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1、 安全管理 安全管理安全质量标准化标准和评分表 得分 检查单位检查时间 检查地点检查人 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 一、机构设置与人员配备（8分）8 机构设置4 1．明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责 ”职责，设置安全管理机构，负责安全监督 3 检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤 查资料。有1项达不到要 炭生产过程各环节的安全管理工作 求，该小项不得分 2．明确安全质量标准化工作管理部门1 人员配备4 1．按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、 总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区1 长）等“六长”
2、 查资料。每少1人，该小 项不得分 2．配备专门人员负责相关专业的安全管理工 作，人员数量符合定员标准，并能满足日常1 安全监管工作的需要 3．有关安全生产管理人员任职资格符合AQ 1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程 师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以查证件。1人次不符合要 1 上技术职称；其他安全生产管理人员必须具求不得分 备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职 称，做到证件有效、持证上岗 4．招聘从业人员时，要执行变招工为招生制 度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所 查资料。1人次不符合要 有人员的劳动合同签定率
3、劳动合同备案率1 求不得分 、从业人员培训率、参加社会保险率、从业 人员年检率达到百分之百 二、安全规章制度（12分）12 基本制度10 1．建立健全以下基本制度：（1）安全生产 责任制度；（2）安全办公会议制度；（3） 安全目标管理制度；（4）安全投入保障制 度；（5）安全质量标准化管理制度；（6） 安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排 查与整改制度；（8）安全监督检查制度； （9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设5 备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害 查资料。每缺1项制度扣 预防制度；（12）事故应急救援制度；
4、 1分 （13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理 制度；（15）安全举报制度；（16）安全操 作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其 他制度 1 安全管理 1分 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 2．建立健全各级领导安全生产责任制、职能 机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责3 任制，建立职能部门业务保安责任制 3．井下作业有矿领导带班制度，井下交接班 查资料。每缺1项制度扣 制度、带班下井档案管理制度、带班下井公 21分，落实不到位该项不 示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井 得分 举报等制度健全有效
5、 操作规程2 所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗查规程和随机抽考，1项 2 位上进行“手指口述”，安全确认操作不符合要求扣0.1分 三、安全费用提取及使用（15分）15 投入保障5 1．执行《企业安全生产费用提取和使用管理 查制度。每缺1项制度扣 办法》，建立并落实安全投入保障及安全费3 1分 用提取和使用制度 查标准。标准不符合国 2．确定安全费用提取标准2 家规定，该项不得分 专款专用10 1．制定年度安全费用使用计划1 2．按标准及时、足额提取安全费用，从安全 2 费用中专门设立标准化建设专项资金 查现场和资
6、料。不符合 3．按规定使用范围支出，做到专户核算、专 要求，该小项不得分 2 款专用 4．建立安全费用项目管理台账，做到账目项 目相符，项目完成要进行验收，并有验收记5 录 四、隐患排查与治理（15分）15 隐患排查6 1．煤矿主要负责人每旬组织一次全面、系统查资料，不符合要求不 2 、彻底的安全隐患排查工作得分 2．各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐查资料，不符合要求不 2 患排查得分 3．及时登记所排查出的事故安全隐患，建立 查资料。不符合要求不 事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息2 得分 档案 隐患
7、治理9 1．实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患 做到整改措施、责任、资金、时限和预案“ 五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要查现场和资料。不符合 3 负责人组织制定并实施治理方案，限期整要求不得分 改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即 整改 2．治理结束后，组织专业人员验收，进行整 查现场和资料。不符合 改效果评价，做好记录、跟踪销号，确保整3 要求不得分 改到位 2 安全管理 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 3．建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤 查现场和资料。不符合 矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐
8、患排查1 要求不得分 治理工作实行全过程记录和管理 4．建立健全群众安全监督网络，并正常开展查现场和资料。不符合 1 活动要求不得分 5．制定“三违”处罚细则，建立“三违”人查资料。不符合要求不 1 员管理台账得分 五、安全生产技术管理（10分）10 管理体系6 1．建立健全以总工程师为首的安全生产技术查资料。不符合要求不 2 管理体系得分 2．按规定配备相应的副总工程师和专业技术查资料。不符合要求不 1 人员得分 3．建立完善安全生产技术管理制度：企业发 展规划、中长期发展规划、年度生产作业计 划等的编制、审查和决策
9、制度；灾害预防处 理与应急救援计划的制定和审批管理制度； 专项工程和专业系统等的设计、审批和备案 查资料。每缺1项制度扣 制度；作业规程、操作规程和安全技术措施3 1分 的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治 瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理 制度；安全生产技术信息化管理制度；各种 资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁 等制度 基础工作4 1．煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工 查资料。不符合要求， 前应有批准的作业规程、安全技术措施，并3 该小项不得分 建立作业规程信息化管理系统 2．技术资料档案管理工作规范，准确
10、及时 1 填绘反映实际情况的图纸资料 六、安全生产教育与培训（12分）12 机构制度4 1．设置安全生产教育培训机构，配备专职管查资料。不符合要求， 1 理人员该小项不得分 2．建立健全安全生产教育培训管理制度1 3．有培训基地，按规定配备师资、装备和设 施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质2 的培训机构签订教育培训协议委托培训 安全培训8 查培训档案。不符合要 1．制定年度安全培训计划，并按计划实施1 求，该小项不得分 2．从业人员应按规定进行培训，建立健全从 业人员安全培（复）训档案，详细、准确记1 录培（复）训考
11、核情况 3 安全管理 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 3．煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特 查资料。不符合要求不 种作业人员应按规定参加培（复）训，并取3 得分 得安全资格证书 4．从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗查培训档案。有1人次不 1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训符合要求，该小项不得1 并考核合格分 5．煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备 、新材料时，应当对有关从业人员重新进行1 有针对性的培训 6．积极开展“人人都是通风员”理念实践活 查资料。不符合要求不 动，针对性地提出年度拓展专业和延
12、伸内1 得分 容，组织全员培训，建立起长效机制 七、区队班组建设（13分）13 机构制度12 1．应实行区队、班组建制，制定班组定员标 3 准，确保班组基本配置 查资料。不符合要求， 该小项不得分 2．每个班组的工会小组设群众安全监督员， 1 且不得由班组长兼任 3．建立完善以下班组安全管理基本规章制 2 度： （1）班前、班后会和交接班制度； （2）安全质量标准化和文明生产管理制度； （3）隐患排查治理报告制度； （4）事故报告和处置制度； （5）学习培训制度； 查资料。每缺1项制度扣 2 1分，扣完
13、为止 （6）安全承诺制度； （7）班组学习培训制度； （8）民主管理制度； （9）安全绩效考核制度； （10）煤矿企业认为需要制定的其他制度 4．班组有质量验收、交接、隐患排查治理等查资料和现场。不符合 2 的记录，且内容完整要求，该小项不得分 5．建立健全班组长及各岗位人员的安全生产 1 责任制 6．加强班组作业现场精细化管理，人人岗位 1 达标、件件工程质量达标、班班动态达标 7．建立班组作业现场应急处置方案，明确班 1 组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 8．建立健全区队工会和班组工会小组，维护 1 职工
14、合法权益 班组考核1 查资料。不符合要求不 建立班组安全奖惩机制，并严格考核1 得分 八、安全信息管理（10分）10 信息管理3 4 安全管理 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 1．建立安全信息管理机构，安排专人24小时 值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制 度，准确、及时记录、上报并按规定处置安 查资料。1处不符合要求 全信息； 3 扣1分 2．建立煤矿安全质量标准化信息管理（软 件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准 化建设工作进展情况 资料管理3 1．及时识别和获取适用的安全生产法律法规
15、标准规范，并传达给相关的部门和从业人 员；结合法律要求，修订和完善本单位的规 1 章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、 标准规范执行情况进行检查评估，形成总结 查资料。不符合要求， 报告 该小项不得分 2．搜集整理保存操作规程及安全生产制度、 1 文件、安全办公会记录 3．煤矿制定月度、季度、年度安全工作规 1 划，并及时总结 事故信息管理4 1．建立各类安全事故汇报、调查、处理、分 2 析、归档等制度 查资料。不符合要求， 2．建立健全各类安全事故档案、历年安全事 1 该小项不得分 故统计台帐
16、3．每起事故有处理结果，并将处理结果及时 1 存档 九、安全文化建设（5分）5 安全承诺3 1．坚持“安全先于一切、重于一切、高于一 切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、 切合实际 查资料。有1项不符合要 3 2．矿长承诺并严格执行《煤矿矿长保护矿工 求，该项不得分 生命安全七条规定》，做到守规履职尽责 3．煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位 逐级签订安全承诺责任书 安全文化1 1．大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创 新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业 安全文化 查资料。有1项不符合要 2．经常宣贯安全生产法律法规、安全知识 1 求，该项不得分 等，定期组织开展群众性的安全文化活动 3．危险源、点和作业现场等设置安全标识， 班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提 示等 学习培训1 设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，抽查。不符合要求不得 1 免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》分 5
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