005危险源识别和风险评价管理程序综合办公室.doc

编 制 人： 编制日期： 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期： 会签部门会签人签字日期总经理综合办公室财务部生产部技术部销售部供应部物流部基建部修订记录表版本更改页码修订内容修订日期修订人1 目的：识别公司在生产运行服务过程中影响职业健康安全的危险源，评价危险源，并确定、更新重大危害因素，以对其进行管理和控制。2 适用范围：适用于各部门在活动、产品或服务中涉及的危险源、供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源的识别、评价及更新。3 定义：无4 职责：4.1 总经理负责重要危险源及其控制一览表的批准。4.2 各部门负责本部门危险源的识别。4.3 综合办公室负责危险源的汇总、登记，组织开展重要危险源的评价工作；制订对重要危险源的控制办法。5 流程图：无6 程序：6.1 初始状态评审在体系建立之前，综合办公室应组织相关人员进行初始状态评审，以了解公司的职业健康安全风险的管理现状。评审的内容主要有：1) 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；2) 评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度；3) 对所有现行职业健康安全管理活动与程序、惯例、制度的审查；4) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括职业健康安全事件、事故及职业健康安全处罚等的调查；5) 识别本公司生产运行服务过程中的职业健康安全风险。初始职业健康安全运行现状评审的过程和结果，由综合办公室整理为书面报告，提交管理者代表审核、总经理批准，综合办公室备案。6.2 危险源识别与评价的时机1) 以公司的全体部门和活动为对象，在设定目标、指标前进行；2) 公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时；3) 在相关法律法规变更或公司的经营活动过程，以及相关方要求等情况发生变化时，可适时进行职业健康安全危害因素的评价。6.3 危险源识别的范围和内容6.3.1 危险源识别应考虑以下七个方面的内容：1) 物理性：包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等，还应考虑：全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷，考虑使用年限，磨损程度，腐蚀、老化，以及维修后组件变更或丢失；2) 化学性：包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等；3) 生物性：包括传染病；4) 心理性：性格争强好胜、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等；5) 生理性：身体缺陷、视力、听力较弱、超负荷等，女工保护和重体力劳动；6) 行为性：违章指挥，违章操作、指挥调度不当，故意行为；7) 作业环境不良：包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等；6.3.2 各部门在进行危险源识别之前应将考虑的内容编制在危险源识别与风险评价调查表,根据调查表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别，在编制调查表时应考虑以下内容：1) 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；2) 国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程；3) 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；4) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；5) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；6) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；7) 自己认为需要单独进行评估的其它活动和情况；8) 在对危险源进行识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、紧急、异常三种状态。6.4 风险评价综合办公室对各部门识别出的危险源进行汇总、登记，组织相关部门开展危险源的评价工作，将汇总及评价结果记录于危险源识别与风险评价调查表中6.4.1 评价方法通常采用是LEC生产作业条件风险评价法是从发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的情况和事故后果严重度进行评分，根据评分结果对照危险控制点分级范围，对其分级，用公式DLEC表示，并对控制措施进行可行性评价。 式中：L 事故或事件发生的可能性 E 暴露于潜在危险环境中的频率 C 危险程度或事故发生后可能导致的后果 D 事故后果严重度分数风险分级范围为：不可接收风险：D 252 高度风险：72 D 252 中度风险：27 D 72 轻微风险：D 27具体评分表:事故或危险事件发生的可能性分数暴露于潜在危险环境的频率 分数 严重程度（可能后果）分数 完全会被预料到10连续暴露10特大事故(死亡10人以上）100相当可能6每天数次暴露6重大事故(死亡3-9人)40不经常，但可能3每周几次或偶然暴露4伤亡事故(受伤10人以上或死亡1-2人)15完全意外极少可能1每周一次暴露3受伤3-10人或永久的四肢全残7可以设想但高度不可能0. 5每月一次暴露2重伤或永久性局部残疾或重度中毒3极不可能0. 2每年几次暴露1轻伤或轻度中毒2实际上不可能0. 1非常罕见地暴露0. 5轻微伤害或不适16.4.2 是非判断法（确定重要环境因素和重大危险源）对危险源极可能产生的后果符合下述5种情况之一者，可直接定为重要环境因素和重大危险源：a) 职业安全健康法律、法规有强制性要求时；b) 直接观察到存在潜在重大风险（泄漏、火灾、中毒、爆炸等）时的；c) 曾发生过事故，尚无合理有效控制措施的；d) 相关方有合理要求时。a) “严重程度”单项因子分值7时（仅限于危险源评价）6.5 识别评价结果的申报和保存6.5.1 综合办公室负责组织危险源评价，初步评价公司重大风险，并制订相应的控制计划，上报分管副总审核，并呈总经理批准。6.5.2 综合办公室保存危险源识别与风险评价表、重要危险源及其控制一览表。危害源识别和评价的相关记录按照记录管理程序进行管理。6.6 更新识别6.6.1 每12个月对危险源重新进行一次识别与评价，必要时更新。6.6.2 当出现以下情况时，应及时对危险源进行更新：a) 管理评审的要求；b) 当公司经营活动和服务发生重大变化,与重大风险相关的设备更新、法律法规更新及有新改扩建项目时；c) 相关方提出合理建议或抱怨时。7 相关文件：记录管理程序8 记录表单：8.1 危险源识别与风险评价表 8.2 重要危险源及其控制一览表