物料管理质量监督管理办法模板.doc

物料管理质量监督措施前 言温度，潮气，灰尘，静电等环境原因会以时间连续性反复对物料在适用性、可靠性和寿命上进行着不一样程度和不一样方法老化和损坏，如同一双看不见手，在物料使用过程中给工程人员造成难以预料和难以分析损坏。为了规范物料质量管理，降低物料存放过程中环境原因给产品带来隐患和降低物料使用不良，本措施依据供给商质量部制订物料相关品质技术文件，从物料存放周期、存放条件等方面，明确要求物料管理中质量监督要求，确保环境原因不致以对物料在性能或装配工艺造成影响和危害，得到有效防护本文件适适用于企业库存全部类型物料。1 目标和范围确保企业库存产品、物料在使用期限内预期使用；对过期产品、物料合适处理，确保产品品质和环境物质有序管理。本措施依据供给商质量部制订物料相关品质技术文件，从物料存放周期、防护条件等方面，明确要求物料存放管理中质量要求，本文件适适用于企业全部类型物料。2 术语和定义2.1 温湿度敏感器件指温度和湿度达成一定范围时，元器件性能或装配工艺存在影响和危害器件。2.2 静电敏感器件指外界静电电压达成一定范围时，静电作用在器件上时会对器件造成损害器件。2.3 到货使用期到货使用期是指在原生产厂家原包装未破坏，且原包装确保了良好防灰，防潮，防静电和良好结构保护情况，从物料生产厂家生产日期算起，到我企业入料报检时时间止，许可最大期限称之为到货使用期2.4 物料使用期物料使用期是指包含到货使用期在内，物料在到货前不影响到物料正常使用和功效发挥保留期限及交付到我企业后物料在使用前不影响到物料正常使用和功效发挥保留期限。所谓物料使用期即到货前和交付后使用前总使用期。3 管理职责3.1 仓储配送部负责全部库存产品、物料管理，使其满足物料存放品质要求，对过期物料提出处理申请。3.2 过程控制部对来料、制造过程用料、和成品储存使用期限、环境、存放方法进行监控；对不符合环境物质管理要求时，要求责任部门提交纠正预防方法并对其实施效果跟踪确定。3.3 供给商质量部为仓库存放产品、物料提供环境要求、储存方法和存放期限，过期物料论证及试验。3.4 生产中心各车间负责在线使用产品、物料管理，使其满足物料存放品质要求。3.5 体系管理部负责对责任部门进行处罚。4 包装防护要求4.1 包装防护总要求序号元器件类别防护要求1显示器，背光源，透明盖（透镜），铭牌，丝印面盒等无法完全预防灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作；预防大浪或喷水孔急速喷出水侵入2除以上范围外物料完全预防灰尘侵入；预防大浪或喷水孔急速喷出水侵入4.2 外包装要求包装箱内部单个真空包装不能有任何破损，拆开真空包装后检验物料外观和功效上无任何损坏，包装箱基础结构支撑功效完好。最终发货包装箱包装规格必需同时满足最大关键不能大于20Kg,最大致积不能大于45cm X 45cm X 70cm。 依据包装实际物料要求，重量和体积在此限制范围内调度。包装箱纸张材料及内部纸质包装材料表面应该有基础防潮处理，应不易吸食潮气，纸质包材不易吸食潮气而软化和溃烂。对于静电敏感物料，在包装上必需满足本企业相关防静电要求或相关国家/国际标准要求。要求使用标签张贴在货物包装箱上，其内容及样式以下：供货日期： 年 月 日订单号码采购订单号码供货单位名称填写供给商名称供货单位代码指定代码收货单位名称集团各企业名称物料货号本企业指定代码送货数量填写货物名称和规格送货件数本批该货总数产品批号本批产品生产批号尾数箱标识有尾数箱时注明供给商质量部检验确定要求外箱每件货物箱子两端各贴1张，标签规格可采取1/2或1/4张A4纸规格，可做对应放大或缩小，但整张标签尺寸最小必需满足100mm X 75mm。4.3 内包装或最小包装要求对于大外箱内小包装或最小包装单位，即大外箱内又分n个小包装或最小包装单位，如小包装箱/包装袋/包装盒/泡沫盒/真空收缩袋等等，这些小包装或最小包装单位也必需张贴对应标签，大小以实物张贴位置适中为准，格式不限，但必需包含以下本企业指定内容并填写完整（产品批号组成推荐使用YY-MM-DD(年月日)方法,以实现最小范围可追溯性）：凡2a级到5级温湿度敏感物料，内包装必需使用真空包装，使用真空包装袋厚度大于0.1mm，如PE类真空包装袋，非脆性有很好强度，且内置干燥剂和湿度指示卡，包装物无锐角。单个真空包装最大重量应小于2.5KG，包装个体之间应该采取相叠方法而不应有相顶方法。如直接放入外包装中可能造成真空包装破裂时，应考虑真空包装个体进行小包装处理后再放入外包装中。4.4 干燥包装要求对于温湿度1级和2级物料，在MBB、MSID、 HIC不做要求，对于温湿度2a级到5级物料，在包装前全部应该经过干燥处理，并使用湿气隔离保护包装袋，内置干燥剂，湿气敏感识别指示标签和湿度指示卡。包装前干燥要求见表三：注：Moisture Barrier Bag (MBB)：湿气隔离保护包装袋；MSID = Moisture-Sensitive Identification Label：湿气敏感识别指示标签；Humidity Indicator Card (HIC): 湿度指示卡；4.5 湿度指示卡 (HIC)要求凡2a级到5级温湿度敏感物料，必需使用真空包装，内置干燥剂和湿度指示卡，在真空包装内，湿度指示卡应该10%以下（蓝色，超出时为粉红色），见湿度指示卡：5 物料存放要求5.1 通常性要求1) 入库物料存放区域、货架、库位编码、物料实物卡标示清楚显著，存放物料和标示相符。2) 仓储配送部应该依据各物料温湿度等级要求，放入对应仓位进行存放，并使用温湿度装置和设备维持温湿度管理，经过温湿度点检和确定确保温湿度范围有效性。存放时间应符合表格中要求，存放时间超出时应该通知IQC复检。3) 仓储配送部发料时，有温湿度防护要求物料不可拆散保护包装发料，如有发料出现尾数料，生产在使用前保留应该依据温湿度等级要求进行对应包装处理，生产返回料再入库时必需依据温湿度等级要求进行对应包装处理，温湿度2a级至5级物料有必需时先干燥，再进行防潮包装。4) 仓储配送部发料时应严格实施先入先出管理（有色差或配套要求除外），先入先出时间容差应控制在2周以内。5) 带包装产成品堆码高度合适,符合相关要求 (如:三相电表要求最高不超出5层、单相表要求最高不超出6层，单台包装三相表最高不超出6层)。产品应预防受潮。6) 对静电敏感器件在无防静电包装时，应戴防静电手镯进行分发器件，并将器件放入防静电器具（防静电袋、防静电盒、防静电盘等）中储存和传送。5.2 物料到货使用期要求序号元器件类别到货使用期备注1关键贴片物料12个月CPU类，DSP类，BGA类，境外产进口贴片IC，境外产贴片半导体2通常贴片物料8个月贴片电容类，贴片电阻类，贴片电感类及其它结构物料类贴片3通常电子及接插物料4个月4塑料类结构物料4个月、6个月内藏型及细小型类塑料器件到货使用期许可最大为6个月5五金类物料3个月、4个月使用酸洗和钝化表面处理为3个月，使用电镀表面处理为4个月6一次性使用锂离子电池4个月7反复可充电电池3个月8物料使用期为3个月锡膏15天9物料使用期为46个月锡膏20天注：另外有特殊时效性物料到货使用期依据物料本身物性要求决定。依据到货元器件外包装上厂家提供生产日期和IQC检验标签上日期判定物料到货使用期是否满足上表要求。5.3 物料存放使用期要求物料入库后，依据下表，在要求包装状态下和要求条件下许可存放时间，超出此期限，仓储配送部必需提交复检申请，复检合格后才能继续使用，以确定物料是否可使用。物流中心仓储配送部在物料入库温湿度控制上，在高温和雨水多发季节时以控制高温和高湿上限为标准，低温和低湿高发季节以控制低温和低湿下限为标准，后见下表：序号元器件类别原包装良好状态下不一样季节贮存条件在物料仓库存放期限春夏季29月(/%RH)秋冬季10第二年1月(/%RH)温度湿度期限温度湿度期限1电子贴片器件35以下70以下1年10以上50以上六个月2结构贴片器件35以下70以下1年10以上40以上六个月3贴片IC35以下70以下1年10以上50以上六个月4BGA35以下70以下1年10以上50以上六个月5通信模块35以下70以下1年10以上40以上六个月6液晶模块35以下70以下1年10以上40以上六个月7一次锂电池35以下70以下6个月10以上40以上4个月8充电电池35以下70以下4个月10以上40以上3个月9HSF印制板35以下70以下6个月0以上1年10电子集装模块35以下80以下1年10以上40以上六个月11SnPb印制板35以下80以下1年0以上1年12电子插装器件40以下80以下1年10以上40以上1年13结构插装器件40以下80以下1年0以上1年14紧固联接器件40以下85以下2年2年15联接接插器件40以下85以下2年2年16塑料外盒类40以下85以下2年0以上2年17五金类40以下85以下2年2年18锡膏25度共90天2-5共90天注：本表和限于物料存放所在地理区域，在地球不一样地域要求不一样。5.4 生产传送、使用及存放要求在物料组装完成前，生产过程应严格控制按需拆包，估计在以下表格要求时间内不能使用完成时，必需严格依据物料温湿度等级要求还原原包装。线边品必需依据物料存放使用期要求进行在线物料管理。车间放置超出期限时，在使用前，PCB，BGA类应该105度3/0度，46小时烘烤，才能继续使用。见下表：序号元器件类别原包装拆开后（仅封口密封包装）不一样季节在车间存放期限春夏季29月(/%RH)秋冬季10第二年1月(/%RH)温度湿度期限温度湿度期限1电子贴片器件30以下60以下6个月12以上50以上6个月2结构贴片器件30以下60以下6个月12以上40以上6个月3贴片IC30以下60以下3个月12以上50以上3个月4BGA30以下60以下1个月12以上50以上1个月5通信模块35以下70以下6个月12以上40以上6个月6液晶模块35以下70以下6个月12以上40以上6个月7一次锂电池30以下70以下3个月12以上40以上2个月8充电电池30以下70以下2个月12以上40以上2个月9HSF印制板30以下60以下1个月0以上1个月10电子集装模块35以下70以下6个月12以上40以上6个月11SnPb印制板35以下70以下6个月0以上3个月12电子插装器件35以下70以下6个月10以上40以上6个月13结构插装器件35以下70以下6个月10以上40以上6个月14紧固联接器件40以下85以下1年1年15联接接插器件40以下85以下1年1年16塑料外盒类40以下85以下1年10以上40以上1年17五金类40以下85以下1年1年18锡膏25度共90天2-5共90天6 质量监督要求1) 中试部计量室负责测量装置校准，确保测量装置经检定校准合格后在适宜环境下使用或校准结果有效性。2) 为有效掌握物料质量情况，过程控制部在监控过程中，每个月对仓库、各车间、线边库物料储存使用期限、环境、存放方法进行监控，并按要求填写物料管理质量监督Checklist。3) 凡包含质量隐患性问题应立即反馈给责任部门主管和本部门上级主管，过程控制部质量工程师无法处理时提交上级主管或部门经理。4) 为有效预防和控制物料质量，过程控制部质量工程师可依据物料质量情况，要求相关部门填写纠正和预防方法，采取对应方法控制物料质量。由过程控制部质量工程师跟踪改善效果，效果不显著时，应再次提出整改要求。5) 仓库、各车间、线边库物料管理质量情况由过程控制部质量工程师每个月进行汇总，建立数据库管理，经过汇总分析，对影响物料质量不合格问题，过程控制部以监督反馈单、异常、纠正预防方法形式提交相关部门改善，和相关部门一起采取方法，使物料质量处于受控状态。7 相关文件SQM-HDBK-002 结构物料常规性品质验收标准WPD852纠正方法控制程序SQM-HDBK-004 物料使用期管理及其品质防护标准WQZ7553- 物资贮存和防护措施纠正和预防方法处理单WJL8231-2 NO: 批次型号发生日期不合格事实描述： 审核： 提出人： 年 月 日 时原因分析：审核： 拟制人： 年 月 日 时纠正方法：审核： 拟制人： 年 月 日 时预防方法： 审核： 拟制人： 年 月 日 时其它受理部门处理意见： 署名： 年 月 日 时效果跟踪评定：审核： 跟踪人： 年 月 日 时监督反馈通知单 批次改制单号数量产品型号硬件版本软件版本事项描述： 会签： 接收时间： 审核： 拟制 ：受理部门分析原因、处理措施回复（可附页）：分析原因：短期改善方法：长久改善方法：同意： 审核： 拟制 ：跟踪结果： 审核： 跟踪人： 年 月 日备注：1.依据监督情况开单-上级主管审核-受理部门主管及以上责任人会签-回复并经审核。2.责任班组通常情况下要求有2个工作小时内回复此单。