退换物料控制流程模板.doc

退换物料控制步骤1. 目标确保退换物料步骤通畅，控制物料不良，加强供给商对不良物料重视。2. 适用范围来料不良、特采物料、作业不良和不能适应企业工艺要求良品。3. 退换物料控制步骤/职责和工作要求流 程职 责工作要求相关文件/统计开始退换物料分类退仓储部仓储部处理直接上良品帐IQC重检IQC填写检验结果 不良判定 NO YES 不需换料 良品需和厂家退换 有混料采购确定计划部填写意见返单计划部工程部确定?生产、SMT ?工程、IQC ?仓储部 ?仓储、计划? IQC ? IQC ?工程部?计划部?采购部?计划部?生产、SMT退料部门填写退料单，把所需退换物料按作业不良、来料不良、良品进行分类（IC应用原包装料包装，无法原包装，要用防静电袋包装），作好包装和标识，交IQC核查。?工程确定，由品管主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。?仓储部依据品管部不良物料处剪发文，填写退料重检单，将库存和生产部所退未使用物料退至IQC。?来料不良产生报废仓库电子料（集成电路、PCB、晶振），每半个月退一次，其它电子料仓库每个月统计给计划部，由计划部通知是否退料。组合料，仓库据IQC在退料单上注明同意退料，随时退料；注明报废，月末由仓库统计申请报废处理。（注：仓库须在退料重检单上注明泰丰电子、泰丰通讯或泰丰科技）。?IQC按物料检验要求重检。?如发觉混料则退回生产部重选，IQC检验并标示后，在退料重检单上填写检验结果。?工程填写确定意见由品检主管审核后返单至计划、采购填写意见，将不良物料退至收料组。? 退料重检单经采购部确定后，转计划部下单。? 退料重检单经采购部确定后，转计划部下单。?计划部下单。退料重检单不良处理单、重检单退料重检单退料重检单?退料重检单退料重检单返回给IQC报废IQC将料单一起返给仓储部和厂家换仓储部申请报废料IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 收料组和厂家办退换料仓储部从MRP入帐返单采购部 结束返单计划部IQC将料单一起返给仓储部返回给IQCIQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 结束返单采购部返单计划部仓储部从MRP入帐仓储部申请报废收料组和厂家办退换料?IQC?IQC? 仓储?IQC、收料组?收料组?成本核实?计划部?采购部?在退料重检单上填写检验结果，将不良物料退至收料组。?仓储接到由计划、采购部门确定同厂家换料退料重检单时，能够从MRP中下帐，下帐后当日把一联退料重检单返给计划部，并由计划部在仓库下帐联签收。?收料组在把物料退给厂家时，须把退货单上号码改为退料重检单上号码并在号码前加“A”，方便跟踪。 同厂家退换物料，采购部门应按订单交货时期催物料回厂。?成本核实处于结帐时，如厂家还有带“AXXXXXXX”订购单未完成，有权拒绝结算厂家最终一笔款项。 无法退回物料或不退换物料扣厂家货款。?经计划部确定无需退换或采购部门确定无法退换物料,经采购部和计划部同意扣除供给商货款。?扣款通知由计划发给财务处实施，并知会采购部门。 退料重检单退料重检单退料重检单订购单编制：审核：同意：