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1、 二、主要工作风险防控管理流程图表 (一)审批公文风险防控管理流程 防 控 管 理 流 公文审批 风险①★ 科室阅文承办 公文办结归档情况反馈 上级交办 来文 自动化OA 工作人员呈送 防 控 管 理 流 程 表 风 险 类 型 风 险 编 号 风 险 描 述 风 险 等 级 防 控 措 施 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 因人情或收受好处，泄
2、密造成不良后果。 高 1、逐级落实岗位职责，严格实行分级管理、分级负责制度，进一步推行和落实政务公开制度，自觉接受民众和社会监督；2、自觉遵守廉洁自律各项规定，认真开展党纪政纪法纪教育，加强政治学习，提高思想觉悟，牢固树立公仆意识，增强拒腐防变能力。 主任 分管 局领导 监 管 风 险 ① 公文审批不及时、延误。 低 增强工作责任意识，认真实行绩效考核制度，坚持开展领导干部述职述廉及民主评议工作，严格落实责任追究制度。 主任 分管 局领导 （二）接待工作风险防控管理流程
3、防 控 管 理 流 程 图 统一办理结帐、报销手续,相关科室为接待支出证明签字★ 机关科室 提出接待 任务 报分管 领 导 审 批 协同办公室及对口科室制定接待方案 风险①★ 报分管财务的局领导 审批报销 防 控 管 理 流 程 表 风 险 类 型 风 险 编 号 风 险 描 述 风 险 等 级 防 控 措 施 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 利用职务便利，私自接待，假公济私；收受接待酒店的回
4、扣；虚开结帐发票，贪污公款。 高 1、加强对接待人员的廉政教育和法制教育；2、严格执行定点接待制度，规范接待程序；3、设置举报信箱，接受群众监督，强化监督机制；4、健全财经纪律，加强财务监督。 接待经办人: 主任 监 管 风 险 ① 不按接待方案进行接待，擅自提高接待标准，铺张浪费。 低 1、加强对接待人员的纪律教育；2、加强对接待开支的控制和监督。 接待经办人: 主任 （三）资产采购风险防控管理流程 防 控 管 理 流 程 图 分管
5、财务的局领导审批 相关部门提出资产采购申请 通过市政府采购中心网上询价采购 风险①★ 凭收货单、验收报告、发票支付货款 确定供货商并签订购货合同 建立资产登记台帐 风险②★ 建立资产领取及使用台账 市局资产管理领导小组审核 报省局 审 批 公开 招标 一般 物品 大宗 物资、设备 防 控 管 理 流 程 表 风 险 类 型 风 险 编 号 风 险 描 述 风 险 等 级 防 控 措 施
6、 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 以权谋私，在采购中收受回扣，导致所采购物品的价格高于一般市场价格；串通供应商，内定项目中标对象，采购质量不合格的产品。 高 1、加强廉政意识教育及工作责任心；2、加强对采购申请的审核管理；对所采购的商品质量进行严格验收；3、严格执行珠海市政府关于政府采购的相关规定；4、设置举报信箱，公布举报电话，接受各方面的监督。 参与采购相关人员: 主任 监 管 风 险 ① 贪图方便，化整为零，逃避政府采购。 中 对采购项目组织网上报价，通过比较价格、售后服务等确
7、定供货商，杜绝收受贿赂，串通供应商的行为。 参与采购相关人员： 主任 ② 没有合理配置资产，不建立固定资产台帐及使用台帐，导致固定资产丢失。 中 1、加强对固定资产管理人员的责任心教育；2、加强固定资产使用监督管理，防止固定资产流失。 资产管理员： 副主任 （四）资产管理风险防控管理流程 防 控 管 理 流 程 图 每年定期盘点。发现有损坏丢失要追究保管人和责任人★ 分配到各科室使用的资产实行谁使用谁负责的原则 需领用办公设备经服务中心主任审批办理出库手续，经办人签名★ 采购回来的办公设备进行验收入库
8、设立账卡、实物登记制度 风险①★ 风险①★ 办公用品的管理建立资产登记台帐，导入软件 资产管理 办公设备 报废的残值进行公开拍卖，车辆交给车管部门处置，按资产原值减少固定资产账面数。残值收入交给财务科入账★ 经各分局、科室提出资产处置报告 经资产管理领导小组会议审核严格按照相关规定和程序进行处置★ 资产价值在20万以下的，由市局资产理管理领导小组审批 风险②★ 资产处置 经审核同意，按照相关规定和程序进行处置 资产在20万元以上的按报批程序上报省局审批★ 凭出差审批表和
9、派车单到财务科报销相关费用★ 凭出差审批表到服务中心办理派车手续 机关科室填写出差审批表报分管领导审批 公务用车★ 公务用车 资产管理 车辆使用 ★ 到市局财务科缴交借用车辆损耗费，凭交费单到服务中心办理派车单，领取车钥匙及行驶证 填写因私借用车辆审批表后，报服务中心审核，再由分局服务中心领导审批 风险③★ 因私借车 私事借用公车 车辆管理 验收合格，付款 通过询价 5000元以下 报服务中心主任加具意见后送指定维修厂维修★ 填写车辆维修审批表 车辆维修★
10、 通过询价 报局领导审批 5000元以上 防 控 管 理 流 程 表 风 险 类 型 风 险 编 号 风 险 描 述 风 险 等 级 防 控 措 施 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 在资产处置中接受吃、喝、钱、物；未按有关规定程序私自发放办公用品；资产处置未按审批程序执行的；未经审批、缴费默许私用公车，监管不到位或办人情事。 高 1、加强政治理论学习，强化理想信念教育；2、严格职业操守，较强勤政廉政建设；3、严格落实党风廉
11、政建设责任制；4、严格执行《过错责任追究制度》等的相关规定。 全体工作人员： 主任 监 管 风 险 ① 没有建立台帐；领用时没有办理登记手续，造成帐、物不符；领用数量与登记数量不相符；违反规定发放。 中 低 1、严格按制度规定执行；2、定期核查实物与登记帐是否一致，是否超越权限发放。 资产管理人员： 副主任 ② 没有按规定审批权限程序执行的；处置、报废、拍卖必须按规定执行，不能私自处置资产。 中 低 1、加强规定制度的学习，提高个人业务水平；2、认真落实岗位责任追究制度。 资产管理领导小组及资产管理人员： 副主任 ③ 没有经过审批、缴费私用公车的。 中 低 1、加强登记管理；2、加强政治学习和人员培训。 车辆管理审批人员： 副主任
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