1、作業項目手冊備案步骤版本A文件編號BG-01頁次1/2BG-01-01 作業步骤： 資材 關務 財務 海關確定進出口协议數量材料需求計劃進出口协议海关初审進出口料件清單進出口數據輸入外经委系統經其审批海关复审/打印台账關務確認通知財務 關務確認保證金交款單繳納保證金海关放行 作業項目手冊備案步骤版本A文件編號BG-01頁次2/2BG-01-02 作業程序1.工程開發新機種機種變更新發行BOM表,及時傳遞關務.2. 資材部每个月初提供当月進口物料需求计划進口物料协议傳遞关务.每个月生管安排生產,有替换料件發生,資材要以聯絡單形式,及時通知關務.3.關務確認BOM表物料需求计划進口物料协议後,將進
2、出口數據輸入外经委系統經其审批.4. 海关审核進口料件清單,打印台帳. 將海關保證金清單傳遞關務.5.關務接獲海關保證金清單確認無誤後,傳遞財務;財務到海關指定銀行繳納保證金,並將繳款單,傳遞關務.6.關務將保證金繳款單傳遞海關,海關放行.BG-01-03 控制重點1. BOM表是否與實際相符.2. 物料需求計劃是否準確.3. 保證金繳款單是否與保證金清單相符.BG-01-04 使用表單 BOM表材料需求計劃表 進出口料件清單 海關保證金清單 保證金交款單作業項目进口步骤版本A文件編號BG-02頁次1/2BG-02-01 作業步骤： 資材 關務 報關企业 海關报关关务审核单证采购提供单证 料件
3、 設備 貨物到企业關務確認到貨時間海关审核海關放行作業項目进口步骤版本A文件編號BG-02頁次2/2BG-02-02 作業程序1. 資材部採購將進口料件提單發票裝箱單傳遞關務.2.關務審核提單發票裝箱單材質證明原產地包裝證明設備清單項目確認單免表申請:A.料件進口相關資料傳遞報關企业;報關企业報關,並將到貨時間通知關務.B.設備進口相關資料傳遞海關審核,海關確認後放行.3. 關務將到貨時間及時通知資材,資材安排倉管做好卸貨準備.BG-02-03 控制重點1. 提單發票裝箱單是否相符.2.相關資訊傳遞是否及時.BG-02-04 使用表單 採購协议提單 發票 裝箱單 材質證明 原產地包裝證明 設備
4、清單 項目確認單 免表申請作業項目間接出口步骤版本A文件編號BG-03頁次1/2BG-03-01 作業步骤： 本企业關務 客戶關務與客戶關務對帳開立發票作業和财务對账 報關製作單證 報關 作業項目間接出口步骤版本A文件編號BG-03頁次2/2BG-03-02 作業程序1. 關務根據出口明細表與客戶關務對帳,然後與本企业財務對帳.2.根據對帳單製作發票裝箱單,傳遞客戶關務,客戶關務進行報關,然後本企业關務報關;假如出口進出口加工區, 本企业關務準備發票裝箱單報關單核銷單報關委托書,進行報關.BG-03-03 控制重點1. 提單發票裝箱單是否相符.BG-03-04 使用表單 發票 裝箱單 報關單
5、核銷單 報關委托書 作業項目直接出口步骤版本A文件編號BG-04頁次1/2BG-04-01 作業步骤： 業務 關務 報關企业 訂 艙通知關務出貨計畫報關企业提貨通知報關企业審核單據 確認單據 報 關 單證傳遞客戶 作業項目直接出口步骤版本A文件編號BG-04頁次2/2BG-04-02 作業程序1. 業務提前3天將出貨計畫傳遞關務.關務根據業務通知,聯系船務企业訂艙.並通知報關企业提貨.2.製作手冊發票裝箱單報關單核銷單報關委托書,傳遞報關企业,報關企业進行報關.3. 關務將發票裝箱單提單傳遞業務.業務審核後傳遞客戶.BG-04-03 控制重點1. 業務是否及時通知關務出貨計畫.2. 提單發票裝
6、箱單是否相符.BG-04-04 使用表單 订舱委托書 手冊 發票 裝箱單 報關單 核銷單 設備清單 報關委托書 提單作業項目手冊核銷步骤版本A文件編號BG-05頁次1/2BG-05-01 作業步骤： 關務 海關製作單證調整與系統帳核對NY權責主管審核海關審核 辦理補稅確認原料補稅廢料補稅 余料結轉 结 案海關歸檔 拷貝件歸檔 作業項目手冊核銷步骤版本A文件編號BG-05頁次2/2BG-05-02 作業程序1.關務製作進出口匯總表進出口平衡表协议核銷申請表與系統帳核對相符,然後傳遞權責主管核准.2.關務接獲經核准資料,傳遞海關審核.3.海關確認原料補稅廢料補稅,發給關務原料補稅單廢料補稅單.關務辦理補稅.4. 關務將余料結轉至新手冊,舊手冊拷貝後,繳給海關.拷貝件歸檔.BG-05-03 控制重點1. 補稅額是否準確.2.結轉余料是否正確.BG-05-04 使用表單 手冊 進出口匯總表 進出口平衡表 协议核銷申請表 原料補稅單 廢料補稅單
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