1、
退换物料控制步骤
1. 目标
确保退换物料步骤通畅，控制物料不良，加强供给商对不良物料重视。
2. 适用范围
来料不良、特采物料、作业不良和不能适应企业工艺要求良品。
3. 退换物料控制步骤/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/统计
开始
退换物料分类
退仓储部
仓储部处理
直接上良品帐
IQC重检
IQC填写检验结果
不良判定
NO
YES
不需换料
2、
良品
需和厂家退换
有混料
采购确定
计划部填写意见
返单计划部
工程部确定
?生产、SMT
?工程、IQC
?仓储部
?仓储、计划
? IQC
? IQC
?工程部
?计划部
?采购部
?计划部
?生产、SMT退料部门填写《退料单》，把所需退换物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料
3、包装，无法原包装，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交IQC核查。
?工程确定，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。
?仓储部依据品管部不良物料处剪发文，填写《退料重检单》，将库存和生产部所退未使用物料退至IQC。
?来料不良产生报废仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每个月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据IQC在退料单上注明同意退料，随时退料；注明报废，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）。
?IQC按物料检验要求重检。
?如发
4、觉混料则退回生产部重选，IQC检验并标示后，在《退料重检单》上填写检验结果。
?工程填写确定意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。
?《 退料重检单》经采购部确定后，转计划部下单。
?《 退料重检单》经采购部确定后，转计划部下单。
?计划部下单。
退料重检单
不良处理单、重检单
退料重检单
退料重检单
?退料重检单
退料重检单
返回给IQC
报废
IQC将料单一起返给仓储部
和
5、
厂
家
换
仓储部申请报废
料
IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储
收料组和厂家办退换料
仓储部从MRP入帐
返单采购部
结束
返单计划部
IQC将料单一起返给仓储部
返回给IQC
IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储
结束
返单采购部
返单计划部
仓储部从MRP入帐
仓储部申请报废
收料组和厂家办退换料
?IQC
?IQC
? 仓储
?IQC、收料组
6、收料组
?成本核实
?计划部
?采购部
?在《退料重检单》上填写检验结果，将不良物料退至收料组。
?仓储接到由计划、采购部门确定同厂家换料《退料重检单》时，能够从MRP中下帐，下帐后当日把一联《退料重检单》返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。
?收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上号码改为《退料重检单》上号码并在号码前加“A”，方便跟踪。 同厂家退换物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。
?成本核实处于结帐时，如厂家还有带“AXXXXXXX”订购单未完成，有权拒绝结算厂家最终一笔款项。
无法退回物料或不退换物料扣厂家货款。
?经计划部确定无需退换或采购部门确定无法退换物料,经采购部和计划部同意扣除供给商货款。
?扣款通知由计划发给财务处实施，并知会采购部门。
退料重检单
退料重检单
退料重检单
订购单
编制：
审核：
同意：
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
