2013山西省煤矿安全管理安全质量标准化新标准和评分表.doc

安全管理 安全管理安全质量标准化标准和评分表 得分 检查单位检查时间 检查地点检查人 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 一、机构设置与人员配备（8分）8 机构设置4 1明确矿领导班子成员安全生产“一岗双责 ”职责，设置安全管理机构，负责安全监督 3 检查；设置专职部门或明确专门机构负责煤 查资料。有1项达不到要 炭生产过程各环节的安全管理工作 求，该小项不得分 2明确安全质量标准化工作管理部门1 人员配备4 1按规定配备矿长、生产矿长、安全矿长、 总工程师、机电矿长、矿长助理（通风区1 长）等“六长” 查资料。每少1人，该小 项不得分 2配备专门人员负责相关专业的安全管理工 作，人员数量符合定员标准，并能满足日常1 安全监管工作的需要 3有关安全生产管理人员任职资格符合AQ 1070规定，煤矿企业的“六长”和副总工程 师必须具备煤炭专业大专以上学历和中级以查证件。1人次不符合要 1 上技术职称；其他安全生产管理人员必须具求不得分 备煤炭专业中专以上学历和初级以上技术职 称，做到证件有效、持证上岗 4招聘从业人员时，要执行变招工为招生制 度，做到先进校后入矿、先培训后上岗，所 查资料。1人次不符合要 有人员的劳动合同签定率、劳动合同备案率1 求不得分 、从业人员培训率、参加社会保险率、从业 人员年检率达到百分之百 二、安全规章制度（12分）12 基本制度10 1建立健全以下基本制度：（1）安全生产 责任制度；（2）安全办公会议制度；（3） 安全目标管理制度；（4）安全投入保障制 度；（5）安全质量标准化管理制度；（6） 安全生产教育与培训制度；（7）安全隐患排 查与整改制度；（8）安全监督检查制度； （9）安全技术措施审批制度；（10）矿用设5 备器材使用管理制度；（11）煤矿主要灾害 查资料。每缺1项制度扣 预防制度；（12）事故应急救援制度； 1分 （13）安全奖惩制度；（14）入井人员管理 制度；（15）安全举报制度；（16）安全操 作管理制度；（17）煤矿认为需要制定的其 他制度 1安全管理 1分 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 2建立健全各级领导安全生产责任制、职能 机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责3 任制，建立职能部门业务保安责任制 3井下作业有矿领导带班制度，井下交接班 查资料。每缺1项制度扣 制度、带班下井档案管理制度、带班下井公 21分，落实不到位该项不 示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井 得分 举报等制度健全有效 操作规程2 所有岗位均有安全操作规程，所有人员在岗查规程和随机抽考，1项 2 位上进行“手指口述”，安全确认操作不符合要求扣0.1分 三、安全费用提取及使用（15分）15 投入保障5 1执行企业安全生产费用提取和使用管理 查制度。每缺1项制度扣 办法，建立并落实安全投入保障及安全费3 1分 用提取和使用制度 查标准。标准不符合国 2确定安全费用提取标准2 家规定，该项不得分 专款专用10 1制定年度安全费用使用计划1 2按标准及时、足额提取安全费用，从安全 2 费用中专门设立标准化建设专项资金 查现场和资料。不符合 3按规定使用范围支出，做到专户核算、专 要求，该小项不得分 2 款专用 4建立安全费用项目管理台账，做到账目项 目相符，项目完成要进行验收，并有验收记5 录 四、隐患排查与治理（15分）15 隐患排查6 1煤矿主要负责人每旬组织一次全面、系统查资料，不符合要求不 2 、彻底的安全隐患排查工作得分 2各专业、各区队和岗位按规定进行安全隐查资料，不符合要求不 2 患排查得分 3及时登记所排查出的事故安全隐患，建立 查资料。不符合要求不 事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息2 得分 档案 隐患治理9 1实行安全隐患治理分级管理，对安全隐患 做到整改措施、责任、资金、时限和预案“ 五到位”。其中，重大安全隐患由煤矿主要查现场和资料。不符合 3 负责人组织制定并实施治理方案，限期整要求不得分 改，挂牌督办；一般隐患应专人负责，立即 整改 2治理结束后，组织专业人员验收，进行整 查现场和资料。不符合 改效果评价，做好记录、跟踪销号，确保整3 要求不得分 改到位 2安全管理 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 3建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤 查现场和资料。不符合 矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查1 要求不得分 治理工作实行全过程记录和管理 4建立健全群众安全监督网络，并正常开展查现场和资料。不符合 1 活动要求不得分 5制定“三违”处罚细则，建立“三违”人查资料。不符合要求不 1 员管理台账得分 五、安全生产技术管理（10分）10 管理体系6 1建立健全以总工程师为首的安全生产技术查资料。不符合要求不 2 管理体系得分 2按规定配备相应的副总工程师和专业技术查资料。不符合要求不 1 人员得分 3建立完善安全生产技术管理制度：企业发 展规划、中长期发展规划、年度生产作业计 划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处 理与应急救援计划的制定和审批管理制度； 专项工程和专业系统等的设计、审批和备案 查资料。每缺1项制度扣 制度；作业规程、操作规程和安全技术措施3 1分 的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治 瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理 制度；安全生产技术信息化管理制度；各种 资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁 等制度 基础工作4 1煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工 查资料。不符合要求， 前应有批准的作业规程、安全技术措施，并3 该小项不得分 建立作业规程信息化管理系统 2技术资料档案管理工作规范，准确、及时 1 填绘反映实际情况的图纸资料 六、安全生产教育与培训（12分）12 机构制度4 1设置安全生产教育培训机构，配备专职管查资料。不符合要求， 1 理人员该小项不得分 2建立健全安全生产教育培训管理制度1 3有培训基地，按规定配备师资、装备和设 施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质2 的培训机构签订教育培训协议委托培训 安全培训8 查培训档案。不符合要 1制定年度安全培训计划，并按计划实施1 求，该小项不得分 2从业人员应按规定进行培训，建立健全从 业人员安全培（复）训档案，详细、准确记1 录培（复）训考核情况 3安全管理 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 3煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特 查资料。不符合要求不 种作业人员应按规定参加培（复）训，并取3 得分 得安全资格证书 4从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗查培训档案。有1人次不 1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训符合要求，该小项不得1 并考核合格分 5煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备 、新材料时，应当对有关从业人员重新进行1 有针对性的培训 6积极开展“人人都是通风员”理念实践活 查资料。不符合要求不 动，针对性地提出年度拓展专业和延伸内1 得分 容，组织全员培训，建立起长效机制 七、区队班组建设（13分）13 机构制度12 1应实行区队、班组建制，制定班组定员标 3 准，确保班组基本配置 查资料。不符合要求， 该小项不得分 2每个班组的工会小组设群众安全监督员， 1 且不得由班组长兼任 3建立完善以下班组安全管理基本规章制 2 度： （1）班前、班后会和交接班制度； （2）安全质量标准化和文明生产管理制度； （3）隐患排查治理报告制度； （4）事故报告和处置制度； （5）学习培训制度； 查资料。每缺1项制度扣 2 1分，扣完为止 （6）安全承诺制度； （7）班组学习培训制度； （8）民主管理制度； （9）安全绩效考核制度； （10）煤矿企业认为需要制定的其他制度 4班组有质量验收、交接、隐患排查治理等查资料和现场。不符合 2 的记录，且内容完整要求，该小项不得分 5建立健全班组长及各岗位人员的安全生产 1 责任制 6加强班组作业现场精细化管理，人人岗位 1 达标、件件工程质量达标、班班动态达标 7建立班组作业现场应急处置方案，明确班 1 组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 8建立健全区队工会和班组工会小组，维护 1 职工合法权益 班组考核1 查资料。不符合要求不 建立班组安全奖惩机制，并严格考核1 得分 八、安全信息管理（10分）10 信息管理3 4安全管理 检查小项及标准标准分检查方法实得分存在问题 1建立安全信息管理机构，安排专人24小时 值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制 度，准确、及时记录、上报并按规定处置安 查资料。1处不符合要求 全信息； 3 扣1分 2建立煤矿安全质量标准化信息管理（软 件）系统，实现信息化管理，实时掌握标准 化建设工作进展情况 资料管理3 1及时识别和获取适用的安全生产法律法规 、标准规范，并传达给相关的部门和从业人 员；结合法律要求，修订和完善本单位的规 1 章制度；每年至少1次对安全生产法律法规、 标准规范执行情况进行检查评估，形成总结 查资料。不符合要求， 报告 该小项不得分 2搜集整理保存操作规程及安全生产制度、 1 文件、安全办公会记录 3煤矿制定月度、季度、年度安全工作规 1 划，并及时总结 事故信息管理4 1建立各类安全事故汇报、调查、处理、分 2 析、归档等制度 查资料。不符合要求， 2建立健全各类安全事故档案、历年安全事 1 该小项不得分 故统计台帐 3每起事故有处理结果，并将处理结果及时 1 存档 九、安全文化建设（5分）5 安全承诺3 1坚持“安全先于一切、重于一切、高于一 切、大于一切”安全理念，安全目标清晰、 切合实际 查资料。有1项不符合要 3 2矿长承诺并严格执行煤矿矿长保护矿工 求，该项不得分 生命安全七条规定，做到守规履职尽责 3煤矿领导层、管理层、区队、班组和岗位 逐级签订安全承诺责任书 安全文化1 1大力弘扬“忠厚吃苦、敬业奉献、开拓创 新、卓越至上”的山西煤炭精神，构建企业 安全文化 查资料。有1项不符合要 2经常宣贯安全生产法律法规、安全知识 1 求，该项不得分 等，定期组织开展群众性的安全文化活动 3危险源、点和作业现场等设置安全标识， 班组活动场所设置醒目的安全警示、温情提 示等 学习培训1 设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，抽查。不符合要求不得 1 免费为每位职工发放煤矿职工安全手册分 5