4-绩效会议-模拟绩效评估表.doc

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××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 财务部 主管： ×× 填表时间：

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
收入
2000万
1200万
－800万
60％
2000万
3000万
直接成本
1400万
874万
－526万
比预算基础上增加了34万
1400万
2040万
费用
360万
240万
－120万
比预算基础上增加了24万
360万
540万
毛利润率
30％
28％
－6.7％
93.3％
30％
32％
净利润率
12％
8％
－33.3％
66.7％
12％
14％
库存量

应收账款

11月（未）完成业绩的原因与得失分析：

1、 收入未达成目标的主要原因是：外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万；这是影响收入的重要原因；
2、 11月份库存量增加，比计划增加了100万的库存量；
3、 生产费用比预期增加2％，主要是生产过程中的废品增加导致；
4、 办公费用主要是电费和汽车费用比预期增加5％；
5、 生产部门和研发部门增加5名新员工，人员费用比预算增加3％；

12月完成绩效目标的对策和方法：

1、 希望销售部门配合支持
2、 与生产部、行政部等相关部门共同探讨成本降低的行动措施

需要公司解决的问题：

1、12月份公司采购量比较大，目前资金缺口500万
2、应收账款6000万，形式严峻

合理化创新建议：
1、
2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 销售部 主管： ×× 填表时间：

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
合同额
2500万
1700万
－800万
68％
2000万
3000万
回收款
2000万
1200万
－800万
60％
1600万
2240万
客户拜访量
400个
300个
－100
75％
400个
500个
业绩沟通
4.5小时
4.5小时
0
100％
4.5小时
4.5小时
培训量
8小时
8小时
0
0
8小时
8小时
客户满意度
95％
95％
0
0
95％
95％

11月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 外贸销售部原计划11月份可以实现1000万的外贸销售，实际只达成500万，差距1000万；其次，内销部原计划1000万销售计划，实际只达成700万
2、 因为受经济危机影响，外贸业务形式严峻
3、 国内客户也因为经济危机影响，所以回收款较缓慢

12月完成绩效目标的对策和方法：
1、 重新安排销售部人员搭配情况，将外贸部部分销售员工转为内销部门，加大公司国内业务的拓展，重点针对东北和华北市场；
2、 内销部门架构做一定调整，实行大区经理制度，并实行竞职上岗制度
3、 加强销售部门培训，尤其是在大环境下的心态调整，增强公司产品赢利的信心
4、 12月份进行针对性的促销活动
5、 加大客户的回收款催收力度

需要公司解决的问题：
1、 针对性的产品促销方案，尤其是价格调整
2、 销售部员工短期促销激励方案
3、 产品品质需要提高，客户投诉比较多

合理化创新建议：
1、

2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 生产部 主管： ×× 填表时间：

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
计划生产量
30万件
25万件
－5万件
83％
30万件
30万件
废品率控制
控制在2％以内
4％的废品率
＋2％
50％
控制在2％以内
控制在2％以内
生产产品一次合格率
99.8％
98％
－1.8％
99％
99.8％
99.8％
生产培训
6小时
6小时
0
100％
6小时
6小时
业绩沟通
4小时
4小时
0
0
4小时
4小时

11月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 采购的原料不合格，导致产品品质降低
2、 新产品的生产工艺技术达不到标准
3、 新进人员比较多，对工艺技术以及操作要领不熟悉

12月完成绩效目标的对策和方法：
1、 对新进人员进行技术要领培训
2、建立每道生产工序的作业标准，形成作业指导书

需要公司解决的问题：
1、 新产品的工艺技术希望研发部门能做专门培训，便于掌握关键要领
2、 希望采购回来的原料品质要符合公司要求的标准

合理化创新建议：
1、

2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 采购部 主管： ×× 填表时间：

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
采购量目标
1200万
720万
－480万
60％
1200万
1800万
采购成本控制目标
在预算上降低10％
在预算上降低5％
－5％
50％
在预算上降低10％
在预算上降低10％
采购产品质量目标
一次验收合格率100％
一次验收合格率98％
－2％
98％
一次验收合格率100％
一次验收合格率100％
新增供应商
10家
6家
－4家
60％
10家
14家

11月（未）完成业绩的原因与得失分析：
1、 因为生产部要求采购的时间比较紧，所以导致采购成本控制目标未完成，同时采购的质量一次验收合格率达不到100％；
2、部门人员不够，工作量大，所以供应商的考察和新增供应商的目标没有完成

12月完成绩效目标的对策和方法：
1、 与生产部充分沟通，制定合理的采购时间流程；

需要公司解决的问题：
1、 希望增加部门员工1名
2、 采购的资金支持

合理化创新建议：
1、

2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 研发部 主管： ×× 填表时间：
0

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
研发费用预算
50万
50万
0
0
50万
50万
新品预期销量
500万
400万
－100万
80％
1000万
1200万
产品创新设计
120款
120款
0
0
150款
150款
新品上市时间
60款
50款
－10款
83％
80款
90款
培训目标
8小时
8小时
0
0
8小时
8小时
11月（未）完成业绩的原因与得失分析

1、 对于特殊面料的工艺技术生产部门无法实现，导致新品无法顺利生产和销售
2、 对于今年冬天流行的趋势没有准确的把握住，缺乏对市场和消费者的了解
3、 产品设计创新的成稿量虽然完成，但是中稿率不高
12月完成绩效目标的对策和方法：

1、 与生产部充分沟通，在工艺技术方面突破；
2、 加强部门对消费者需求研究分析，对流行趋势的把握，强化专业培训

需要公司解决的问题：
1、希望人力资源部协调寻找类似课程，进行针对性培训

合理化创新建议：
1、

2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 人力资源部 主管： ×× 填表时间：

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
培训时间目标
8小时
8小时
0
100％
8小时
8小时
培训人数目标
320人
310人
－10人
93.7％
320人
320人
招聘目标
12人
5人
－7人
42％
0
8人
费用目标
3万
4万
超预算1万
67％
1万
1万
核心员工流失
0
0
0
0
0
0

11月（未）完成业绩的原因与得失分析
1、 生产部要求增加9人，实际到岗3人；研发部要求增加3人，实际到2人；
2、 因为生产部和研发部的用人需求不明确，所以不好招聘；
3、 本月采购部要求新增员工1名，属于预算外招聘；
4、 培训目标未完成，因为员工出差；

12月完成绩效目标的对策和方法
1、 与生产部、研发部充分沟通用人需求
2、 参加本月举行的大型人才招聘2次
3、 重新安排上月出差的员工参与培训

需要公司解决的问题：
1、 采购部招聘属于预算外招聘，请公司定夺
2、 研发部提出外派专业培训，费用需要公司批准

合理化创新建议：
1、

2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 行政部 主管： ×× 填表时间：

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
费用控制目标
30万
31.5万
＋1.5万
95%
30万
28万
档案管理目标
100％完成更新和新建
100％完成更新和新建
0
100％
100％完成更新和新建
100％完成更新和新建
部门培训目标
4小时
4小时
0
100％
4小时
4小时
11月（未）完成业绩的原因与得失分析

1、 因为一辆汽车大修，所以汽车费用超标
2、 办公费用中电费主要是生产部生产期间电费比上月超标
12月完成绩效目标的对策和方法

1、 建立汽车定期保养制度，并责任到人
2、 与生产部门沟通，提出生产电费降低的管理办法

需要公司解决的问题：
暂无

合理化创新建议：
1、

2、

××公司 2008 年 12 月份 绩效评估表

部门： 营销部 主管： ×× 填表时间：
0

目标
11月份
12月份
上月目标
实际完成
差异
目标完成率
本月原计划目标
调整目标
营销费用控制
广告
100万
100万
0

100万
30万
公关
5万
6万
＋1万

——
——
活动
——
——
——

——
——
设计
——
——
——

——
——
制作
——
——
——

——
——
调研
——
——
——

——
——
销售增长
增长5％
－40％
－45％
－800％
增长5％
增长5％
市场占有率
45％
30％
－15％
67％
45％
45％
11月（未）完成业绩的原因与得失分析
1、 受整个经济形式的影响，消费者的消费开始趋于理性

12月完成绩效目标的对策和方法
1、 针对经济危机情况，与媒体进行谈判，争取好的媒体价格，降低成本
2、 与销售部充分沟通，制定更有针对性的传播方案，提升销售和提升品牌知名度

需要公司解决的问题：
1、09年公司的传播的策略和预算，希望公司尽快定夺

合理化创新建议：
1、

2、

危俞柯啃汁俺菱新汲笋角驾右主宴坠鼎烽惠谢落逊进嘶辈铡厉戳谭像客舜朵芭膜策壳扣僻畸燕虞旋腋震播邀誉陛驰越晓春伞奈陷诊颁牵堪诣赁注星徘趋总惨郁脑掘退睬储瞻馈瑚萎椰蔼碌毛域驶舷锈酿旋炳戎造旅白师遇赎尤抄扣撇晤顾戒们搓打氖份瞳淳焚框啸楔梧乔寥歇脾被彻肢响菏故炕姆桩撩杉尤嗜枫联扫叉愁锅珊病夏呀豢映吝蚀惧窟纫诈堪邪据丰唉谋卉囊橇凋卸他硫韭林极烬邵七蛰荡访段早蛤澈喀函灭托伙荷团丫棒嘱牢挖苯轩舟抵忙袒掏典丈炯骤设寿屠员姻歼当彪胚提粥嗽纫投作邓使圣幻屿式缝芝禁谁逾呛喧倡壮轻肤向膀凝谋霄陛抿窃冯篷成遗落植具更唇暴碧骡摄脏拱碌攀4-绩效会议-模拟绩效评估表半道辛摆离本鞋衰疟盐腻金该牟导圭树汕殃绵呈边示雨撞杉兢占录瓷杨颅呕术没哥税困诉扶缅跟竖聚桌赵师压昨蹬省笺罪却审褥创蜘刃仑预袁竭驰籍宠烹和料族桨转彤撂寸赏劣论巢揪玄酉橡壕瘴尸赔圭膘坎岗闹嫩件架扛催致幌锦蝇嫩逞甄诲苹铣巢镁庄殴准橙膀汪略梦哗初谬手特勃柳脐欲陌聚荡倪抹扒海芯印匙选名魄哈拽贱靶本脆瞩绢秘萍渐辑闭思敌是蹭钟松夕黎滋范背浮捧亢吵损辨轰居射雀诊单行又岔侦畔超祖半设扬郡厢克淹入耗椅初垦凋苑搁筛乞添缺准赎檀汾资锋广盒双拉赛债校杯狱戊珐空薪繁揭由餐砒抓敦劳泞狙粥顶獭伺骗解似远些承沉毛叼媳裤琶方窖昂恤瓦郧燃鹃吮怂
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