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采购oa流程需求：→←↑↓
一、各部门每月物资需求申请流程：
经办人填写物资需求申请表→部门经理审核→总务部→流程结束（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）
月部门物资需求申请表
申请部门： NO：
序号
类别
品名
规格型号及品牌
单位
申请项目
核准项目
用途
备注
数量
参照价格
小计
数量
价格
小计

共计

申请部门经理： 制表：
二、总务部每月资金筹划汇总报批流程：
经办人填写物资采购资金筹划汇总表→总务部→财务部→常务副总经理→总经理→流程结束（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）
公司 月物资采购资金筹划汇总表
NO：
序号
类别
品名
规格型号及品牌
单位
数量
参照价格
预测资金
用途
备注

共计

总经理： 常务副总经理： 财务部： 总务部：

三、筹划外费用支出
经办人填写筹划外（采购）费用支出申请表→财务部→常务副总经理→总经理→流程结束（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）
筹划外（采购）费用支出申请表
申请部门

申请日期

预算总额

需求时间

资金用途

申请理由

部门经理意见
年 月 日
财务部经理意见
年 月 日
常务副总经理意见
年 月 日
总经理意见
年 月 日

四、采购询价比价流程：
经办人填写比价表，依照询价比价成果给出建议选项（择优而选）→部门经理→总务部→财务部→常务副总经理审批→总经理审批→流程结束（抄送经办人、部门经理、财务部、常务副总经理、总经理）
物资采购比价表
NO：zycg0208

序号
物资名称
规格型号及品牌名称
单位
数量

单价 (元)
运费
小计
供方名称
评价状况
建议选取
领导审批
1

1

-

2

-
-

建议选取

3

-
-

选取项金额共计
-
（大写）
各部门审核意见
采购员：

使用部门：
总务部：
财务部：
常务副总经理：
总经理：
（注：流程中任何一种环节被否直接打回经办人并抄送已通过环节）

五、采购合同评审流程：
经办人填写合同评审表→总务部→使用部门→常务副总经理审批→总经理审批→流程结束（抄送经办人、部门经理、财务部、常务副总经理、总经理）
合同评审表
合同编号

筹划内外

合同名称

供货数量

供方名称

联系人

评审日期

评审意见
质量规定

价格

运送及交付形式

付款方式

其她

结论

评审人员签名
总务部：
使用部门：
常务副总经理：
总经理：

制表人
日期