物料收发作业指导书.doc

文件名称物料收货控制作业指导书文件编号RTSOP0026制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页 次1/21目 的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。3职 责：31 资材课：负责货物的清点与入库工作。32 品管课：负责物料的品质检验工作。4工作内容：41 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将送货单交至资材课相关仓管员。42 仓管员收到单后核对送货单与采购部请购单是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。43 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出进料验收单与入仓单一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。44 品管IQC收到进料验收单与入仓单后，按进料检验程序进行检验。45 经检验合格者，在进料验收单上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写检验记录表，将进料验收单回执给资材课仓管员。46 不合格品在检验记录表上注明，并呈交上级主管，按不合格品管制程序进行处理。47 资材课仓管员收到IQC的单据后，按进料验收单的实际收入数量入好帐目。48 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。5 相关文件：51 进料检验程序 RTQPM08036使用表单：61 送货单 RTFOR007162 请购单 RTFOR002763 进料验收单 RTFOR007664 入仓单 RTFOR010265 检验记录表 RTFOR0074文件名称物料收货控制作业指导书文件编号RTSOP0026制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页 次2/2附件：流程图是是供应商(协力商)送货否否单物是否一致进料数量验收进料品质验收表单的保存与分发入库及入账品质是否合格文件名称物料出仓控制作业指导书文件编号RTSOP0023制订日期2002.03.01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页次1/11目 的：对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需求。2适用范围：适用于本公司所有原材料，生产辅料。3职 责：31 资材课：负责物料发放工作。32 制造各课：负责物料的接收清点工作。33 业务部：负责染色之排程。34 生管课：负责生产命令下达。4工作内容：41 业务部根据生产指令表及物料耗用表签发托染通知单分别派发到生管课、制造部门及资材课。42 制造各课根据托染通知单开立领料单到资材课领料。43 资材课仓管员接收托染通知单、领料单后，首先核对两者是否有误，有误时及时通知业务部开单人员，直至确认更正无误后才开立出仓单，并过磅发料。44 物料交接：仓管员再次核对领料单出仓单及实物完全正确后，清点给制造领料员并签上各自名字，并各自取回相应联单。45 帐目记录：仓管员按出仓员的实际发出数量入好帐目。46 表单的保存与分发：仓管员将有关的单据分类整理好存档并集中送到统计员处，由统计员次日上午交到财务部门。6相关文件：61生产管制程序 RTQPM07067相关表单：71 生产排程表 RTFOR003772 物料耗用表 RTFOR010473 托染通知单 RTFOR003674 领料单 RTFOR006775 出仓单 RTFOR0103文件名称物料(成品)储存保管作业指导书文件编号RTSOP0024制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页次1/21目 的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。2适用范围：公司所有物料及成品均适用。3储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。4储存区域及环境：41 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。42 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。43染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。5储存规定：51 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。(2)定点、定容、定量。(3)先进先出。52 物料迭放要整齐。53 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。54 呆废料必须分开储存。6安全：61 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。62 燃易爆品:要进入指定区域。63仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。65 定期检查电线绝缘是否良好。66 消防设施齐全，并确保其使用功能。7保管：71 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。72 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。73 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。文件名称物料(成品)储存保管作业指导书文件编号RTSOP0024制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门资材课修订日期页次2/274 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。75 严格执行“5S”活动。76 查出变质物料及时隔离及处理。8收发81 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。82 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。83 无标识的物料(来历不明)不准入仓。84 严禁私自使用仓库物品。85 具体则收发办法请参考物料收货作业控制指导书和物料出仓作业控制指导书9盘点91 定期盘点。911 月度盘点：仓管员每月月底将实物与帐本进行整理核对，并将盘点表呈交财会部。912 年度盘点：年底仓管员自行将物料与仓位进行整理调整，并进行实物初盘，由财务部进行复盘。92 不定期盘点：由部门统计员随时抽盘实物，若发现账目与实物不符，必查出原由并及时更正。10相关文件101 物料收货控制作业指导书 RTSOP0026102 物料出仓控制作业指导书 RTSOP002311相关表单111 盘点表 RTFOR0069112 库存日报表 RTFOR0105文件名称生管作业指导书文件编号RTSOP0004制订日期2002/03/01版次/版本A/O制订部门生管课修订日期页次1/11目 的：计划、组织、指挥、协调、管制与评估生产活动，使现有资源获得最佳组合，以达成品质、交期、成本三者并兼之经济效益。2适用范围：凡本公司“产品”自业务部门接受客户订单后，从备料、排程、生产、跟催及出货安排均属之。3定 义：无4权 责:41 对生产指令表的生产交期与原料的估算。42 计划和计算实际的生产交期和物料用量。43 与业务部商讨生产进度，并作必要的安排。44 对各生产部门下达生产进度。45 监控各生产部门的生产进度，并作必要的调整。46 生产成品入库数量的掌控，出货的计划和实际安排。5作业内容：51 业务部接受正式订单后，开立生产指令表和托染通知单到生管及相关部门，生管按照业务下单的要求去备料，并编制生产排程表下发至相关部门。52 印染厂根据托染通知单的要求,按标准合格样(或大货)领料下染.53 制一课、制二课根据生产指令表织造出相对应的规格码重入绣补车间进行剖布及绣补，并统计制一、制二产量日报表。54 制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号及幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。6相关文件：无7相关表单： 71 成品入库日报表 RTFOR003872 生产指令表 RTFOR0033 73 成品出库日报表 RTFOR003974 托染通知单 RTFOR003675 制一、制二产量日报表 RTFOR0040文件名称资材课工作职掌文件编号RTSOP0026制定日期2002/03/01版本/版次A/O制定部门厂务部修订日期页次1/2一、课长的工作职掌：1负责资材课整体工作事务。2与公司其它课别的沟通与协调。3参与公司宏观管理和策略制定。4资材课的工作筹划与控制。5审订和修改资材课的工作规程和管理制度。6检查和审核资材课各级员工的工作进度和工作绩效。7签发资材课各级文件和单据。8资材课各级员工的培训工作。9上级交办事项。二、仓管员的工作职掌：1按规定收发料。2每日物料明细帐本的登记。3物料进仓储位的筹划与摆放。4仓库的安全工作和物料保管工作。5填写仓库相关报表。6盘点工作的具体执行。7上级交办事项。三、搬运组长的工作职掌：1物料的搬运安排。2来料来货的及时进仓和成品的及时装车。3对搬运过程中的合格品、待验品、不良品等区分明确，不混淆搬运。4维护和管理搬运工具。5搬运人员的培训工作。6上级交办事项。文件名称资材课工作职掌文件编号RTSOP0026制定日期2002/03/01版本/版次A/O制定部门厂务部修订日期页次2/2四、统计员的工作职掌：1根据仓库的上报原始单据及时登入帐本。2根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。3统计物料的进出状况，并每日作相关报表。4向会计部门提供成本核算相关表单。5对仓库进出物料活动的终端跟踪。6掌握物料备料和入仓时间。7上级交办事项。五、接布员的工作职掌：1将检验合格的成品分类入库。2对每日入库的成品做明细及汇总记录。3成品仓5S的实施。4上级交办事项。