1、 SJS-B-SY-1二 级 文 件 版本号：1.0 采购管理步骤 制订审核同意日期日期日期 0415公布 071实施1 目标为了规范采购步骤，控制采购成本，提升采购物料品质，立即高效为相关部门提供所需物料和服务。2 适用范围本标准适适用于企业全部物料和服务采购。3定义3.1 采购周期：采购物料所需要时间，从下订单开始到物料到库。3.2 物料：指和企业正常运行所需全部物品，如原辅料、设备、办公用具、劳保用具等。4. 权责4.1 事业部：制订并公布物料采购周期表、实施采购活动、订单跟踪订单、采购结算4.2 仓库负责通知品控部或相关部门验货。4.3 品控部或相关部门负责验货5. 进料检验步骤图请购
2、需求请购单审核供给商询价、议价采购下订单采购签收外出现金采购外出现金采购供给商确定回复送货不合格验收退货验收合格采购结算入库入库采购结算6. 进料检验步骤具体作业内容步骤工作内容关键控制节点工作标准时 限制度1采购部门依据多种原材物料实际情况确定其采购周期，经总经理同意后通报各部门原材物料采购周期表1. 每个月修订一次2. 周期制订合理可行3. 特殊产品另外说明每个月5号之前完成各部门所确定采购周期，未通报给各部门，每次罚款10元2需求部门依据实际需求，填写请购单请购单依据请购单内容，具体填写请购人、请购日期、物料规格型号、数量、需求日期和具体要求等物流部每七天2次设备部每七天1次行政部每个月
3、2次请购次数在对应限定周期内，每多请购一次罚款相关部门经理20元3请购单由部门经理和总经理签字审批请购单审批部门经理审批权限即时4请购人员将请购单交到采购部，由事业部经理签收请购单1. 检验 请购单填写是否清楚2. 确保对请购物品规格型号和具体要求充足了解，对采购有难度物品，要求请购人员一起参与采购3. 审阅采购物品数量和需求日期，对数量和日期有问题地方，立即和请购人员沟通。4. 对采购物品费用进行估算5. 请购单第一联交由请购人员保留，留下剩下三联 即时5分配采购任务1. 依据请购单安排工作，将第二联交给相关人员，其中采购工程师负责原辅料和设备采购，事业部助理负责行政物品采购，第三联全部交给
4、事业部助理，由其负责跟踪，第四联放事业部经理，做存档。2. 急需物品优先采购标准3. 事业部经理确定采购方法4. 采购难度大、时间紧物品经理帮助一起采购即时6询 价、比价、议价询 价比价议价表1. 向厂商具体说明品名，规格、质量要求、数量、交货期、地点和付款方法2. 同规格产品有几家供给宜均询价3. 调查是否有其它较有利代用具4. 了解供给商供给能力，是否能按期交货，并保质保量，向供给商索要相关检测汇报和证件7审 批1. 事业部经理依据提供价格和供给商资料，确定供给商和采购价格2. 对采购数量和交货期和请购单不一致时，立即通知请购部门3. 对采购价格出现异常时，立即通知请购部门和财务部，重大要
5、报生产副总即时对采购价格出现重大异常时，没有上报生产副总，每次罚款20元8下订单订货单1. 在填写订货单时，一定要填写品名、规格、单位、数量、单价、总金额、付款方法、订货时间、交货时间、联络人、联络电话和供货单位、订货单位，并有双方盖章2. 假如订货单是传真件，必需在订货单中注明“传真件有效”，且电话确定 3. 订货单必需有事业部经理签字即时订货单没有供给商盖章，则每次罚款当事人20元；订货单没有立即交仓库，则每次罚款当初人5元。9订单跟踪订单时间控制表由事业部助理填写订单时间控制表，并进行跟踪没有进行跟踪且造成到货不立即，每批订单罚款10元。10验 货来料检验处理情况单入库单1. 到货后，立
6、即通知仓管和品控部或请购部门，根据请购单和订货单一起验货2. 在货物验收结束后，向品控部门索要来料进货检验情况单，并向仓管索要入库单3. 若在验收出现不合格项时，要求供货商指定时间内修补或扣款，并用书面形式确定修补时间或扣款数量，最终让供给商签字到货后，若仓库没有立即通知品控部验货，每次罚款10元，并对没有检验物料品质负责11台帐登录采购台帐针对到货日期、质量情况、数量、单价、金额、税金、供给商等情况进行统计在登录采购台帐时，若遗漏一批物料，则罚款10元12付 款请款单1. 确定发票抬头和内容是否相符2. 发票金额和订货单价格一致3. 根据订货单付款方法支付，注意是否有预付款、质保金等4. 是否要扣款或要延期支付款项5. 向财务申请付款时，附好发票、协议、入库单和来料检验处理情况单7相关附件 附件名称 文件编号 查阅方法抽样规范 SJS-C-PK12 另见（举例，有另见附后多个方法）原物料规格书 SJS-C-PK21 附后不合格品管理程序 SJS-B-PK028. 相关表单 表单名称 表单编号 查阅方法来料检验处理情况单 SJS-D-PK-B-10-01 同上原料检验统计表 SJS-D-PK- B-10-02 待检牌 SJS-D-PK- B-10-03退货牌 SJS-D-PK- B-10-04合格牌 SJS-D-PK- B-10-05奖惩提报单 SJS-D-XS- B-10-01
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