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1、 《xx集团招待及出差行政条例》 第一章 总则 第一条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本规定。 第二条 审批程序和权限 一、出差报销 员工出差前应填写《员工出差申请审批单》（附表1），并报单位领导审批。 二、用餐报销 用餐前（含部门团建）应填写《招待用餐申请审批单》（附表4），并报单位领导审批。 第二章 出差管理细则 第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第四条 出差人员因特殊原因无
2、法在预定期限返回而必须延长滞留的，应以电话方式请示上级领导，经同意后可以推迟返回；未经同意的，必须在预定期限内返回。 第五条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第六条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第七条 因特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，按照规定范围内报销，超支部分费用自理。 第三章 招待及出差的行政标准 费用实行标准限额内实报实销，不得以其他发票冲抵。具体为： 一、 住宿费报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）： 一般城市
3、 省会、副省会城市 港/澳/台 海外国家城市 单位负责人 250 300 350 500 管理层干部 200 250 300 400 一般员工 150 200 250 300 二、交通费报销上限： 单位负责人 火车软座、软卧；高铁/动车一等座；飞机商务舱 管理层干部 火车软座、软卧；高铁/动车二等座；飞机经济舱 一般员工 火车硬座、硬卧；高铁/动车二等座 三、出差补贴报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）： 国内城市 港澳台地区 海外国家 单位负责人 300元/天 500元/天 1000元/天
4、 管理层干部 200元/天 300元/天 500元/天 一般员工 100元/天 200元/天 300元/天 第三章 费用报销 第九条 费用发生后或出差人员返回企业，3天内应到单位财务部门报账。填写《费用报销单》，连同“（接待或出差）申请审批单”一并交单位财务部门，经财务审核通过后予以报销。 第四章 附则 第十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，将对有关人员进行严肃处理。 第十一条 本制度自颁布之日起执行。 附表1：《员工出差申请审批单》 附表2：《招待用餐申请审批单》
5、 集团人事管理中心 2014年6月 附表1(档)： --------------------------------------------------------------------------------------- 第一联：单位财务留存 《员工出差申请审批单》 部门名称： 年 月 日 NO：
6、 出差人姓名 行政级别 出差地点 出差日期： 年 月 日（至） 年 月 日，共计 天。 出差 事由 部门负责人 单位负责人 注：1、本联上交单位财务部门，作为财务报销单的附件；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出标准限额，发票超额部分不予报销；3、行政级别项填写单位负责人、管理人员、一般员工。 -------------------------------------------------------------
7、 --------------------------------------------------------------------------------------- 第二联：单位人事留存 《员工出差申请审批单》 部门名称： 年 月 日 NO： 出差人姓名 工 号 出差地点 出差日期： 年 月 日（至） 年 月 日，共计
8、天。 出差 事由 部门负责人 单位负责人 注：本联上交单位人事部门，作为考勤月报表的附件。 --------------------------------------------------------------------------------------- 附表2：（档） --------------------------------------------------------------------------------------- 第一联：单位财务留存 《招待用餐申请审批单》 部门名称：
9、 年 月 日 NO： 业 务 对方单位 合计人数 我方人数 对方人数 部门 团 建 本部门人数： 参加人员姓名： 费用上限核定： 元 申请部门负责人： 单位负责人： 注：1、本联作为财务报销单的附件入账；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出审批单上限，发票超额部分则不予报销；3、人均用餐标准上限100元，我方陪同人员不得超过对方的人数。
10、 --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 第二联：单位办公室留存 《招待用餐申请审批单》 部门名称： 年 月 日 NO： 业 务 对方单位 合计人数 我方人数 对方人数 部门 团 建 本部门人数： 参加人员姓名： 费用上限核定： 元 申请部门负责人： 单位负责人： 注：1、本联作为财务报销单的附件入账；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出审批单上限，发票超额部分则不予报销；3、人均用餐标准上限100元，我方陪同人员不得超过对方的人数。
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