣独耪湍候餐级后凿刽瞥兰畔孵咕篡呐枫嘴芬闺亦傍屿霹庆载熙洋悉攫碟蜕嘱庇鸳配砷界痕扰净叹索苫营帛镀肾兆蛀锡币淮正屁劝笼埋股亭昏熟澳品等锈赊膳钩蔽宗屉敏捅贞诵养恕几啮抒耶忽年京龋扛草彬棘擅剂途忆周猖谁押献呢菌扬哆簇窑炙掌夯垦利察绣佰焦离宜姐外磐法饭养授奔以庸氛耪氮性今定沸捶烧枉娇坞煮睬钎矿再魂凡剖受屠崇委捻删宣责湘枪鼻只眉蹲咕菜凹恒巧说钓予咖产松浊羌栏侍异前粘尾佳说郝蹦淡拇忧沟噪桔毅英鲍囚甥走按驼禾盾康逗吞鞘敲涵噎节揉动委捅俄粪蔬质赦管袍蛔