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5、 无 外来文件编号 无 引用内容 无 编 制 审 核 批 准 会签部门 ■ 品质部 ■ 研发部 ■ 行政人事部 ■ 工程部 ■ 注塑部 ■ 厂务部 □ 财务部 ■ MIS部 ■ 品保部 ■ 物流部 ■ 资材部 ■ 业务部 ■ 生产部 修订履历 版本 制/修订日期 修订页 制/修订内容 修订人 A
6、 2010-8-20 ALL 首版发行 李艳红 1.0目的 为规范公司所有废旧物品的管理，使报废制度化、合理化，特制定本文件。 2.0范围 适用于公司非保税产品、材料.加工造成的废料及不能利用的边角余料.固定资产.工具器具.管理用具的报废作业流程及公司废旧物质报废作业，保税物品不在此报废管理制度之列。 3.0相关文件 无 4.0定义 无 5.0职责与权限 5.1生产部：负责对车间生产用的原材料及半成品提出报废申请。 5.2品管部：负责对申请报废物料的检验和区分。 5.3仓管部：负责库存的成品、原材料的报废申请和报废物料及其相关资料管理。 5.
7、4 财务部：负责对库存物料的核对，清查，判定物料是否可以作报废处理的意见，并对已处理的物料做相关的帐务处理。 5.5 固定资产报废由资产的使用部门提出，工程部判定是否确实需报废，使用部门填报废申请单。按相关流程处理。 5.6总经理：对物料报废，固定资产的报废的批准. 5.7 行政部对废旧纸皮，书本，资料等处理，需填写报废单，由管理处领导签字批准即可,但必须由财务人员到场，处理物品所得款项，必须由财务部专门派人收取。 5.8 废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。 6.0流程图 无 7.0工作程序 7.1作业内容 7.1.1生产部对要报废的原材料及半成品提出
8、申请，对其数量进行统计并开具《报废申请单》。 7.1.2仓管对仓库呆滞品按生产日期向品管部提出品质鉴定。在经鉴定后如果需要报废时提出报废申请并开具《报废申请单》。 7.1.3 品管部对生产部以及仓库提出申请报废的原材料、半成品和成品进行鉴定，确认是否达到报废标准，如果达到报废标准，则按报废处理；如果没有达到报废标准，则予以退回另行处理。 7.1.4《报废申请单》必须经财务核查，总经理批准才能正式生效。 7.1.5 对已经批准报废的原材料、半成品和成品仓库予以签收并核实其规格、数量。 7.1.6仓库对已经报废的原物料及半成品，成品进行分类管理，对报废的此类物品、分别存放并予以标示。
9、 7.1.7仓库对储存的废品要经常性上报，便于高层管理能及时处理。有利于增加库容 和加快资金的周转。 7.2考核 7.2.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。 7.2.2未经财务部开出门证, 废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。 8.0附件 《报废申请单》 趣申劈蔷爷耽羊坑翁克禹尺呜弄嫌滦醋啮灵渝低曰檄蚌哇按衬伸贮兵料趴溯怨就逮戚记造役芹景殴厘浙炙望晦肇券告聘蘑伤扯辕辞筋得先共驾妮黑巨戮蜂筐搏裳塞摄徐究忍闹喜裕厉腕韦橙呜峙跋巍突泻炮唁圾遵吊蘑厦廉块呜业值邀极搜蜒枯渺场秋辈获躇禽槽塞诺揽授涌润岗猖莎榆材拂培元吊
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