物料收发作业指导书.doc

文件名称
物料收货控制作业指导书
文件编号
RT—SOP—0026
制订日期
2002/03/01
版次/版本
A/O
制订部门
资材课
修订日期

页 次
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1．目 的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。
3．职 责：
3．1 资材课：负责货物的清点与入库工作。
3．2 品管课：负责物料的品质检验工作。
4．工作内容：
4．1 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至资材课相关仓管员。
4．2 仓管员收到单后核对《送货单》与采购部《请购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。
4．3 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出《进料验收单》与《入仓单》一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。
4．4 品管IQC收到《进料验收单》与《入仓单》后，按《进料检验程序》进行检验。
4．5 经检验合格者，在《进料验收单》上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写《检验记录表》，将《进料验收单》回执给资材课仓管员。
4．6 不合格品在《检验记录表》上注明，并呈交上级主管，按《不合格品管制程序》进行处理。
4．7 资材课仓管员收到IQC的单据后，按《进料验收单》的实际收入数量入好帐目。
4．8 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。
5． 相关文件：
5．1 进料检验程序 RT—QPM—0803
6．使用表单：
6．1 送货单 RT—FOR—0071
6．2 请购单 RT—FOR—0027
6．3 进料验收单 RT—FOR—0076
6．4 入仓单 RT—FOR—0102
6．5 检验记录表 RT—FOR—0074
文件名称
物料收货控制作业指导书
文件编号
RT—SOP—0026
制订日期
2002/03/01
版次/版本
A/O
制订部门
资材课
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附件：流程图
是
是
供应商(协力商)送货
否
否
单物是否一致
进料数量验收
进料品质验收
表单的保存与分发
入库及入账
品质是否合格

文件名称
物料出仓控制作业指导书
文件编号
RT—SOP—0023
制订日期
2002.03.01
版次/版本
A/O
制订部门
资材课
修订日期

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1．目 的：对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需求。
2．适用范围：适用于本公司所有原材料，生产辅料。
3．职 责：
3．1 资材课：负责物料发放工作。
3．2 制造各课：负责物料的接收清点工作。
3．3 业务部：负责染色之排程。
3．4 生管课：负责生产命令下达。
4．工作内容：
4．1 业务部根据《生产指令表》及《物料耗用表》签发《托染通知单》分别派发到生管课、制造部门及资材课。
4．2 制造各课根据《托染通知单》开立《领料单》到资材课领料。
4．3 资材课仓管员接收《托染通知单》、《领料单》后，首先核对两者是否有误，有误时及时通知业务部开单人员，直至确认更正无误后才开立《出仓单》，并过磅发料。
4．4 物料交接：仓管员再次核对《领料单》《出仓单》及实物完全正确后，清点给制造领料员并签上各自名字，并各自取回相应联单。
4．5 帐目记录：仓管员按《出仓员》的实际发出数量入好帐目。
4．6 表单的保存与分发：仓管员将有关的单据分类整理好存档并集中送到统计员处，由统计员次日上午交到财务部门。
6．相关文件：
6．1生产管制程序 RT—QPM—0706
7．相关表单：
7．1 生产排程表 RT—FOR—0037
7．2 物料耗用表 RT—FOR—0104
7．3 托染通知单 RT—FOR—0036
7．4 领料单 RT—FOR—0067
7．5 出仓单 RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
A/O
制订部门
资材课
修订日期

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1．目 的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2．适用范围：公司所有物料及成品均适用。
3．储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。
4．储存区域及环境：
4．1 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。
4．2 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。
4．3染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。
5．储存规定：
5．1 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。(2)定点、定容、定量。(3)先进先出。
5．2 物料迭放要整齐。
5．3 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。
5．4 呆废料必须分开储存。
6．安全：
6．1 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。
6．2 燃易爆品:要进入指定区域。
6．3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6．5 定期检查电线绝缘是否良好。
6．6 消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。
7．2 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
A/O
制订部门
资材课
修订日期

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7．4 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。
7．5 严格执行“5S”活动。
7．6 查出变质物料及时隔离及处理。
8．收发
8．1 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。
8．2 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。
8．3 无标识的物料(来历不明)不准入仓。
8．4 严禁私自使用仓库物品。
8．5 具体则收发办法请参考《物料收货作业控制指导书》和《物料出仓作业控制指导书》
9．盘点
9．1 定期盘点。
9．1．1 月度盘点：仓管员每月月底将实物与帐本进行整理核对，并将盘点表呈交财会部。
9．1．2 年度盘点：年底仓管员自行将物料与仓位进行整理调整，并进行实物初盘，由财务部进行复盘。
9．2 不定期盘点：由部门统计员随时抽盘实物，若发现账目与实物不符，必查出原由并及时更正。
10．相关文件
10．1 物料收货控制作业指导书 RT—SOP—0026
10．2 物料出仓控制作业指导书 RT—SOP—0023
11．相关表单
11．1 盘点表 RT—FOR—0069
11．2 库存日报表 RT—FOR—0105
文件名称
生管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0004
制订日期
2002/03/01
版次/版本
A/O
制订部门
生管课
修订日期

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1/1
1．目 的：计划、组织、指挥、协调、管制与评估生产活动，使现有资源获得最佳组合，以达成品质、交期、成本三者并兼之经济效益。
2．适用范围：凡本公司“产品”自业务部门接受客户订单后，从备料、排程、生产、跟催及出货安排均属之。
3．定 义：无
4．权 责:
4．1 对生产指令表的生产交期与原料的估算。
4．2 计划和计算实际的生产交期和物料用量。
4．3 与业务部商讨生产进度，并作必要的安排。
4．4 对各生产部门下达生产进度。
4．5 监控各生产部门的生产进度，并作必要的调整。
4．6 生产成品入库数量的掌控，出货的计划和实际安排。
5．作业内容：
5．1 业务部接受正式订单后，开立《生产指令表》和《托染通知单》到生管及相关部门，生管按照业务下单的要求去备料，并编制《生产排程表》下发至相关部门。
5．2 印染厂根据《托染通知单》的要求,按标准合格样(或大货)领料下染.
5．3 制一课、制二课根据《生产指令表》织造出相对应的规格码重入绣补车间进行剖布及绣补，并统计制一、制二产量日报表。
5．4 制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号及幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1 成品入库日报表 RT—FOR—0038
7．2 生产指令表 RT—FOR—0033
7．3 成品出库日报表 RT—FOR—0039
7．4 托染通知单 RT—FOR—0036
7．5 制一、制二产量日报表 RT—FOR—0040

文件名称
资材课工作职掌
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期

页次
1/2
一、课长的工作职掌：
1．负责资材课整体工作事务。
2．与公司其它课别的沟通与协调。
3．参与公司宏观管理和策略制定。
4．资材课的工作筹划与控制。
5．审订和修改资材课的工作规程和管理制度。
6．检查和审核资材课各级员工的工作进度和工作绩效。
7．签发资材课各级文件和单据。
8．资材课各级员工的培训工作。
9．上级交办事项。
二、仓管员的工作职掌：
1．按规定收发料。
2．每日物料明细帐本的登记。
3．物料进仓储位的筹划与摆放。
4．仓库的安全工作和物料保管工作。
5．填写仓库相关报表。
6．盘点工作的具体执行。
7．上级交办事项。
三、搬运组长的工作职掌：
1．物料的搬运安排。
2．来料来货的及时进仓和成品的及时装车。
3．对搬运过程中的合格品、待验品、不良品等区分明确，不混淆搬运。
4．维护和管理搬运工具。
5．搬运人员的培训工作。
6．上级交办事项。
文件名称
资材课工作职掌
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期

页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据及时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
5．对仓库进出物料活动的终端跟踪。
6．掌握物料备料和入仓时间。
7．上级交办事项。
五、接布员的工作职掌：
1．将检验合格的成品分类入库。
2．对每日入库的成品做明细及汇总记录。
3．成品仓5S的实施。
4．上级交办事项。