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1、 质量体系过程识别矩阵图（2017年度） 主过程 序号 子过程 IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理 责任部门 过程目标/衡量准则 CSR 对应的社内管理规定 主导部门及 过程负责人 关联部门 MP1 内部审核 9.2 内部审核 ISO/TS16949的要求/公司的管理需求/法律法规的要求 内审计划 内审员资格 体系/过程/产品的符合性、有效性； 审核总结报告, 内部审核缺失报告 审核计划
2、审核排程 审核会议 检查表 电脑，打印机 品证部￭部长 各部门 内审查发现问题>3个 内审不适合改善率100% 无 内部审核管理规定 KHC-GSP-005 MP2 管理评审 9.3管理评审 公司质量环境方针、目标 内外部审核结果 客户反馈/客户满意度调查况 过程业绩和产品符合性， 等等. 管理评审报告 持续改善要求书. 电脑，投影机 文件与资料 品证部￭部长 各部门 每年1次管理评审活动，管理评审发现体系、产品、过程的改进项目合计在3个以上， 改进指摘回复及采取行动率100% 无 管理评审管理规定 KHC-GSP-00
3、6 MP3 持续改进 10.2不符合和纠正措施 10.3持续改进 产品监视和测量结果 工程不良率 过程绩效 供应商绩效 顾客反馈 目标达成情况 顾客满意 不合格处置 内部审查结果 管理评审结果 QC会议报告 持续改进要求书 不合格处置报告 电脑，打印机 质量记录 统计报表 统计工具 SPC 品证部￭部长 各部门 1.持续改进要求100%回复并采取行动 2.过程及体系绩效目标是否进行100%有效管理 3.顾客投诉及时回复率:100% 4.不合格处置准确率：100% 无 方针目标指标管理规定 KHC-QSP-001 统计手法活用管
4、理规定 KHC-QSP-014 持续改善管理规定 KHC-QSP-017 纠正预防措施管理规定 KHC-GSP-008 顾客投诉和退货管理规定 KHC-QSP-018 品质异常管理手顺 QC-P01-B1 MP4 风险与机遇管理 4.1理解组织及环境 4.2理解相关方的需求和期望 6.1应对风险和机遇的 6.2质量目标及其实施的策划 质量管理体系内外部因素变化 质量管理体系内外部因素变化的风险和机遇管理方法 持续改进要求书 电脑，投影机 文件与资料 品证部￭部长 各部门 风险识别准确率：100% 重大风险发生率：0 风险应对措施有效率
5、100% 无 识别和管理产品和服 务活动中的风险，并进行有效管理： 风险识别准确 率和及时率：100% 重大风险为0 过程 子过程 IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理 责任部门 过程目标/衡量准则 CSR 使用哪些管理规定 主导部门及过程负责人 关联部门 顾客导向过程 COP COP1 合同评审 8.2产品和服务要求 客户订单 出货计划 客户汽车产品调查表 合同评审表 确认后的订单 生产计划 计算机/软件 文件与资料 营业部￭部长 各部门 合
6、同评审及时性:100% 合同评审准确率:100% 1）CPEV包材及产品有防銅要求 2）松下及CEPV产品要求符合松下化学物质管理准则要求 生产计划管理规定 KHC-QSP-004 环境物质管理规定KHC-ESP-006 防銅管理手顺 COP2 新产品开发管理 8.1运行策划和控制 8.3产品的设计和开发 新产品开发计划 新产品,新材料要求. 新过程,新设备 顾客要求. 过程策划的目标 量产移行判 定表 新产品生产标准类资料 生产设备 样品 检测设备 会议 客户图纸（产品规定） 技术部￭部长 各部门 新产品开发量产及时率100%：
7、量产承认率：100% 无 新产品开发管理规定 KHC-QSP-025 COP3 生产计划管理 8.2产品和服务要求 8.5.1.7生产排程 客户订单 出货计划 特殊要求 合同评审表 确认后的订单 生产计划 电话 传真 邮件 打印机 企划部￭部长 各部门 客户纳期达成 率100% 无 生产计划管理规定 KHC-QSP-004 COP4 采购管理 8.4外部提拱的过程、产品和服务的控制 供应商选择评价准则. 供应商信息. 采购材料和部品 BOM. 订单要求（包括产品、 质量、纳期和交付等、）. 订购单. 购入申请书
8、 决裁书 合格供应商名录 供应商监查报告 月度供应商评价表 年度供应商评价表 电话 传真 邮件 合同评审 供应商评价 资材部￭部长 品质保证部 生产部 供应商纳期达成率100% 受入检查合格率99% 电装产品客供材料仅确认包装外观是否受损 采购管理规定 KHC-QSP-006 供应商管理规定 KHC-QSP-007 受入检查基准书 COP5 仓库管理 8.5.4防护 供货商送货单及材料 入库单、成品入库单、 \退料单、补料单等 满足生产物料的供应及产品交付的要求（领料单、补料单、帐本、出货单） 供应商送货单,材
9、料入库单. 领料单、退料单和补料单. 电动叉车/搬运工具 标识卡、物料卡、先进先出标签 容器、库房、栈板 资材部￭部长 品质保证部生产部 库存周转率≤100% ERP准确率：100% 无 仓库管理规定 KHC-QSP-012 标识及追溯性管理规定 KHC-QSP-010 C0P6 制造过程 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.7不符合输出的控制 生产计划 作业指导书（WGS） 工程品质确认图（PQC） 作业条件表 材料、部品人员 作业环境 合格的产品，达成客户对品质、成本、交期的需求。 机器、
10、设备 测试设备 模治具 生产部￭部长 各部门 1)不良品成本率:0.6% 2)客户投诉率：0.08% 3)量产部品过程能力：（汽车产品）CPK:≥1.33，PPK≥1.67 无 生产管理规定 KHC-QSP-008 标识及追溯性管理规定 KHC-QSP-010 COP7 产品交付 8.5.1生产和服务提供的控制 8.6 产品和服务的放行 订单交期要求 客户的出货计划 满足客户要求的产品 销售出库单 货车、电动叉车 账本 成品入库单 出货核查表 企划部￭部长 各部门 纳期达成率100% 无 生产计划管理规定 KH
11、C-QSP-004 标识及追溯性管理规定 KHC-QSP-010 出货检查管理规定 KHC-QSP-016 过程 子过程 IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理 责任部门 过程目标/衡量准则 CSR 使用哪些管理规定 主导部门及过程负责人 关联部门 支持 性过程 SP SP1 监视和测量 5.2方针 8.6产品和服务的放行 9.1监视、测量、分析和评价 7.4沟通 供应商绩效 过程绩效 顾客满意度. 检查成绩书 不合格处置记录 生产日报 电脑、文件与资料 品证部￭部长 各部门 受入检查准确率
12、99% 出货检查准确率:99.92% 顾客满意度目标90分以上 无 《方针目标指标与方案管 理规定》 KHC-QSP-001 受入检查管理规定 KHC-QSP-028 出货检查管理规定 KHC-QSP-016 顾客满意度管理规定 KHC-QSP-015 沟通管理规定 KHC-GSP-004 SP2 客户及供方财产管理 8.5.3顾客和外部供方的财产 客户及供方财产 客户与供方财产一览表 外来文件管理台账 电脑、文件与资料 资材部￭部长 各部门 100%对客户及供方财产进行妥当的管理 无 顾客及供方财产管规定 KHC-QSP-011 知识管理
13、规定 KHC-QSP-032 计测器管理规定 KHC-QSP-013 文件管理规定 KHC-GSP-001 SP3 知识管理 7.1.6组织的知识 8.1.2保密 内外部知识 外来文件管理台账 标准类文件管理台账 不合格处置管理台账 电脑、文件与资料 品证部￭部长 各部门 知识收集完整率100% 知识培训考核合格率：100% 保密信息 知识管理规定 KHC-QSP-032 信息安全管理规定 KHC-ESP-007 SP4 文件及记录管理 7.5形成文件的信息 文件和记录 文件分发台账 受控文件 记录管理 台账 电脑、
14、文件与资料、印章 品证部￭部长 各部门 旧版文件及时回收率：100% 文件受控发行率：100% 质量相关的文件及记录保存完整率：100% 无 文件管理规定 KHC-GSP-001 记录管理规定 KHC-GSP-002 SP5 人力资源管理 7.1.2人员 7.2能力 7.3意识 5.1.1.1社会责任 人员采用申请表 员工入社表 录用通知单 保密协议书 员工满意度调查 绩效考核表 招到适合人才 满足需求的、适宜的被激励的人员 员工满意调查总结报告 绩效考核总结 电脑，打印机 人才市场、媒体和网络 培训室 内部培训，外部
15、培训 绩效考核 行政部￭部长 各部门 培训达成率100% 采用及时率90% 人员稳定率95% 员工满意度6分以上 尊重人权，不强迫劳动不雇佣童工，反受贿 人力资源管理规定 KHC-GSP-003 教育训练管理规定 KHC-QSP-013 绩效考核管理规定 KHC-QSP-024 厂规厂纪 主过程 序号 子过程 IATF16949 对应条款 输入 输出 资源管理 责任部门 过程目标/衡量准则 CSR 使用哪些管理规定 主导部门及过程负责人 关联部门 支持性过程 SP SP6
16、 设备管理 7.1.3基础设施 8.5.1.5全面生产维护 设备维护保养计划. 设备日常和定期点检 关键设备管理 工治具维护保养计划. 工治具日常或定期点检 设备台账 场地布局. 设备的预防性保养. 设备的预见性保养. 易损件库存管理台账 应急计划 工治具管理台账. 易损件库存管理台账 设备状态标识 设备标识 维修工具 保养卡、设备保养计划、履历表 车间、润滑油 技术部￭部长 各部门 OEE: 冲压：75% 成型：95% 加工：92% 组立：90% 无 设备管理规定 KHC-QSP-002 金型管理规定 K
17、HC-QSP-009 应急计划管理规定 KHC-QSP-025 SP7 监视和测量装 置管理： 7.1.5监视和测量资源 内外校正计划 校正员资格 实验室资格 内外计测器管理台账. 校准记录. 校准不合格的处理记录. 仪器标识和校准标识.。 校正设备 实验室 品证部￭部长 相关部门 计测器及时校正率:100% 计测器异常处置准确率:100% 无 计测器管理规定 KHC-QSP-013 测量系统分析管理规定 实验室管理规定 SP8 工程变更管理 8.5.6更改的控制 客户工程变更指示 社内工程变更确认书
18、 事前协议联络书 工程变更命令书 样品 检测设备 会议 客户图纸(工程规格)等 品证部￭部长 各部门 工程变更事前评审率：100% 工程变更FMEA策划完备率（汽车产品）：100% 供应商变更需通知客户承认 技术变更管理规定 KHC-QSP-005 SP9 产品安全管理 4.4.1.2产品安全 产品安全法规及安全特性识清单 产品安全全相关的产品及制程控制计划、PPAP、反应计划等的顾客批准，以及在供应链中的传递的证据 产品安全相关的要求100%的有效管理 生产部￭部长 各部门 产品安全相关的要求识别准确率：100% 有效培训率：100% 产品安全事故为0 无 产品安全管理规定
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