2013山西省煤矿安全管理安全质量标准化新标准和评分表.doc

安全管理
安全管理安全质量标准化标准和评分表
得分
检查单位检查时间
检查地点检查人
检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题
一、机构设置与人员配备（8分）8
机构设置4
1．明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责
”职责，设置安全管理机构，负责安全监督
3
检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤
查资料。有1项达不到要
炭生产过程各环节的安全管理工作
求，该小项不得分
2．明确安全质量标准化工作管理部门1
人员配备4
1．按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、
总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区1
长）等“六长”
查资料。每少1人，该小
项不得分
2．配备专门人员负责相关专业的安全管理工
作，人员数量符合定员标准，并能满足日常1
安全监管工作的需要
3．有关安全生产管理人员任职资格符合AQ
1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程
师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以查证件。1人次不符合要
1
上技术职称；其他安全生产管理人员必须具求不得分
备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职
称，做到证件有效、持证上岗
4．招聘从业人员时，要执行变招工为招生制
度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所
查资料。1人次不符合要
有人员的劳动合同签定率、劳动合同备案率1
求不得分
、从业人员培训率、参加社会保险率、从业
人员年检率达到百分之百
二、安全规章制度（12分）12
基本制度10
1．建立健全以下基本制度：（1）安全生产
责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）
安全目标管理制度；（4）安全投入保障制
度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）
安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排
查与整改制度；（8）安全监督检查制度；
（9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设5
备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害
查资料。每缺1项制度扣
预防制度；（12）事故应急救援制度；
1分
（13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理
制度；（15）安全举报制度；（16）安全操
作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其
他制度
1

安全管理
1分
检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题
2．建立健全各级领导安全生产责任制、职能
机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责3
任制，建立职能部门业务保安责任制
3．井下作业有矿领导带班制度，井下交接班
查资料。每缺1项制度扣
制度、带班下井档案管理制度、带班下井公
21分，落实不到位该项不
示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井
得分
举报等制度健全有效
操作规程2
所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗查规程和随机抽考，1项
2
位上进行“手指口述”，安全确认操作不符合要求扣0.1分
三、安全费用提取及使用（15分）15
投入保障5
1．执行《企业安全生产费用提取和使用管理
查制度。每缺1项制度扣
办法》，建立并落实安全投入保障及安全费3
1分
用提取和使用制度
查标准。标准不符合国
2．确定安全费用提取标准2
家规定，该项不得分
专款专用10
1．制定年度安全费用使用计划1
2．按标准及时、足额提取安全费用，从安全
2
费用中专门设立标准化建设专项资金
查现场和资料。不符合
3．按规定使用范围支出，做到专户核算、专
要求，该小项不得分
2
款专用
4．建立安全费用项目管理台账，做到账目项
目相符，项目完成要进行验收，并有验收记5
录
四、隐患排查与治理（15分）15
隐患排查6
1．煤矿主要负责人每旬组织一次全面、系统查资料，不符合要求不
2
、彻底的安全隐患排查工作得分
2．各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐查资料，不符合要求不
2
患排查得分
3．及时登记所排查出的事故安全隐患，建立
查资料。不符合要求不
事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息2
得分
档案
隐患治理9
1．实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患
做到整改措施、责任、资金、时限和预案“
五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要查现场和资料。不符合
3
负责人组织制定并实施治理方案，限期整要求不得分
改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即
整改
2．治理结束后，组织专业人员验收，进行整
查现场和资料。不符合
改效果评价，做好记录、跟踪销号，确保整3
要求不得分
改到位
2

安全管理
检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题
3．建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤
查现场和资料。不符合
矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查1
要求不得分
治理工作实行全过程记录和管理
4．建立健全群众安全监督网络，并正常开展查现场和资料。不符合
1
活动要求不得分
5．制定“三违”处罚细则，建立“三违”人查资料。不符合要求不
1
员管理台账得分
五、安全生产技术管理（10分）10
管理体系6
1．建立健全以总工程师为首的安全生产技术查资料。不符合要求不
2
管理体系得分
2．按规定配备相应的副总工程师和专业技术查资料。不符合要求不
1
人员得分
3．建立完善安全生产技术管理制度：企业发
展规划、中长期发展规划、年度生产作业计
划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处
理与应急救援计划的制定和审批管理制度；
专项工程和专业系统等的设计、审批和备案
查资料。每缺1项制度扣
制度；作业规程、操作规程和安全技术措施3
1分
的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治
瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理
制度；安全生产技术信息化管理制度；各种
资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁
等制度
基础工作4
1．煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工
查资料。不符合要求，
前应有批准的作业规程、安全技术措施，并3
该小项不得分
建立作业规程信息化管理系统
2．技术资料档案管理工作规范，准确、及时
1
填绘反映实际情况的图纸资料
六、安全生产教育与培训（12分）12
机构制度4
1．设置安全生产教育培训机构，配备专职管查资料。不符合要求，
1
理人员该小项不得分
2．建立健全安全生产教育培训管理制度1
3．有培训基地，按规定配备师资、装备和设
施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质2
的培训机构签订教育培训协议委托培训
安全培训8
查培训档案。不符合要
1．制定年度安全培训计划，并按计划实施1
求，该小项不得分
2．从业人员应按规定进行培训，建立健全从
业人员安全培（复）训档案，详细、准确记1
录培（复）训考核情况
3

安全管理
检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题
3．煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特
查资料。不符合要求不
种作业人员应按规定参加培（复）训，并取3
得分
得安全资格证书
4．从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗查培训档案。有1人次不
1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训符合要求，该小项不得1
并考核合格分
5．煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备
、新材料时，应当对有关从业人员重新进行1
有针对性的培训
6．积极开展“人人都是通风员”理念实践活
查资料。不符合要求不
动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内1
得分
容，组织全员培训，建立起长效机制
七、区队班组建设（13分）13
机构制度12
1．应实行区队、班组建制，制定班组定员标
3
准，确保班组基本配置
查资料。不符合要求，
该小项不得分
2．每个班组的工会小组设群众安全监督员，
1
且不得由班组长兼任
3．建立完善以下班组安全管理基本规章制
2
度：
（1）班前、班后会和交接班制度；
（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；
（3）隐患排查治理报告制度；
（4）事故报告和处置制度；
（5）学习培训制度；
查资料。每缺1项制度扣
2
1分，扣完为止
（6）安全承诺制度；
（7）班组学习培训制度；
（8）民主管理制度；
（9）安全绩效考核制度；
（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度
4．班组有质量验收、交接、隐患排查治理等查资料和现场。不符合
2
的记录，且内容完整要求，该小项不得分
5．建立健全班组长及各岗位人员的安全生产
1
责任制
6．加强班组作业现场精细化管理，人人岗位
1
达标、件件工程质量达标、班班动态达标
7．建立班组作业现场应急处置方案，明确班
1
组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权
8．建立健全区队工会和班组工会小组，维护
1
职工合法权益
班组考核1
查资料。不符合要求不
建立班组安全奖惩机制，并严格考核1
得分
八、安全信息管理（10分）10
信息管理3
4

安全管理
检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题
1．建立安全信息管理机构，安排专人24小时
值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制
度，准确、及时记录、上报并按规定处置安
查资料。1处不符合要求
全信息；
3
扣1分
2．建立煤矿安全质量标准化信息管理（软
件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准
化建设工作进展情况
资料管理3
1．及时识别和获取适用的安全生产法律法规
、标准规范，并传达给相关的部门和从业人
员；结合法律要求，修订和完善本单位的规
1
章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、
标准规范执行情况进行检查评估，形成总结
查资料。不符合要求，
报告
该小项不得分
2．搜集整理保存操作规程及安全生产制度、
1
文件、安全办公会记录
3．煤矿制定月度、季度、年度安全工作规
1
划，并及时总结
事故信息管理4
1．建立各类安全事故汇报、调查、处理、分
2
析、归档等制度
查资料。不符合要求，
2．建立健全各类安全事故档案、历年安全事
1
该小项不得分
故统计台帐
3．每起事故有处理结果，并将处理结果及时
1
存档
九、安全文化建设（5分）5
安全承诺3
1．坚持“安全先于一切、重于一切、高于一
切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、
切合实际
查资料。有1项不符合要
3
2．矿长承诺并严格执行《煤矿矿长保护矿工
求，该项不得分
生命安全七条规定》，做到守规履职尽责
3．煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位
逐级签订安全承诺责任书
安全文化1
1．大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创
新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业
安全文化
查资料。有1项不符合要
2．经常宣贯安全生产法律法规、安全知识
1
求，该项不得分
等，定期组织开展群众性的安全文化活动
3．危险源、点和作业现场等设置安全标识，
班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提
示等
学习培训1
设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，抽查。不符合要求不得
1
免费为每位职工发放《煤矿职工安全手册》分
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