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1、 公司各部门，各项目经理部： 根据集团公司相关规定，并结合国际工程分公司的实际情况，制定《进出口贸易部管理工作制度》，现下发给你们，请遵照执行。 . 进出口贸易部 管理工作制度 编制单位：中国二十冶国际工程分公司 编制日期： 2023年 第一章 目的 第一条 为有效开展质量、环境和职业健康安全管理工作，根据《GB/T19001－2023 idt ISO9
2、001:2023质量管理体系—规定》、《GB/T24001－2023 idt ISO14001:2023环境管理体系—规定及使用指南》、《GB/T28001-2023职业健康安全管理体系规范》标准和集团公司2023 B版《质量、环境和职业健康安全管理手册》、《程序文献》和集团公司物资管理部管理工作制度的规定，制订本部门《管理工作制度》。目的是明确本部门质量、环境和职业健康安全管理职责，并将管理职责贯彻到各岗位，同时对本部门主管及相关程序文献中的有关规定作出具体的规定，以便更好地指导本部门的管理工作。 第二章 合用范围 第二条 合用于本部门在质量、环境和职业健康安全管理体系运营中所有的管
3、理工作。 第三章 进出口贸易部管理目的 第一节 采购业务 第三条 重要物资采购招标率100%。 第四条 供应商评审率100%。 第五条 用于工程物资进货验收率100%。 第六条 危险化学品采购情况检查覆盖率不低于80%。 第七条 各类报表收集、汇总、上报及时率100%。 第二节 进出口业务 第八条 进出口物流业务招标率不低于95%。 第九条 报关资料申报对的率、及时率均达100%。 第十条 核销、退税资料申报对的率、及时率均达100%。 第三节 网络管理业务 第十一条 公司网络出现问题时，应及时解决，由内部因素引起的网络中断必须在4小时内予以
4、修复。 第十二条 定期检查视频会议系统，保证其运营故障率低于2%。 第四节 其它 第十三条 对各业务系统管理工作检查及时率100%。 第十四条 控制职业危害，做好职业健康安全保健工作。 第十五条 办公用各类有毒有害废弃物按公司规定解决，严格执行公司节能规定。 第四章 管理职责 第五节 进出口贸易部组织机构及岗位设立 第十六条 进出口贸易部组织机构如下： 进出口贸易部组织结构 部门经理 部门副经理 采购岗位 协议管理岗位 物流岗位 通关岗位 核销退税岗位 公司网络管理员岗位 采购业务 进出口业务 网络管理业务
5、 第十七条 进出口贸易部由公司副经理分管。设部门经理1人，部门副经理1人，主办若干人。 第六节 进出口贸易部职责 第十八条 负责国际工程公司所有国内、外项目设备、材料的采购工作。 第十九条 负责二十冶集团公司承揽的国外项目的部分设备、材料的采购工作。 第二十条 负责配合公司市场部在投标过程中的设备、材料、海运物流费等的市场询价工作。 第二十一条 负责按照集团公司物资管理部的规定，对物资采购工作进行规范管理，并及时制作、上报各种报表。 第二十二条 负责二十冶集团公司和国际工程公司承揽的国外项目的设备材料的进出口物流工
6、作，涉及但不限于：船公司（或货代）的选择、船期拟定、货品包装指导、货品进出仓管理、货品进出港管理、装箱及装船监督等。 第二十三条 负责二十冶集团公司和国际工程公司承揽的国外项目的设备材料的进出口报关工作，涉及但不限于：报关单据制作、商检单据制作、对外承包工程批量商检办理等。 第二十四条 负责二十冶集团公司和国际工程公司承揽的国外项目涉及的所有贸易项下以及非贸项下的外汇申报、结汇、核销手续的办理。 第二十五条 负责二十冶集团公司和国际工程公司承揽的国外项目的设备材料的出口退税手续办理。 第二十六条 负责扩展国际工程公司的国际贸易业务。 第二十七条 负责公司电脑、电话、网络的平
7、常管理工作。 第二十八条 负责与本部门强相关的16个程序相关职责的实行。 (1) 文献控制程序 (2) 施工技术文献管理程序 (3) 记录控制程序 (4) 环境因素辨认与评价工作程序 (5) 法律法规管理程序 (6) 管理方案控制程序 (7) 信息交流工作程序 (8) 人力资源管理程序 (9) 物资采购管理程序 (10) 污染物控制程序 (11) 资源和能源管理程序 (12) 施工现场安全防护控制程序 (13) 劳动保护工作程序 (14) 危险化学品管理程序
8、 (15) 消防管理工作程序 (16) 纠正和防止措施管理程序 第七节 各管理岗位职责 第二十九条 部门经理岗位： （1）负责本部门全面管理工作。 (2) 积极开拓市场，组织并调动整个部门完毕公司下达的各项经济指标。 (3) 监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查协议的执行和贯彻情况。 (4) 检查购进物资是否符合质量规定，对公司的物资采购和质量规定负全面责任。 （5）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。 （6）负责针对新签国际工程项目，组织各方及时制订适合该项目的国际物流、通关、核销退税等流程。 （7）认真监督检查采购物资装箱、报关、发运情况。
9、 （8） 定期将采购、发运任务完毕及未完毕情况逐项列出报表，呈公司领导审阅，以便于公司领导掌握全公司的采购项目执行情况。 （9）责与集团公司物资管理部的对口管理工作。 （10）完毕公司领导交办的其他任务。 第三十条 部门副经理岗位： （1）协助部门经理进行本部门业务管理工作。 （2）协助部门经理完毕公司下达的各项经济指标。 （3）完毕领导交办的其他任务。 第三十一条 采购岗位： （1）采购人员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按公司的采购规范和规定做好采购工作。 （2）熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 (3) 负责配合公司市场部在
10、投标过程中的设备、材料的市场询价工作。 (4) 采购人员在工作中应可以吃苦耐劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时至少货（价）比三家，减少采购成本。 (5) 对审批后的采购计划组织实行，保证项目施工过程中的物资供应。 (6) 负责采购物资的接受与移交，保证物资在数量、质量上与采购协议相符，配合相关人员做好验收记录，并办理入、出库手续。 (7) 及时收集整理好各种合格证、检查证书等，交相关人员留存或报监。 (8) 按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财务规定。 (9) 对于国际工程项目的采购物资，配合物流人员将包装规定、装箱单格式、唛头格式、进仓告知等
11、发送给供货商，并随时与其保持沟通，保证无误。 (10) 完毕领导交办的其他任务。 第三十二条 国内物流岗位： （1）负责根据项目物流需要进行公开邀请招标，选择国内地面、国际运送服务提供商（船公司或货代）。参与投标者不得少于三家，选择其中价格、服务、能力等综合竞争力最强者作为中标单位。 (2) 负责根据业重规定及备货情况及时联系船公司或货代拟定船期。 (3) 负责办理国际货品运送保险。 (4) 检查货品的包装和唛头是否符合采购协议和国际贸易运送规定。 (5) 对于仓库集中装箱货品，负责及时将进仓告知（内容应涉及但不限于：收货仓库名称、地址、联系人和送货时间等）告知采购人员或项目部
12、国内物流对口人员；对于在厂家装箱的物资，及时联系供货商和船公司或货代，提箱到厂家装箱，并对全过程进行跟踪管理，保证所有货品准时、安全地运抵交货仓库或码头。 (6) 供货商送货时要负责协调仓库或码头及时、安全收货，并协助验收人员对到货进行验收。 (7) 负责根据实际发货情况制作装箱单（中英文对照），经部门经理或副经理审核后，及时EMAIL或传真给业主和项目部。 (8) 完毕领导交办的其他任务。 第三十三条 国外物流岗位 （1）负责根据项目物流需要，在项目所在国进行公开邀请招标，选择该项目的国外短驳物流提供商。参与投标者不得少于三家，选择其中价格、服务、能力等综合竞争力最强者作为中标单
13、位。 （2）负责国外进口清关、港口至工地短驳物流的所有工作。 (3) 负责在货品到达现场后同项目部办理书面交接手续，原件存档后，要及时通过EMAIL或传真将复印件发回国内。 (4) 负责破损、丢失货品的保险索赔工作。 (5) 完毕领导交办的其他任务。 第三十四条 通关岗位： （1）负责办理货品进出口的通关手续。 (2) 通关人员必须具有高度责任心，认真准备通关资料，随时与采购、物流、核销退税等岗位进行沟通，以便同采购协议、实际装箱单、增值税发票信息等保持一致，力求达成通关资料零差错。 (3) 对于国家法定商检物资，及时向物资采购方具体办理商检的人员提供报检所需的全套资料。
14、4) 负责对外承包工程出口物资批量商检手续的办理。 (5) 定期对通关情况进行汇总，并报部门经理。 (6) 完毕领导交办的其他任务。 第三十五条 核销退税岗位： （1）负责按需从外汇管理局领取外汇核销单。 （2）负责办理所有贸易项下以及非贸项下的外汇申报、结汇、核销手续。 （3）负责办理所有已出口货品的出口退税手续。 （4）定期对核销、退税情况进行汇总，并报部门经理。 （5）完毕领导交办的其他任务。 第三十六条 协议管理岗位： （1）负责本部门各类经济协议签章手续、付款手续的办理。 （2）负责本部门协议文本的管理，建立协议台帐及协议档案。 （3）负责本部门协议信息
15、输入电脑的工作，实行信息化管理。 （4）负责汇总本部门协议签订、执行情况，定期提交协议签订、执行情况报表。 （5）负责本部门协议的查询工作。 （6）负责公司各种外贸证照的申办及年检。 （7）完毕领导交办的其他任务。 第三十七条 公司网络管理员岗位（兼职）： （1）负责公司网络、电话线路和设备的平常维护，及时解决解决运营中发生的故障，保证网络通信畅通。 （2）为新开通网络线路连接的用户提供接入服务。 （3）为终端用户计算机操作系统、应用软件和网络通信安装、调试提供服务。 （4）为保证网络畅通，负责对局域网进行监控，限制用户运用公司网络下载电影、游戏等与工作无关的大容量文献。
16、 （5）负责公司主页的素材收集、整理，网页的制作、改版、更新、发布。 （6）完毕领导交办的其他任务。 第五章 工作程序 第八节 文献控制 第三十八条 部门经理负责《文献控制程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第三十九条 部门经理组织编制本部门分公司级文献和部门管理工作制度，并负责本部门文献发放的签发工作。 第四十条 部门经理负责公司及外来文献的进一步签发工作，并形成签发记录电子版备查。 第四十一条 如本部门编制的分公司级文献有需更改的内容，则以新文献代替原文献方式进行更换。 第四十二条 JB0103《文献和资料控制清单》台帐； 第九节 施工技术文献管理
17、第四十三条 部门经理负责《施工技术文献管理程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第四十四条 采购岗位负责收集汇总本系统采用的材料标准、图集等，并建立清单，报分公司项目管理部，统一纳入分公司标准管理系统中。 第四十五条 JB0201《现用技术标准清单》留存一份 第十节 记录控制 第四十六条 部门经理负责《记录控制程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第四十七条 本部门的记录分为体系运营记录和工作记录两类。 第四十八条 部门经理负责拟定本部门、本系统的体系运营记录和部门管理工作登记表式，录入《登记表式目录》。 第四十九条 协议管理岗位负责相应的收集、分类、汇总、存档等
18、工作。 第五十条 记录的保存期限按协议、法规和档案管理规定期限保存。记录保存期限为三年。 第五十一条 超过保存期限需销毁的记录，由协议管理岗位负责填写《记录销毁申请表》，经部门经理批准后销毁。 第五十二条 JB0302《登记表式目录》自存一份；JB0303《记录销毁申请表》自存一份。 第十一节 环境因素辨认与评价工作 第五十三条 部门经理负责《环境因素辨认与评价工作程序》实行的领导、组织工作。 第五十四条 部门副经理根据分公司《重要环境因素及其控制计划清单》等规定对本部门重要环境因素进行控制。 第五十五条 JB0402《重要环境因素及其控制计划清单》（收存）
19、 第十二节 法律法规管理 第五十六条 部门经理负责《法律法规管理程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第五十七条 部门副经理负责本部门、本系统有关质量、环境和职业健康安全的法律法规及其他规定的搜集（各级政府及相关部门、走访、电话、报纸、书店、标准出版社、网上索取等）和汇总，填写JB0601《合用性法律法规文献控制清单》。 第五十八条 JB0601《合用性法律法规文献控制清单》台帐 第十三节 管理方案控制 第五十九条 部门经理负责《管理方案控制程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第六十条 各岗位负责公司管理方案中涉及本岗位职责的实行工作。 第十四节 信息交流 第六
20、十一条 部门经理负责《信息交流工作程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第六十二条 各岗位负责与本岗位业务相关信息的收集、传递。 第十五节 人力资源管理 第六十三条 部门经理负责《人力资源管理程序》相关职责实行的领导、组织工作。 第六十四条 每年终由部门副经理提出下一年度本部门、本系统的培训需求，并填写《培训需求申请表》，经部门经理审核后，报人力资源部。 第六十五条 JB1004《培训需求申请表》自存一份、报人力资源部一份； 第十六节 物资管理 第六十六条 部门经理负责《物资采购管理程序》实行的领导、组织工作。 第六十七条 采购岗位负责按公司《物资管理办法》
21、填写合格供方的JB1301《供方评价/复评表》（JB1304《供方业绩评价表》），并建立JB1302《合格供方管理台帐》。 第六十八条 部门经理不定期对各项目本程序实行情况进行检查，检查的内容涉及：供方的评审（复评）情况，供方的选择情况，采购计划的编、审与实行，招标采购文献、记录的管理，采购协议的管理，物资的进货检查、业主提供物资的管理及定期检查情况等。填写《程序实行情况检查表》，汇总后报公司主管副经理。 第六十九条 JB0301《程序实行情况检查表》自存一份、受检项目一份； JB1301《供方评价/复评表》自存一份，报集团公司物资管理部一份； JB1302
22、《合格供方管理台帐》台帐； JB1304《供方业绩评价表》自存一份，报集团公司物资管理部一份； 4.10 污染物控制 4.10.1部门经理负责《污染物控制程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.10.2本部门的废弃物：废打印墨粉、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液、废电池、废复写纸、废办公纸等。 4.10.3按公司指定存放点，进行分类存放，以保护办公环境，保障人身健康。 4.11 资源和能源管理 4.11.1部门经理负责《资源和能源管理程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.11.2按照公司有关定额发料、减少材料消耗的规定执行。 4.12 施工现场
23、安全防护控制 4.12.1部门经理负责《工程产品质量改善控制程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.12.2采购岗位负责按照公司《物资管理办法》中的相关规定，采购安全防（支）护设施物资。 4.13 劳动保护 4.13.1部门经理负责《劳动保护工作程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.13.2采购岗位负责按照公司《物资管理办法》中的相关规定，采购劳动保护用品。 4.14 危险化学品管理 4.14.1部门经理负责《危险化学品管理程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.14.2采购岗位负责按照公司《物资管理办法》中的相关规定，采购危险化学品。 4.15 消防管理 4
24、15.1部门经理负责《消防管理工作程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.15.2采购岗位负责按照公司《物资管理办法》中的相关规定，采购消防设施和器材。 4.16 纠正和防止措施管理 4.16.1部门经理负责《纠正和防止措施管理程序》相关职责实行的领导、组织工作。 4.16.2各岗位收集本系统的质量、环境和职业健康安全管理体系不符合信息。 4.16.3 部门经理不定期组织对各岗位本程序相关职责实行情况进行检查，填写《程序实行情况检查表》，并保存记录。 4.16.4 记录 JB3001《纠正/防止措施登记表》自存一份； 5. 相关和支持性文献 5.1公司QE
25、S-SC-2023B《质量保证手册》 5.2公司CX-2023B《程序文献》 5.3《中华人民共和国建筑法》 5.4《中华人民共和国协议法》 5.5公司《物资采购管理办法》（国际发[2023]62号文） 6. 记录目录 见JB0302《登记表式目录》 进出口贸易部管理工作职责分派表 序 号 程 序 文 件 名 称 部 门 经 理 部 门 副 经 理 采 购 岗 位 合 同 管 理 岗 位 物 流 岗 位 通 关 岗 位 核 销 退 税 岗 位 公司网络管理员岗位 1 文献控制程序
26、 ▲◆ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 2 施工技术文献管理程序 ▲ △ ◆ ◇ 3 记录控制程序 ▲ △ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◇ 4 环境因素辨认与评价程序 ▲ △◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5 法律法规管理程序 ▲ △◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6 管理方案控制程序 ▲◆ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 7 信息交流工作程序 ▲◆ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 8 人力资源管理程序 ▲ △◆ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 9 物资采购管理程
27、序 ▲ △ ◆ ◇ 10 污染物控制程序 ▲◆ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 11 资源和能源管理程序 ▲◆ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 12 施工现场安全防护控制程序 ▲ △ ◆ ◇ 13 劳动保护管理程序 ▲ △ ◆ ◇ 14 危险化学品管理程序 ▲ △ ◆ ◇ 15 消防管理工作程序 ▲ △ ◆ ◇ 16 纠正和防止措施工作程序 ▲◆ △ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 注: 领导职责： 主责
28、▲ 相关 △ 主管职责： 主管 ◆ 相关 ◇ JB0302 记 录 表 式 目 录 编号：01 序号 表式编号 登记表式名称 备 注 01 JB0103 文献和资料控制清单 02 JB0201 现用技术标准清单 03 JB0301 程序实行情况检查表 04 JB0302 登记表达目录 05 JB0303 记录销毁申请表 06 JB0402 重要环境因素及其控制计划清单 07 JB0601 合用性法律法规文献控制清单 08 JB1004 培训需求申请表 09 JB1301 供方评价/复
29、评表 10 JB1302 合格供方管理台帐 11 JB1304 供方业绩评价表 12 JB3001 纠正/防止措施登记表 单位：进出口贸易部 编目人：陈利民 2023年5月31日 JB0103 文献和资料控制清单 单位（盖章）： 文献类别：受控文献 编号： 序号
30、文 件 与 资 料 名 称 文献编号 编制部门 合用性 批准人 发放 批准人 发放 记录号 发放 份数 发放 日期 发放人 备 注 填表人：
31、 年 月 日 JB0201 现 用 技 术 标 准 清 单 编号： 序号 标准号 标 准 名 称 备 注 编制单位： 审核： 批准：
32、 日期： 年 月 日 JB0301 程序实行情况检查表 编号： 被检查方 检查内容 检查记录： 检查人（签字）： 年 月 日 被检查方确认意见： 负责人（签字）：
33、 年 月 日 注：检查记录应形成闭环，被检查方应对检查出的问题进行整改并请检查人验证。 JB0302 记 录 表 式 目 录 编号： 序号 表式编号 记 录 表 式 名 称 备注 单 位：
34、 编目人： 年 月 日 JB0303 记录销毁申请表 编号： 申请销毁记录 名称及编号 申请销毁部门 申请销毁记录情况（页数、已保存时间）： 申请人： 年 月 日 部门（单位）负责人批准意见： 负责人（签字）： 日 期： JB0402 重要环境因素及其控制计划清单
35、 序号 重要环境因 素 分项工程/过程/工序/部位 环境影响 时 态/ 状 态 环境目的及指标 控 制 措 施 主责单位 完 成 时 间 控制措施： A.运营控制 B.文献控制 C.更新环境条件 D.增长/更新/维修设施 E.教育与培训 F.建立管理方案 G. 记录控制 H. 建立应急准备和响应预案。
36、 JB0601 合用性法律法规文献控制清单 单位（盖章）： 编号： 序号 合用性法律法规文献名称 文献编号 文献颁 发部门 公布 日期 生效 日期 信息来源 搜集部门 管理体系类别 备注
37、 （说明：本表中的“公布日期”指全国人大、国务院、地方人大及政府等立法机关发布法律法规的日期，“生效日期”指法律法规的实际施行日期，管理体系类别一栏中填写法律法规的类别，即在质量、环境、职业健康安
38、全中选择一种。） JB1004 培训需求申请表 编号： 培训项目 参与对象 计划人数 实行时间 申请单位说明： 单位（章）： 年 月 日 人力资源部意见： 签字： 年 月 日 JB1301 供方评价/复评表 编号： 供 方 名 称 供 方 地 址 联 系 人
39、 联 系 电 话 合 作 历 史 拟采购物资名称： 供性方质 生产商： □ 国有公司 □ 外资或合资公司 □ 集体或个体公司 销售商： □ 国有公司 □ 外资或合资公司 □ 集体或个体公司 供 方 预 审 资 料 □ 公司法人营业执照（通过本年度年检） □ 税务登记证（通过本年度年检） □ 产品生产许可证或全国工业产品生产许可证 □ 市场准入证 □ 中国国家强制性产品认证证书 □ 特种劳动防护用品生产许可证 □ 劳动防护用品经销许可证
40、 □ 建筑材料进沪备案证 □ 国家、地方、行业质量监督部门出具的产品检查报告及附件（本年度或上一年度） □ 获得的与质量、环境和职业健康安全有关的荣誉证书 评价方式：□ 实地考察 □ 用户了解 □ 仅凭资料评价 认证证书：□质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系 □产品认证 评 价 考 核 内 容 1 预（复）审资料 □ 齐全且合格 □ 齐全不合格 □ 不全 初评 复评 2 提供价格承诺 □随时提供 □ 准时提供 □ 不提供 初评 复评 3 产品质量 □ 好 □ 较
41、好 □ 一般 复评 4 服务项目 □ 齐全周到 □ 不齐全 □ 无 复评 5 优惠条件 □ 条件优惠 □ 条件较优惠 □ 无优惠条件 初评 复评 6 业绩评价 得分： 复评 评价结论： 批准作为合格供方： □ 初评合格 □ 复评合格 未通过合格供方评价： □ 初评不合格 □ 复评不合格 供方类别： □ A类 □ B类 □ C类
42、 物资采购部门负责人意见： 签字： 日期： 物资采购部门主管领导意见： 签字（盖章）： 日期： 上级主管部门意见： 审核人： 日期： 批准人（盖章）： 日期： 填写说明： 1．有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。 2．A类供方：指与公司长期合作的优秀供方； B类供方：指初评合格的供方； C类供方：指特定项目一次性供货或地方政府、业主指定的供方。
43、 JB1302 合 格 供 方 管 理 台 帐 编号： 序 号 供方名称 采购物资名称 供方编号 评 价 单 位 评价情况 备 注 初评 时间 上年度 复评 本年度 评价 取消 时间
44、 JB1304 供方业绩评价表 编号： 供 方 名 称 供 方 地 址 联 系 人 联 系 电 话 合作历史 供应产品： 供货总数量： 进货品资控制方式 □ 进货检查 □ 进货外观验证 □ 本公司到供方现场验证 □ 顾客到供方现场验证
45、 □ 顾客到本公司现场验证 供货质量得 分 （60%） 计算公式：供货质量得分=（100×合格批次/到货总批次）× 60% 质量评分： 按期交货得 分 （20%） 计算公式：按期交货得分=（100×准时到货批次/到货总批次）×12%＋（100×质保书及时批次/到货总批次）×8% 按期交货评分： 售后服务得 分 （20%） 计算公式：售后服务得分=（售后服务×40%+供货配合×30%+包装质量×30%）×20% 售后服务评分： 注： 1．售后服务：及时、周到 100；较及时、周到 60；不及时、不周到 0。 2．供货配合：配合好 100；配合
46、较好 80；配合一般 60；不配合 0。 3．包装质量：包装好 100；包装较好 80；包装一般 60；无包装 0。 总评分及解决意见：（总评分=供货质量得分+按期交货得分+售后服务得分） 总评分= 评价人签字： 日期： 解决意见： 评价部门负责人签字： 日期： 物资部门主管领导： 签字（盖章） ：
47、 日期： 填写说明： 1．有该项内容时，标注 ；无该项内容时，标注 。 2．总评分低于75分，取消合格供方及复评资格。 3．评价时间：① 供方复评前；② 项目结束前或一个供货周期结束后。 JB3001 纠正／防止措施登记表 编号： 单位 措施类型 □纠正计划 □纠正措施 □防止措施 不合格（或潜在）事实: 因素分析: 纠正计划: 纠正（或防止）措施计划: 完毕日期: 年 月 日 制订人/日期 批准人/日期 验证情况: 验证人: 年 月 日
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