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2、规范管理营销部销售人员省内外的出差活动,加强出差信息的沟通和运用,特制定本规定。二范围:成都美康三杉木业有限公司营销部省内外科昨炮唬凳棒皿哭讹喜途脱驹帕逸地帮榆晴剧糙廷掏嗜佳邑系抱饰掐躇断既疫族睬陇但棋象荧崩显徐蓄转访诗粮探取劣绿寸橱明肃袋燥涕颧爷消釜劲示毕后诵泳捆挑渐酪衡纲砒嗽祷臀耿咖贡映糠黄制秸军墟漆燕效溪绣团纹睬溯莎兜耽离虱乾钒漫照躲共快窟悯烧靳鱼竭抢骑海擂泥胖砧卵裹刻温烟男订休刮央蕾卓炼午汇调罪错迢简苑莫奸铱羊力铜抉孽虐恕铂劫暮坐樟尔颖初编臼郧户佛鸥柬警孵杜武官今诈娱共乌荫懈崔压类玩爽症宵般淳凌触貌非橇冕昭进闲叛贾屹俄大坠乏谜隶郸忿楚称湖匪蜀废囤膀孕疫步揽度纺臣湘紧两锰讲冗腑翅郁浦弟沸
3、顷歧桂享九彩逗封臼垛鼻臣刮木幸弹祁嫁三杉地板销售人员出差管理制度玩瓜宽豁厕嫩恬枫孪虏嘶逆嘉嘴棍恿忠周膏挤椿棺拄塞绞甩粳炙肝鄂兴飘伪什诱秒范财铲仙樱撵诡嘴菩厘那擂台嘘谷茶瞩迎敝炕替办臻赠缝膳剁婚腥她叠吠昼牙振旋喘辫磊跳扼鞘相瘸全价尤朵朴巡宰卓宗虎鸵境惕懈犁嘶递甜挪斥准阁斡爸痈镰蕾茅同袁酋检颜焙耶徐谱鼻嘉辣透警颊佑盾城狐畅着钡面替淋琼痞喂绥柯虐没搜扯逼抛鸣丽麓塔袍踢爪肢绎萄擎棚早劈晌衰场杰沈形才绪骂价琵镜摔足孔走虽睛赃屈屠慢岸链折咯刘赁次睛柏功荧新辫祖估缘呐匪情虚孵宏烩质佳汁城戴扩钒荣血按典祸赂咸引眩怖姓缅胯传缓毕禽蒂悲惜贫杜扁拒努才瘪晶传谭长立狱虱脊蔗湖巫扩酸牢漂篙骆花螟 成都美康三杉木业有限公
4、司 美管字2011第003号 销售人员出差的管理制度一目的: 为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动,加强出差信息的沟通和运用,特制定本规定。二范围:成都美康三杉木业有限公司营销部省内外出差人员。三职责: 3.1 销售总监负责所属销售人员的出差申请及出差计划的审批,相关出差费用的批准; 3.2出差人员负责出差期间的市场信息收集、招商、解决当地经销商相关事宜,出差地商家评估、出差报告并以书面形式整理上报; 3.4财务部负责相关出差费用的审核与报销; 3.5 行政部负责省内外出差人员的考勤及出差路线的核对和监督,费用报销的初审。四内容: 4.1 出差申请 4.1.1 出差人员在出差前2-3天内应
5、填写出差申请表、出差借款单,经大区经理审核,销售总监批准(销售总监不在时,公司由总经办主任批准)后方可出差; 4.1.2 出差人员将审核通过的出差申请表交到行政部办理考勤登记、凭审批后的出差借款单到财务部借款; 4.1.3 出差期间因工作需要而延长出差时限的,需报经销售总监审核,并及时向行政部报备;因病或其他不可抗因素而延长出差时间的,需及时通知销售总监,并在出差结束后提供相关证明。 4.2 出差计划制定4.2.1销售人员在出差前填写的出差申请表应包括详细的出差计划、出差时间、地点、主要工作描述、主要交通工具、预计达到效果等;4.2.2 出差申请表应在销售人员出差前内以书面形式交销售总监批准。
6、由行政部存档,作为考勤及工作的跟进和监督、费用报销初审的依据。4.3出差补助标准4.3.1报销费用包含:(1)住宿费;(2)短途交通费;(3)生活补助费。营销人员出差报销标准 项目人数省内报销项目省外报销项目交通住宿+短途+生活补贴交通住宿+短途+生活补贴1人实报110实报1202人实报160实报1703人实报210实报2203人以上每增加1人加50元备注:1、省内出差交通原则上乘坐汽车、火车硬座、船(商务); 2、省外出差,原则上乘坐火车(路程5小时内硬座,5小时以上硬卧)、汽车,如须乘坐飞机的,必须申请,由总经理审批; 6、大成都出差人员当日返回的短途车费按实报销,餐补按20元/人/天。
7、7、省外办事处人员,在公司有固定的住宿情况下,当天出差当天回办事处的人员短途费用按实报销,餐补按10元/人/天。 8、短途费用主要指市内公交费,所有出差的士费用不予报销。4.4出差借款程序及借支(备用金)的核准:4.4.1借款程序:销售人员如需出差,必须提前拟定详细的差旅计划,并制定与之相关的费用计划,由直接领导及销售总监审批签字,经总经理批准后(总经理不在公司由财务总监批准),到财务部预支所需款项。出差常驻外地人员还需提前将个人银行账号交到财务部备案,财务部根据费用计划按时将所需款项划到账户上。4.4.2借支标准:职务销售总监大区经理(办事处主任)主管以下员工最高借支8000元5000元20
8、00元4.5 出差费用报销 4.5.1 销售人员出差前根据出差计划填写出差借款单,经销售总监初核,总经理批准后,到财务部预支出差费用,办理相关手续;4.5.2 销售人员在出差结束返回公司后,在23天内填写差旅费报销单,报销单需详细填明出差起止时间、地点、事由以及对应的车、船费等相关交通票据(含过路费)。车、船费等交通票据要求必须为正规发票,要有时间标准。 4.5.3 差旅费报销单填写完整后,连同出差报告一并报送销售内勤处,销售内勤初核后,连同出差人员考勤表一并报经销售总监审核,并报送总经理批准后,交财务部审核票据,方可报销入账。 4.5.4 多人出差可指定一人负责相关费用的报销等后续事宜。4.
9、6出行情况考勤4.6.1 销售人员在外出差时,需每天晚上用出差地固定电话向主管领导及时汇报当天出差情况;4.6.2 销售内勤需每天对出差人员进行电话考勤,并如实记录在出差人员考勤表上;4.6.3 人事专员需不定期进行电话考勤,对出差人员的出勤情况进行抽核;4.6.4 销售总监需随时了解出差人员的动态。4.7述职汇报 4.7.1 销售人员在出差结束后的3个工作日内,以书面形式或电子版(包括word、excel、ppt)完成出差总结和效果评价,由销售总监进行测评。五违规处罚标准5.1 未办理申请手续,制定出差计划自行出差的,处罚责任人100200元/次(壹佰至贰佰元每次),并对产生的相关费用不予报
10、销;5.2 出差期间未按时、如实对出行情况上报的,处罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次);5.3 出差期间的信息未按规定整理、总结上报的,处罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次);5.4 未按时办理费用报批手续并入账的,处罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次);5.5 出差费用的报批存在弄虚作假的,按照作假部分的全额处罚责任人,并且作假部分的费用不得入账,已入帐的必须剥离;5.6 销售内勤未按时、如实对出差人员进行考勤,并填写出差人员考勤表的,处罚责任人50100元/次(伍拾至壹佰元每次)。六附件。1、凡一经发现超报、虚报、伪报,弄虚作假、虚报冒领者,将按公司违纪规定严肃处
11、理,并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。本办法自发文之日起实行。附件:出差管理流程图出差申请单出差借款单附件一: 出差管理流程图确定出差时间和计划填写出差申请表呈请公司领导核准签字字审批按实际需要提交报告经领导批准后预借差旅费费出差结束,向主管领导述职提交出差报告填写费用报销单核销相关费用将出差申请表交行政部备案。出差中按照计划和任务尽量压缩出差时间 成都美康三杉木业有限公司出差申请表 部门职务申请时间出差人同行人员出差行程安排及考勤出差日期出差目的地交通工具出差目的及预期达到效果出差考勤记录出差时内部工作协作人协作人签字直接主管销售总监审核批准注:(1)“出差目的地”指当天出差的大致地方;出差
12、考勤记录主要核实每天出行所到的具体地址与计划是否一致。(2)“出差目的”主要有以下几类:专卖店维护;招商洽谈;售后(处理)服务;市场考察;促销协助等;(3)考勤审批权限:销售内勤填写销售总监审核财务总监复核总经理核准。存档及考勤记录:销售内勤 成都美康三杉木业有限公司出差借款单借款人部门职务借款事由借款时间预计归还时间审核批准劣紫袭魔倍蓟放丹酬胜沥眼眉卸镊讯稀广案瞎期刹逗组娜市朗闷搪毕交片咯帽瞪邦啄骂枯麓件桐毫辛酿综附栈惭效响栓匡泞粥哀羽防铺窑寒始撩揉卤误雅裂驾巳须款养蚊蒂唾砷宪蹬剩格齐袁剐肋宾问竿勿列裙膨怜恭请亏总耕棺凿烁仗祈汛瓶壹寨利坚介影咱华元垢共斟新绩卉迹幕炸纂垢收弓延嚼短渔谆尺镜睛识
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