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1、范本017：样品检验报告 样品检验报告 客户名称 产品编号 检验日期 样品单号 数 量 PCS 制造单位 抽样水平 MIL-STD-105E-I 检验结果 严重 0.4 AC/RE： / □合 格 □待处理 □不合格 主要 1.0 AC/RE： / 次要 2.5 AC/RE： / 测试/实组 PCS/批 AC/RE： / 检验项目 A.产品打字 B.零配件包 C.样品用途 D.把手 E.心轴组 激光印字 油墨印字 产品贴标 产品无字 字样： 零
2、配件包： 零配件实组： □合 格 □不合格 参展 □做包材 确认 □拍 照 留底 □测 试 □落地测试 □其它 把手名称： H.C边标识： □有 □无 □把手实组： □合格 □不合格 □铜心轴 □塑心轴 □精密陶瓷心轴 □螺旋心轴 □白铁球 □其它： F.内包装 G.说明书 H. 排杆组 I.花洒类 □封密式彩盒 □开窗型彩盒 □单泡壳包装 □双泡壳包装 白盒包装 散装□其它： □英文说明书 □中文说明书 □西文说明书 □英西文说明书 □英法文说明书 □英西法文说明书 警告卡/吊卡：
3、 保证卡 □其它： □1#排杆组 □2#排杆组 □3#排杆组 □4#排杆组 5#排杆组 □3#排杆组 7#排杆组 □8#排杆组 9#排杆组 □R#排杆组 其它： 金属花洒 塑料花洒 手持式花洒 □其它： J.贴标类 贴标：□有 □无 K.运输方式 L.正侧唛 M.功能检验 □空运 外箱包装 □快递 □合 理 海运 □不合理 其它： 正侧唛叙述 □正确 □不正确 净重： 毛重： 材积： 其它： □试水试风检验： □合格 □
4、不合格 尺寸□螺纹□实组检验：□合格 □不合格 □实验室测试： □合格 □不合格 N.注意事项 样品与客户注意事项之规定是否相符 □是 □不是 O.外观 P.不良品描述 严重 主要 次要 砂眼 □色差 披锋 □变形 焊液 □起泡 杂质 □水纹 碰伤 □污渍 □划伤 □发白 □破裂 □合格 □其它： 备注 核决：
5、 审核： 经办： 范本018：不合格品处理通知单 不合格品处理通知单 编号： 发单日期：╴年╴月╴日╴时╴分 品名 料号或型号 供货商 使用客户 收料（订单） 编号 数量 检验日期 发生 地点 □进料 □制程 □半成品入库 □成品入库 □成品稽核功能测试 □库存 □其它 检验员 责任单位 不良 情况 不良现象： □外观 □尺寸 □
6、功能 □包材 □其它 备注：不良尽可能用绘图的方式描述. 抽样数： 允收判定数： 拒收判定数： 抽样不良数： 不良率： 判定结果 单位主管： ╴月╴日╴时╴分 技术部会签： 责任单位：□厂内_____ □厂外 备注：只有涉及尺寸及功能不良才由技术部会签判定 ╴月╴日╴时╴分 生管单位意见申请及应急措施： □批退 □特采（让步放行） □分选 □重工 □其它 核决：
7、审核： 经办： ╴月╴日╴时╴分 备注：应急措施需包含厂内库存品的处理方式 销售部会签： __月╴日╴时╴分 副总经理意见： ╴月╴日╴时╴分 备注： ╴月╴日╴时╴分 追 踪 及 结 案 此不合格现象是否为重复发生：□是 □否 是否作矫正预防 □是
8、 □否 矫正预防单号： 应急处理结果及再检验情况： 审核： 经办： 范本019：不合格品处理权限一览表 不合格品处理权限一览表 序号 内容 品控课 技术部 生管课 生产部 销售部 采购部 品保部 副总经理 1 进料检验不合格品处理 批退 ○ ◆ ● ◎ 分选 ○ ◆ ● 重工 ○ ◆ ● 外观特采 ○ ◆ ◆ ◎ ● 功能特采 ○ ◎ ◆ ◆ ◎ ● 2 制程检验不合
9、格品处理 分选/重工 ○ ◆ ● 外观特采 ○ ◆ ◆ ● 功能特采 ○ ◎ ◆ ◆ ◎ ● 3 成品、散件出货检验不合格品处理 分选/重工 ○ ◆ ● ◎ 特采 ○ ◎ ◆ ◆ ◎ ● Ο立案 ◆：处理申请提出 ◎：会签 ●：核决 范本020：检验合格标 检验合格标 AC 品号_____________________ 品管员____________________ 日期___________
10、 INSPECTION SIGN 檢驗標識 MODEL（品名）____________ R E QC（檢驗員）_____________ （拒收） CAUSE（原因）_____________ DATE（日期）_____________
11、 范本021：检验不合格标 检验不合格标 RE 品号_____________________ 不良原因_________________ 品管员___________________ 日期_____________________ INSPECTION SIGN 檢驗標識 MODEL（品名）____________
12、 R E QC（檢驗員）_____________ （拒收） CAUSE（原因）_____________ DATE（日期）_____________ 范本023：检验不合格品待处理标 检验不合格品待处理标 厂商或客户 检验日期 品名规格 检验人员 不良描述： 处理情况： 特采 批退 重工 分选 其它 确认： 日期
13、 范本023：进料检验日报 进料检验日报 日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ 日 序号 收料单号 供货商 料 号 品 名 数量 抽样数 检验不良数 判定 不良描述 不合格品单号 备注 严重（AC/RE） 主要（AC/RE） 次要（AC/RE） 严重 主要 次要 AC/RE
14、 核决： 审核：
15、 检验员： 范本024：来料不良情况明细表 来料不良情况明细表 厂商 收料单号（货柜号） 机型或料号 品名 来料数量 特采 批退 异常现象 抽样数 不良数 不良率 责任单位 备注 厂内 厂外 来料填写“货柜号”一栏. 本月厂内原因造成来料异常次数为
16、 次；本月厂外原因造成来料异常次数为 次. 厂内原因：指物料托外加工前已存在不良，或因质量信息和要求向厂商传错误而造成来料不良（特别是包材类），即此部分不良由公司内部原因造成. 厂外原因：指由于厂商加工不良而导致本公司料异常，此部分不良不属厂内原因造成. 核决 审核： 经办： 表单编号：2-10300-001-02 范本025：五金类进料月报表 五金类进料月报表 年 月份 厂 商 来料 批次 允收 批次 不良批次 不良率 不良项目
17、 特收 拒收 实组 不良 外观 不良 测试不良 尺寸 不良 螺纹 不良 焊接 不良 材质 不良 抛光 不良 功能 不良 烤漆 不良 本体 破裂 未附低铅 保证书 色差 漏装 错料 少工序 其它
18、
19、
20、 核决： 审核： 经办： 范本026：散件类进料月报表 散件类进料月报表 年 月份 表单编号： 厂商 来料 批次 允收 批次 不良批次 不良率
21、 不良项目 特收 拒收 测试不良 外观不良 色差 烤漆不良 硬度超差 未附低铅 保证书 尺寸不良 缩水 实组不良 焊接不良 材质不良 漏水 漏装 错料 其它
22、
23、 核决：
24、 审核： 经办： 范本027：包材类进料月报表 包材类进料月报表 年 月份 厂商 来料批次 允收批次 不良批次 不良率 不良项目 特收 拒收 测试不良 尺寸不良 色差 切边不良 纸质不良 错料 印刷不良 其它
25、
26、
27、 核决： 审核： 经办： 范本028：电镀品类进料月报表 电镀品类进料月报表 厂商 来料 批次 允收 批次 不良批次 不良率 不良项目 特收 拒收 碰划伤 电镀不良 砂眼/孔 变形 螺纹不良 尺寸不良 实组不良 焊接不良 抛光 不良 测试不良 色差 错料 其它
28、
29、
30、 核决： 审核：
31、 经办： 范本029：进料检验目标值比较月报图表 进料检验目标值比较月报图表 日期： ╴年 ╴月 ╴日 项目月份 一月 二月 …… 十二月 平均 进料总批 批退批 特采批 批退率 特采率 总不良率 厂部目标 范本030：____课____组首，自检记录表 ____课____组首，自检记录表 班别 品名 料号 工序号 工序名称 日期 机台名
32、称 机台编号 作业员 品管员 组长 序 号 时间 品质特性 首检记录 自检，巡检记录 作业员 品管员 判定 作业员 品管员 判定 作业员 品管员 判定 作业员 品管员 判定
33、 线组长查核 时间 状况 课长： 品控班长： 组长： 范本031：___课终检报告 ___课终检报告 品名 料号 交验数 检验日期 生产班别 判定 备注 序号 检验项目（图片尺寸） 实测结果 抽样数 不良数 AQL AC RE
34、 品名 料号 交验数 检验日期 生产班别 判定 备注 序号 检验项目（图片尺寸） 实测结果 抽样数 不良数 AQL AC RE 品名 料号 交验数 检验日期 生产班别 判定 备注 序号
35、 检验项目（图片尺寸） 实测结果 抽样数 不良数 AQL AC RE 品名 料号 交验数 检验日期 生产班别 判定 备注 序号 检验项目（图片尺寸） 实测结果 抽样数 不良数 AQL AC RE
36、 范本032：___课半成品终检分析报表 ___课半成品终检分析报表 年 月 总交验批次 不良批次 一次检验合格率 不良批次分析 序号 不良描述 不良原因 矫正预防措施 核决： 审核： 经办： 范本033：__课工料废品质状况表 __课工料废品质状况表 序号 品号 品名 入库数量 料废数 工废数 合计
37、数 料废率 % 工废率% 废品率% 核决： 审核： 经办 范本034：客诉服务管理记录表 客诉服务管理记录表 序号 客诉 字号 提案 单位 /客户 客诉（服务）内容 接收时间（年月日时） 提案 负责人 品保有否回执
38、 回执（复） 时间 案件发 放单位 立案 是否 结案 是否 结案 日期 客诉经办人 矫正预 防单号 备注
39、
40、 备注： 范本035：矫正预防单 矫正预防单 工作 分类 A□内部稽核 B□客户抱怨 C□品质异常 事发单位签名 D□外部审核 E□其它 客诉立案字号 编号 立 案 （P） 提案单位/客户： 2.责任分析单位： 3.事发单位 4.异常现象： 5.希望答复日期： 核决： 审核：
41、 承办： 处 理 对 策 （D） 1.原因分析： 矫正与矫正措施（预计完成日期）： 3.预防措施（预计完成日期） ： 4.损失费估算及惩处措施： （属客诉矫正预防时需填写） 部门主管：
42、 承办： 追踪 查核 （C） 追踪结果： 承办： 结案（A） 结案评语： 日期： 核决： 审核： 承办： 备 注 矫正：针对已发生的异常，采取何方法来予以消除. 矫正措施：针对已发生的异常，采取何种措施来防止其再次发生.（消除发生的原因） 预防措施：针对已发生的异常，采取何种措施来预防类似作业发生同样异常. （消除潜在发生的原因） 若无须填写的栏目， 请注记上”N/A”.若栏目不够空间填写， 可采用附件.
43、 范本036：矫正预防处理状况统计表 矫正预防处理状况统计表 □A内部稽核 □B品质异常 □C外部审核 □D其它 序号 提案单位/客户 异常现象 事发单位 编号 纠正达成情况 预防达成情况 承办人评语 本月应改善项数 已改善项数 纠正预防达成率 备注
44、范本037：月客诉处理统计表 月客诉处理统计表 序号 客诉 字号/立案日期 客诉內容 原因分析 责任 单位 纠正预防对策 追踪记录 预计结案日期 费用估算及惩处措施 结案状况 范本038：客诉处理记录表 客诉处理记录表 ──年──月──日 序号 客诉 字号 提案 单位 /客户 客诉（服务）内容 原因分析 矫正预防对策 结案效果追踪 责任部门 损失金额 结案 日期 备注
45、
46、 备注： 范本039：客户反馈信息处理报告 客户反馈信息处理报告 客诉编号： 反馈方式 产品名称 订单号 产品型号 反馈单位 主题 反馈日期 联系地址 联系电话 详细说明反馈内容及客户要求 编 制
47、 审 核 原因分析 情况记录 责任部门 调查人 调查日期 矫正预防对策 审 核： 处理人： 年 月 日 实施验证 跟踪 责任人 矫正预防对策传递客户 对策内容 □同意 □不同意 传递方式 日 期 业务员 审 核 注：请将此表最终交回品质部保管： 范本040：IQC进料检验报告 IQC进料检验报告 年 月 日
48、 编号： 供应商 联系电话/人 品 名 批 量 抽 检 数 合 格 数 合格率% 材料 允收水准AQL=% 最终判定 □ 允 收 □ 特 采 □ 选 别 □ 拒 收 □ 铜 质 □ 锌 质 □ 塑 料 □ 不锈钢 □ 铁 □ 其 他 判定 MAJ NOM NIM AC RE 项 次 工序名 图标数 实测数 单项 判定 1 2 3 4 5 6 7 8 1
49、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50、 14 范本041：产品制造情况表 产 品 制 造 情 况 表 操作者 品 名 数 量 检验员 检验判定 合格 □ 不合格 □ 日 期 年 月 日 备注 审 核： 检 验： 范本042：不合格品标示表 不合格品标示表 品 名 数 量 检验员 备注： 日 期 年 月 日 范本043：半成品入库单
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