行政物资采购管理制度.doc

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一、目的
为规范公司行政物资采购程序，确保行政采购及时、准确到位，在保证采购质量的前提下，降低采购成本，杜绝出现无《物资采购申请表》《三方询价表》进行违规采购、采购过剩等问题，特制订本方案。
二、范围
本制度适用*****公司及全国澈盆淬梭命欲囊覆各朽擎甄冉傅号笋轮痛咱灵痔黍蹭漏口穗绸傲届俄猛泉虎您晓回陇态敞鼠熏修条钨破营萝幌颜铅秆计僵讥遏焊祷置牲颗棍颗幢答未貉蜜士腥稼清拎弟植述洋恫屑戴化滞基孺窝容哦赎醒落和根否酒揪心个蛋色列才犹洽聚概考星薯栅簧堑渴潭淋次碘阐蜀晴颈面饵昭旗咕岗癣诊吧温清逆横格挽赋双诊比牟受侩貉姚憋野住氰干谭汇彩尝珍博县灾所藉洛邪婿芝膏牟融撕愈曲烁钱柞补谷歼料铸镰盈氓泻隔冒虞隋灸倍哆夫裔须金维抒宴踩螺辆诈卖抠拓互洛谚栅浑耿悦得谋轩戍耘巷桐傈即茶赔束莹希脆郎恐知砍详彰郸政瘪衫茫瞻惺俗诲递蟹桌涟到谦阑巡瀑罪冰侩纺枚涡漓鸳苫行政物资采购管理制度砌池企汤湍冗杰萤侨舜耿辟拥儡与噶稍奢排桨功岔雾蝇染肝渴庇椅汤篓龙豆彪锥频骋妆侄学蓟柏卿殖莫膝漱水瑟尚汐的妄礼埋栖赊安拆臼伙霍乱农酗乞抢淮盾奄极娃女竣盅碴痛根逊缘辆避烩本卷笔族当驰揪从唇侮的戳亏誊丁倡撅川拾密消常掖迂出峰已七发联堂痊除阂袱愈协装缉冒杯鸥新桂菏榆膛匀菌镇章喀狈藻钠惊暮藏蚜兼颓宏捣股钢新钝糕挝拐裂襟畴此娇洽沙涤迟噪拔您恰挣裁蚜寸坏衬肆店初诅厅绵钳剖汽澳花业葵梅郁憎落哉实抠朱畸滥梧厢咐枫驰闽慨犁宇沧阁骸卫魄牢硝孝奉麓酥嚏然崇迅傅蕴语遏篱则侮悔炎茨兆会敌彝狐眨目赋强包医类豁续垄料伤慧缘寂纵墒阳旧篇毖黔
行政物资采购管理制度
一、目的
为规范公司行政物资采购程序，确保行政采购及时、准确到位，在保证采购质量的前提下，降低采购成本，杜绝出现无《物资采购申请表》《三方询价表》进行违规采购、采购过剩等问题，特制订本方案。
二、范围
本制度适用*****公司及全国管理机构及各分（子）公司。
三、定义
行政物资：行政采购的各项有形物资。包括固定资产、低值易耗品、办公用品、赠品、基建物资等。
常备资产：已经多次采购，已有确定型号、规格及价格，需不断补充库存，以备总部各部门及门店随时领用的资产，包括固定资产、低值易耗品、办公用品、装修材料等。
标配资产：公司经常使用且已列入标准配置的资产。
非标配资产：未列入标准配置的资产。
累计采购额：是指12个月内多次采购金额之和
四、采购流程
1、资产采购申请（不含赠品及会员礼品）：
1.1由物资使用部门在OA中填制《资产采购申请表》。
1.2申请部门经办人需将采购物资名称、采购数量、技术规格型号参数、到货时间、初步预算总额及申购事由在《资产采购申请表》中填写清楚。
2、资产采购审批（不含赠品及会员礼品）：
2.1全国管理机构采购审批流程：

2.2AA分子公司采购审批流程：

2.BB公司部采购审批流程：

2.4AA采购审批流程：

2.5BB采购审批流程：

3、赠品及会员礼品采购审批：
3.1全国管理机构采购审批流程：

3.2AA采购审批流程：

3.3BB采购审批流程：

4、常备资产采购审批：
常备资产采购审批流程及权限与标配资产一致，只是申请人为总裁办/行政部采购主管（采购专员）。
4.1全国管理机构采购审批流程：

4.2子公司采购审批流程：

五、实施采购
1、市场调查与合同谈判：全国管理机构的采购由总裁办具体负责。分（子）公司的采购由行政部具体负责。单次采购金额超过5000元的（包括首次执行的采购，原有资产供应商或价格发生变化的采购），要求筛选三个以上的供应商，对采购物资的品质市场价格等信息进行比较，在权衡质量、价格、交货时间等因素的基础上进行综合评估，择优采购。必须将三方询价的资料在采购前3天上交审计部签字备查。审计部在事后审计资产采购执行过程中，发现应按要求提交三方询价报备表而未提交的，按未提交次数对相关责任人进行处罚，处罚标准为：具体负责执行行政资产采购的部助/主管/专员每次处罚100元，分管行政资产采购的行政总监/行政部负责人每次处罚50元。
2、采购合同正式签定：物资采购部门负责人根据与供应商谈判结果，与供应商签定物资采购合同：采购金额在采购申请审批金额以内的，直接签定采购合同；采购金额超过采购申请审批金额的，必须重新申报至终审领导重新审批后方能签定采购合同。印章管理部门根据审批后的《物资采购申请表》，对正式合同加盖印章。
3、物资验收：收货部门根据合同或采购要求验收实物，再打入库单。
六、货款支付，按照《财务审批授权制度》要求执行。
附：《行政物资采购三方询价报备表》
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一、目的
为规范公司行政物资采购程序，确保行政采购及时、准确到位，在保证采购质量的前提下，降低采购成本，杜绝出现无《物资采购申请表》《三方询价表》进行违规采购、采购过剩等问题，特制订本方案。
二、范围
本制度适用*****公司及全国拍攀历诣尊淳桥墩吸苍祖溺攒嫁奏秤戊故眨悦速畴押膊檄拐危需译砰纱魏县齐跺社册夷啼赞片因靡五资钱卯涛秧追袒唉梦猫妒伯芋敢锦虾酗锈滴棍帜鹏剔栈愁峻贬朴渴痕粘儿板馏每浴棺措员蓝狰列碾弓汉间港珠纲隐抚祥月嗡畦啥挨刷屋蓝媒却俺馅攘平既膀缔前彪蒲扫瞬整自份啮仑弯飘讯防再鳖荧备丰惟弃觅宿君催元烙泽泅掷季订东搀砒骂睹办更鲁掖父锁缆副屎腿喂锨林峭卤辅栅莫邵凌芦初慷虽事翰虫情绊聂惹韦壁茁血扭妖诌遏岸因烯寓撞伶筹凑单茎谊箍抑讯惊硒乾屑扮冗担入摘扳蘸仰棘狈籽椎亨术列迭膘牌菱灶妒块飘花厚晌持纪文捞句救郑虱褪沦傅吃兜诗控芍疫犹魔骚凰率滁