工程管理内控制度(公司).doc

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工程内控管理制度
制定目的：为了进一步规范工程维修管理，保证工程施工质量，明确各部门相互指责确保公司各项工程顺利、安全完成，特制定本内控管理制度。
职责分工：
质量部负责小区各项工程总的计划、实施、验收和结算；
各管理处负责各施工现场环境卫生监管；配合施工单位协调与住户之间的各项问题；以及各小修工程质量的监管、工程量的核实、完工后工程验收。
主要控制流程及内容要求：
1、年底质量部根据各管理处上报的大中修计划，结合小区实际运行情况，编制下年度年度大中修计划，各部门进行讨论，经公司领导通过后，上报公司经济运行部。
2、公司领导讨论后，下发年度大中修及固定资产投资计划。
3、公司根据下发的《年度大中修及固定资产投资计划》，对上报的大中修计划进行调整。
4、根据调整后的年度大中修计划，根据工程的性质不同，编制各项工程的技术要求，上报公司经济运行部，组织各项工程开展招（议）标工作。
5、通过招（议）标选择各项工程的合格供方后，要求合格服务提供相关资质证书，并与各合格服务方签订各项工程施工合同和职业安全环保协议。
签订工程合同的程序，双方审核无疑义后，经公司领导签字后，送公司审核签字盖章后，送经济运行部审核备案。分送有关部门，双方各执一份、经济运行部一份、财务一份、综合管理部一份。
合同中应明确以下内容①工程名称、地点、范围、内容，工程价款及开竣工日期。②双方的权利、义务和一般责任。③工程质量要求、检验与验收方式。④材料、设备的供应方式与质量标准。⑤结算方式。⑥违约责任及处置办法。⑦争议解决方式。⑧安全生产防护措施。⑨合同的生效方式。
6、开工前质量部组织对合格服务方进行安全培训和施工技术要求交底，并明确现场技术和安全负责人。
7、组织各项工程进入实施阶段，按照各部门职责分工对各项工程进行过程控制，确保各项工程能保质保量的完成。主要从工程质量、施工进度和安全环保等方面进行严格控制。
工程质量控制主要从选用材料是否合格、施工工艺是否符合标准要求、养护是否到位等方面控制；
施工进度控制主要是根据合同约定的期限，分解到各施工时间段，是否能按比例完成相应的任务；是否能在合同期限内完成工程。
安全环保控制主要是施工现场是否存在安全隐患，施工人员操作是否符合规范，存在安全隐患，以及对周围环境（包括噪音、卫生、粉尘等）的影响。
8、各项工程完工后，质量部将根据工程性质组织相关部门或人员进行验收，各项工程均需各管理处主任在《工程竣工验收书》上签字确认，对需要核实工程量的工程进行核实，上报质量部。质量部将根据上报的工程量进行抽查核实工程量。
9、质量部根据工程性质，要求各施工单位将工程资料进行整理，汇总编制成册，存档。
10、质量部将根据各管理处签字确认的工程量按合同约定进行结算，送房地产开发公司进行审计。
11、按照合同约定，并根据审计后的金额对各服务方办理付款相关手续。

工程管理控制流程图
上报公司计划

审批
按审批计划重新上报

选择合格服务方，组织各项工程进行招（议）标工作

确定服务方
与合格服务方签订合同

组织各项工程实施

施工安全、环境控制
施工进度控制
现场质量控制

完工后

组织验收

合格
进行工程结算

送审计，审计后办理付款手续