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1、物业公司采购与成本管理流程 2.1.1采购审批管理流程 流程名称 采购审批管理流程 编 号 任务概要 采购审批 执行单位 采购部 单位 总经理 财务部 采购部 仓库管理员 物品使用部门 工 作 程 序 审批 否 是 是 审核 否 安排采购 拟定价格 筛选/比较 联系供应商 整理汇总 结束 取得主管审
2、核/签字 检查是否有代用品 检查库存 填写采购申请单 开始 办理采购申请 获得主管签字 相关制度 物品申购领用规定 2.1.2物品领用管理流程 流程名称 物品领用管理流程 编 号 任务概要 物品的领用管理 执行单位 采购部 单位 总经理 仓库管理员 领用物品部门经理 物品领用人员 工 作 程 序 否 审核 是 检查单据 检查库存 发放物品 封存钥
3、匙 登记 结束 是 主管签字 价值较大 否 领用物品 签字 填写物料领用单 开始 相关制度 物品申购领用规定 2.1.3紧急采购管理流程 流程名称 紧急采购管理流程 编 号 任务概要 紧急采购 执行单位 财务部 单位 总经理 各部门 采购部 财务部 审批 工 作 程 序
4、 开始 补办请购手续 验货 结束 主管口头告知 提出紧急采购需求 价值 大 小 是 签订采购协议 拟定价格 询价 组织验货 到货 安排购买 审核 否 是 相关制度 2.1.4物品报废管理流程 流程名称 物品报废管理流程 编
5、 号 任务概要 物品报废 执行单位 各物品使用部门 单位 总经理 各物品使用部门 采购部 财务部 工 作 程 序 否 审批 是 安装维修/继续使用 技术签订负责人签字 结束 开始 上缴残值 填写报废因素 提出报废 获得报废残值 解决报废设备 审批 注销设备原值 发放报废申请表 否
6、 是 注销财务账 相关制度 物品报废管理制度 2.1.5公司成本管理流程 流程名称 公司成本管理流程 编 号 任务概要 公司成本管理工作 执行单位 财务部 单位 总经理 财务部 各管理部门 审核 审核 否 是 否 是 改善成本管理方案 分析
7、问题，提出改善建议 记录预算执行情况 追加预算 监督预算执行 组织讨论 编制年度预算 开始 否 审核 是 结束 是 超支预算 执行原预算 执行预算 提出意见
8、 否 相关制度 2.1.6公司费用管理流程 流程名称 公司费用管理流程 编 号 任务概要 公私费用管理流程 执行单位 财务部 单位 财务部经理 财务部 各部门 工 作 程 序 否 审核 是 否 审核 是 否 审核 是
9、 报告 结束 提交年终决算报告 反馈给各部门 对照预算对比分析 汇总各部门费用 报销费用 颁布执行 制定费用管理制度 开始 发生各种费用 整理填报报销单据 部门领导审核 控制费用 相关制度 费用支出管理制度 2.1.7维修费用管理流程 流程名称 维修费用管理流程 编 号 任务概要 维修费用管理工作 执行单位 工程部 单位 财务部 工程部 专业维修公司
10、 负责工程竣工结算 结束 报告 分析报告 记录预算执行 支付维修工程款 了解掌握工程进度 提交预算委员会讨论 修改 是否自己完毕 提交维修预算 控制费用发生情况 验收签字 组织施工 组织维修 执行全年维修费用预算 开始 否 是 签订维修协议 联系洽谈 相关制度 费用支出管理制度 物业公司采购与成本管理制度 2.2.1物品申购领用规定 以下是XX公司的物品申购领用规定，共读者参考。 …………………………………………………………………………………
11、……………………………………… 第1章 总则 第１条 目的 为加强物品申购、领用的管理，保障各部门工作正常进行，特制定本规定。 第２条 合用范围 本规定对物品的申购、领用给出了具体规定，合用于公司各部门。 第３条 管理职责与分工 １． 各部门派专人负责本部门的物品请购。 ２． 各部门经理负责本部门请购工作的监督执行。 ３． 采购部负责物资的采购及发放。 第2章 申购与审批规定 第４条 各部门对本部门平常办公事务、保洁及工程维修保养所需的物资，要按月填报《物品申购单》，如下表所示。 物品申购单 申购部门：
12、 申购日期： 年 月 日 项次 品名 规格 单位 用途 请购数量 需求日期 备注 审批 部门经理 采购部经理 财务部经理 总经理 第５条 各部门填写《物品申购单》时，要本着计划性、节约性的原则，预估易损易耗瞥见及常规消耗配件及常规消耗物料，分类、分项标明规格、型号及用途等，各部门经理要严格把关，防止反复、超量购买，避免导致人为积压。 第６条 《物品申购单》与每月20日经部门经理审核签字后包采购部
13、经采购部询价初审后i，25日报财务部复审后，呈物业经理批示，再由采购部统筹安排购买。 第７条 如遇突发性等特殊情况，急需购买配件物料时，课随即填写《物品申购单》，急转采购部后呈物业经理批复，就是安排购买。 第８条 为保证工程部管理的重要机械设备的正常运转，对前属的易损配件等，部门经理要责成技术人员具体列出所需配件的产地、型号、规格等技术数据，报采购部，统筹安排备用件的购买。 第3章 物品领用规定 第９条 各部门领用所需物品，必须填写统一印制的《物品领用单》，《物品领用单》由各部门班组领班或领用人按规定认真填写，并由主管（或领班）签字，呈部门经理批示签发后，凭此单到采购部库房办理出库手
14、续后领取。 物品领用单 部门： 年 月 日 项次 品名 规格 单位 数量 单价 1 2 3 审批 主管（或领班）签字 部门经理签字 经办人： 保管人： 第１０条 鉴于工程部维修任务急促、频繁的实际情况，为保证工程部各班组维修任
15、务的及时完毕，方便维修材料的领取，故对一般替换配件、维修材料及小型工具等，由领班填列所需物品的《物品领用单》，调度室办理登记或建卡手续后，主管审批签发，采购部库房即可凭单办理出库手续，但办公设备、办公用品、贵重零配件、工具劳保清洁用品，必须由部门经理签发。 第１１条 工程部调度室签发《物品领用单》时，必须严格掌握维修所需用量，要依据工程维修单所列维修任务所需的配件及材料签发《物品领用单》，防止人为流失、浪费、营私舞弊，已经发现将严厉解决。 第１２条 除工程部以外的其他部门，应按本部门的实际情况，以周、旬、月的需要量填报《物品领用单》。 第１３条 对工程部各组所需物品的领用，实际“以旧领新”的规定，即在签发的《物品领用单》商著名回收废品的件数和有无回收物，随后，采购部的物资调拨员方可办理出库手续，如遇暂不能教会的替换品，必须在24小时内送交库房，采购部及工程部应严格执行，对有也许废物运用的物品，定期告知工程部，安排技术工人拆件维修。 第１４条 采购部库房要严格按上述规定执行，手续不符、表列不明的拒发，严谨私自借用或白条出库。 第4章 附则 第１５条 本规定由采购部负责制定与解释。 第１６条 本规定自颁布之日起实行。
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