RMA处理流程专业资料.docx

0目的
为了及时有效地对RMA品进行维修和分析解决，充足满足客户服务的规定特制订此程序。
2．0使用范围
本程序合用于本公司所有客户退回之RMA品。
3．0职责
3.1 品质部： OQC负责RMA品的检测与客户责任区分，对生产部已维修解决好的RMA
品进行检查；客服工程师负责组织相关部门分析改善，并填写8D报告。
3.2 生产部：负责RMA品的维修、检测与入库，并将维修结果记录于维修报告中。
3.3 销售部：
3.3.1 负责接受客户退回之RMA品及其相关信息，传达至相关部门。
3.3.2负责将解决好的RMA品出货给客户，并将RMA解决的相关信息传达给客户。
3.4 PMC：负责返修计划的编制。
3.5 返修仓库：负责所有返修品接受、储存与发放。
3.6 技术部：负责对不良因素进行分析；并为返修品的维修提供解决方案。
4．0定义
N/A
5．0内容
5.1 返修品退货：
5.1.1 客户退回返修品，业务跟单员核算接受并填写退货明细给仓库,仓库对返修品点数，将
实际的型号、数量发给业务跟单员，跟单员根据仓库实际点收情况填写《退货返修通
知单》经财务会计审批。
5.1.2 仓库仓管员确认《退货返修告知单》无误签单，取相应联单交给账务员录入系统，不
符，知会业务跟单员更改后再签收，同时知会品质OQC人员对返修品进行检测
和客户责任区分，在24小时内完毕。
5.1.3退货返修单据分派：仓库一联，业务一联，PMC一联，财务一联。
5.1.4 仓库仓管对签收的返修品进行入库保管，做好名称型号、数量、日期标记，按规格型
号分类存放到指定地点。
5.1.5 OQC对RMA品进行检测并填写《RMA 确认报告》；客服工程师在组织技术部分析
不良因素和责任部门竖立改善对策后，填写《8D Report》给客户。
5.1.6技术部提供RMA品的维修解决方案给PMC、生产部、技术部、销售部、仓库。
5.1.7仓库账务员根据仓管员签字的《退货返修告知单》进入K3系统虚仓管理--录入虚仓入
库单（选择仓库：待修品仓，入库类型：客户返修品入库），打印出系统纸质单据，经
仓管员与业务跟单员签字确认后上交财务。
5.1.8虚仓入库单据分派：仓库一联（存根），业务一联，财务一联。
5.2 产品返修出库：
5.2.1 PMC计划员接到业务跟单员的《退货返修告知单》，即与业务跟单员确认出货交期，
并按相关流程进行编制《返修计划》分发至生产部、品质部、技术部、销售部、仓库。
5.2.2生产部管理人员按PMC编制的返修计划安排领料员领料，进入K3系统虚仓管理—录
入虚仓出库单（选择仓库：待修品仓，出库类型：客户不良品返工出库），并打印出纸
质单据送至仓库。
5.2.3 仓库仓管员根据虚仓出库单进行返修品发放给车间领料员，在交接确认无误后，双方
在虚仓出库单据上签字，各取相应联单。
5.2.4 仓库账务员根据仓管员与领料员签字的单据进入K3系统虚仓管理-虚仓出库单进行核
对与一级审核。

5.2.5返修出库单分派：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。
5.3 产品返修入库：
5.3.1 生产车间严格按技术部规定及有关规程进行返工，并经品质OQC检查合格。
5.3.2 生产入库员按品质检查合格返修品列出清单，进入K3系统虚仓管理—录入虚仓入库
单（选择仓库：已修品仓，入库类型：客户不良品返工入库），同时打印出纸质单据与
实物一起送至仓库。
5.3.3 仓库仓管员严格按虚仓入库单对返修入库产品进行型号、数量核对，确认无误，双方
在虚仓入库单上签字，各取相应联单。
5.3.4 仓库仓管员把签字的虚仓入库单交至账务员，并把已签收的合格返修品进行入库，做
好名称型号、数量、标记，并按规格型号分类存放到指定地点。
5.3.5 仓库帐务员根据仓管员与生产入库员签字的虚仓入库单进入K3系统虚仓管理-虚仓入
库单进行核对与一级审核。
5.3.6返修入库单据分派：仓库一联（存根），生产一联，财务一联。
5.4 返修品出货：
5.4.1 业务跟单员依据客退记录与出货交期填写《发货告知单》经财务会计审批（返修OK
品须在15个工作日内出货）。
5.4.2仓库帐务员根据《发货告知单》进入K3系统虚仓管理—录入虚仓出库单（选择仓库：
已修品仓，出库类别：客户不良品返工出库），打印出纸质单据給至仓管员。
5.4.4 仓管员严格按虚仓出库单进行返修品发货，并告知OQC检查后，进行发放给业务跟
单员，交接无误，双方在虚仓出库单上签字，各取相应联单，返回给帐务员。
5.4.5仓库主管根据仓管员与业务跟单员签字的虚仓出库单进入K3系统虚仓管理-虚仓出库
单进行核对与一级审核。
5.4.5虚仓出库单据分派：仓库一联（存根）、业务一联，财务一联。
5.5 其他：
5.5.1 仓管员必须对天天进出库返修品进行核对，并做好异常记录上报主管。
5.5.2 仓管员对每一笔产品进出库都必须有单有据，对异常入库产品应区分保管，并对品质
分析报告进行装订保管，不得遗失。
5.5.3 帐务员对天天进出库单据都必须进行分类整理，上交财务，并对财务返回单据进行装
订保管，不得遗失。
5.5.4 每月底仓管都必须进行产品全盘，并协助财务进行盘点，如有差异，应先查证以书面
报告给至主管进行解决。
5.5.5 帐务员每月底都要与业务、财务会计进行对账存档，如有差异，双方查证找出因素，
并以书面报告给主管。
5.5.6业务部必须定期对库存待修与已修品进行定期分析与给出解决方案。
6．0参考文献
N/A
7．0相关表单及附件
7.1 《返修计划》
7.2 《退货返修告知单》
7.3 《虚仓入库单》
7.4 《发货告知单》
7.5 《虚仓出库单》
7.6 《RMA确认报告》