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1、 2018年峄城经济开发区管理委员会部门预算 目 录 第一部分部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、2018年收入预算表 四、2018年支出预算表 五、2018年财政拨款收支预算表 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2018年政府性基金支出预算表 八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2018年政府采购预算表 十、2018年财政拨
2、款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能 1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。 2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。 3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。 负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。负责对区内建筑项目办理有关手续。 4、负责已入区项目的综合管理、服务、协
3、调、督导等工作。 5、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区内的进出口业务。 6、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。 二、部门预算单位构成 峄城经济开发区部门预算包括： 峄城经济开发区管理委员会部门预算。 第二部分2018年部门预算表 （10张部门预算公开表） 2018年峄城开发区管委会收支预算总表（功能科目分
4、类） 单位名称：峄城开发区管委会 单位：元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政资金 6,076,751.00 城乡社区支出 6,076,751.00 一般公共预算 6,076,751.00 其他城乡社区支出 6,076,751.00 政府性基金预算 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入
5、 本年收入合计 6,076,751.00 本年支出合计 6,076,751.00 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 6,076,751.00 支出总计 6,076,751.00 公开02表 2018年峄城经济开发区管委会部门收支预算总表（经济科目分类） 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 收 入 支 出 项
6、 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政资金 6,076,751.00 工资福利支出 1,840,523.00 一般公共预算 6,076,751.00 基本工资 625,296.00 政府性基金预算 津贴补贴 791,937.00 国有资本经营预算 奖金 52,108.00 二、财政专户管理资金 城镇职工基本医疗保险缴费 三、事业收入 住房公积金 162,868.00 四、事业单位经营收入 其他工资福利支出 208,314.0
7、0 五、其他收入 商品和服务支出 4,236,108.00 办公费 54,400.00 印刷费 差旅费 100,000.00 会议费 3,400.00 培训费 公务接待费 53,400.00 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 240,000.00 其他交通费用 其他商品和服务支出 3,784,908.00 对个人和家庭的补助 120.00 本年收入合计 6,076
8、751.00 本年支出合计 6,076,751.00 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 6,076,751.00 支出总计 6,076,751.00 公开03表 2018年峄城经济开发区管委会部门收入预算表 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 科目编码 科目名称 总计 财政资金 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
9、 用事业基金弥补收支差额 上年结转 类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 6,076,751.00 6,076,751.00 212 城乡社区支出 212 99 其他城乡社区支出 212 99 99 其他城乡社区支出 6,07
10、6,751.00 6,076,751.00 公开04表 2018年峄城经济开发区管委会部门支出预算表 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,076,751.00 2,014,143.00 4
11、062,608.00 212 城乡社区支出 212 99 其他城乡社区支出 212 99 99 其他城乡社区支出 6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00
12、 公开05表 2018年峄城经济开发区管委会财政拨款收入支出预算总表 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 收入 支出 项目 金额 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 6,076,751.00 一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术
13、支出 文化体育与传媒支出 5 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 6,076,751.00 6,076,751.00 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支
14、出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 6,076,751.00 本年支出合计 6,076,751.00 6,076,751.00 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府
15、性基金预算财政拨款 合计 6,076,751.00 合计 6,076,751.00 6,076,751.00 公开06表 2018年峄城经济开发区管委会一般公共预算支出预算表 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 合计 6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 212 城乡社区支出
16、 212 99 其他城乡社区支出 212 99 99 其他城乡社区支出 6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 公开07表 2018年峄城经济开发区管委会部门一般公共预算基本支出预算表 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公
17、用经费 类 款 ** ** ** 1 2 3 合计 2,014,143.00 1,862,823.00 151,320.00 301 工资福利支出 1,862,823.00 1,862,823.00 301 30101 基本工资 625,296.00 625,296.00 301 30102 津贴补贴 814,237.00 814,237.00 301 30103 奖金 52,108.00 52,108.00 301 30110
18、 城镇职工基本医疗保险缴费 301 30113 住房公积金 162,868.00 162,868.00 301 30199 其他工资福利支出 208,314.00 208,314.00 302 商品和服务支出 151,200.00 151,200.00 302 30201 办公费 54,400.00 54,400.00 302 30211 差旅费 302 30215 会议费 3,400.00 3,400.00
19、 302 30216 培训费 302 30217 公务接待费 3,400.00 3,400.00 302 30228 工会经费 302 30229 福利费 302 30231 公务用车运行维护费 90,000.00 90,000.00 302 30239 其他交通费用 302 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 120.00 120.00
20、 303 30302 退休费 303 30305 生活补助 303 30309 奖励金 120.00 120.00 公开08表 2018年单位名称政府性基金预算收入支出预算表 单位名称： 单位：元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
21、 公开09表 2018年峄城经济开发区管委会部门政府采购预算表 单位名称：峄城经济开发区管委会 单位：元 科目编码 科目名称 单位编码 单位名称 资 金 来 源 总计 财政资金 财政专户管理资金 其他自有资金 上年结转 类 款 项 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 212 99 99 其他城乡社区支出 峄城经济开发区管理委员会 50,00
22、0.00 50,000.00 50,000.00 公开10表 2018年峄城开发区管委会部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：峄城经济开发区管理委员会 单位：元 单位编码 单位名称 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 293,400.00 240,000.00 240,000.00 53,400.00 峄城经济开发区管理委员会 293,
23、400.00 240,000.00 240,000.00 53,400.00 第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2018年收入预算为607.68万元，其中：财政拨款607.68 万元。 2018年支出预算为607.68 万元，其中：基本支出201.41 万元，占33%，项目支出406.27 万元，占67%，其中：按功能分类科目，城乡社区支出类607.68 万元，较上年增加2 %，主要原因2018年增加了信访和维稳支出10万元；按经济分类科目，工资福利支出1
24、86.28万元，较上年增加6.8 %，主要原因增加薪级工资和提高取暖补贴，商品和服务支出15.12万元，较上年减少2.4万元，主要原因降低了办公、会议、接待费用标准，项目支出总体比上年增加2万元，主要原因增加信访和维稳支出10万元，减少了基金报告书和房屋维修8万元 。 （二）财政拨款收支情况 2018年当年财政拨款收入预算为 607.68 万元，其中：经费拨款607.68 万元。 2018年财政拨款支出预算为607.68 万元，比上年增加2 %，具体情况如下： 城乡社区支出607.68 万元，主要用于开发区人员经费和园区项目补偿、基础设施建设，比上年增减 2 %。主要原因增加了信访和维
25、稳支出10万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 607.68 万元，具体情况如下： 城乡社区支出607.68 万元，主要用于开发区人员经费和园区项目补偿、基础设施建设，比上年增减 2 %。主要原因增加了信访和维稳支出10万元。 （四）政府性基金支出预算情况 2018年无政府性基金预算。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018财政拨款安排的基本支出预算 201.41 万元，其中： 人员经费186.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚
26、恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加6.8 %。主要原因增加薪级工资和提高取暖补贴。 日常公用经费 15.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少14 %。主要原因降低了办公、会议、接待费用标准。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018年政府采购预算5 万元，其中：财政拨款安
27、排 5 万元。采购办公电脑和办公家具，比上年减少33 %。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.34万元，其中：公务用车购置及运行费24万元，公务接待费 5.34 万元。 2018年“三公”经费预算比2017年减少0.34 万元，其中：公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费减少0.34万元。公务接待费减少的主要原因是降低了接待标准。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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