柳州灯饰展览会项目建设申请建设可研报告原创.doc

柳州灯饰展览会项目立项可行性研究报告
1.市场环境分析
（1）目前国内灯具市场总体情况分析：近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。
     随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报导，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自90年代以来，上缴国家税收额每年均以约20%的速度递增，反映不断扩大的灯饰市场。 现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在5,000万台以上。

此外，外国大型灯具企业陆续进入中国，如欧洲第一大灯具制造商Philips 公司在上海建立了灯具合资企业。美国第二大灯具制造商Cooper公司在广东顺德、东莞和苏州分别建立合资企业生产室内外照明灯具。。日本企业亦包括大山（ Odelic）公司、松本电工及松下电工（National）与四通在北京成立松下四通公司。外国企业进驻内地，必将进一步推动中国灯具制造技术的发展，增加内地市场的同业竞争。
     在国际灯具市场上，名贵品牌大多为欧美国家的产品。它们的生产技术先进、完善，其产品除材料的质量较高外，在外观造型和功能上均有较强的装饰性和实用性。国内灯具企业必须调整自身产品结构和市场发展战略，不断地提高产品质量和档次，并要注重产品国际质量认证工作和安全认证工作，提高产品的竞争力。
目前中国总体市场竞争格局：
     (2)当前国内灯具市场的特征和发展趋势分析：
由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下特征和发展趋势：
     *功能细分－人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。
     * 高技术化－由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。无频闪灯、3种波长色谱可调灯、 放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。
     * 多功能化－符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯如床头兼作光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。
     * 节能环保－新推出的高科技无频闪书写灯，光线平稳并可节能源50%， 这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。
* 造型设计－过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流佐，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。近年不少人开始欣赏优雅的欧式设计灯饰及装置。颜色方面亦渐趋多元化，有枫叶红、天然蓝、珊瑚黄、水草绿等色彩。而高级饭店、豪华宾馆等的装饰灯具则日趋豪华。
（3）政策对灯具市场的影响：随着这几年节能（LED）照明行业的发展，在国家宏观调控下，不断出台一些扶持政策来大力推广节能及新能源行业，促进节能（LED）照明产业的迅速发展及渗透率。
（4）国内灯具市场存在的问题：a.）扶持政策中的地方保护主义b.）　缺乏品牌意识 c.）民用功能急需政策扶持d.）技术和设备瓶颈e）缺乏产品定价权
（5）柳州是中国西南的工业重镇、工业名城，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢。柳州的城市环境舒适度、城市自然环境优美度进入了全国前10名的行列，获得“中国人居环境范例奖”，被评为“国家园林城市”和“中国生态文明与节能减排二十佳城市”。 柳州的灯光，夜景的美享誉世界。随着柳州经济生活水平的不断提高，房地产市场的快速发展，与房地产息息相关的灯饰市场呈现出极强的增长势头。作为中国东盟自由贸易区的前沿，柳州餐饮、娱乐和酒店业出现了“夜夜灯火通明”的繁荣景象，灯饰市场的需求更显得无可限量。
总体来说，国内灯具市场呈现上升的趋势。灯具行业在中国的发展规模化，竞争激烈。政府的政策也有利于灯具行业的发展壮大。为了使国内灯具市场更好的发展，国内灯具行业必须找到解决问题的办法，而灯展时为了灯具行业能更好的交流与合作，为灯具行业提供了相互学习，技术交流的平台。同时，随着经济的发展，人们对灯具有越来越多的需求，灯展也为消费者提供了一个完整的平台
2.展会项目生命力分析
（1）近几年，国内各地陆续举办了一届又一届大小型灯饰展览会。2012年，国内（如北京、、上海、青岛等各地城市）的灯饰展览会也在如火如荼的准备中
（2）随着中国经济的快速发展，以前对普通消费者来说是一种奢侈品的灯饰，现在逐渐的走人普通家庭中。
（3灯具行业在中国国内具有很大的发展潜力，根据广州国际照明展览会的统计，2011年展会观众破十万人次，参展商数目也创纪录。
（4）20年前，中国灯具生产企业不超过百家，现在，全国年销售额在100 万元人民币以上的灯具企业便超过2,000多家。这些企业生产的产品不但满足国内市场需求，而且还出口至世界各国。被誉为「广东国际灯饰城」的古镇，近几年的灯饰业发展突飞猛进。据统计，全镇现有700多家灯饰配件厂，1,500多间灯饰生产经营企业，占全国灯饰市场 46% 的份额，年销售收入逾16亿元人民币，成为国内最大的装饰性灯具生产基地和产品集散地。1999年到2009年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大化扩张，截止照明行业企业有一万多家
3.展览项目的财务预算
财务支出预算
一、展览场地及相关费用——893000元
具体费用包括
1、 展览场地租金：
会展中心300个展位
共计：340000元
场地：
馆内
平日
100000元/天
公众假日
120000元/天
2、 展馆空调：324000元
3000/元/小时/层——3000*3层*12小时*3天=324000元
3、 展馆照明动力用电费：
预算为60000元/3天（备注：押金600元）
4、 展位特装费：6元/㎡/展期
1800㎡的国际标准展位，共计10800元
加上押金共计14400元
施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（8元/ ㎡/展期），方可进馆施工。
5、 标准展位搭建费：38元/个 共计102600元/展期
6、展馆地毯及铺设费用：12元/ ㎡
共计42000元/展期
备注：
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯
7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ ㎡/小时
不足1小时以1小时计算10000元
备注：
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、市场调研费——5250元
具体费用包括
1、问卷调查（网络、纸质、打印）：850元
①材料费：400元 0.1元一份，1500份）
②人工费：450元
2、数据调查（购买数据，数据录入费）：1600元
3、实展调研：2400元
4、资料费、通讯联络等办公费用：400元
三、宣传推广相关费用——144000元
具体费用包括
1、广告宣传费用
共计127300元
①电视广告：
11万元
A、广告创意、拍摄、制作费：3万元
B、电视广告播放代理费：6万元
C、移动电视广告（公交、地铁）：2万元
②纸质广告：
9800元
A、纸面广告制作：300元
B、报纸广告刊登：彩板7000元,黑白2500元
③网络广告：
7500元
A、广告制作费（旗帜、banner、logo）800元
B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：6000元
C、制作展会官网：700元
2、新闻宣传费用（尽量节省预算）
共计：5500元
①电视新闻
3700元
电视新闻、滚动字幕播报：3000元
网络新闻投放：700元
②新闻发布会
新闻发布会会场布置费用：1800元
3、海报宣传：
共计：3600元
①设计制作、印刷、材料费：3000元
②海报张贴租金：600元
4、宣传资料
共计：4600元
①宣传册+秩序册：
4000元
设计、印刷、材料（各1000本，2元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：4000元
②DM宣传单：
600元
设计、印刷、材料（12000份，600元）
5、宣传人员办公费：3000元
四、招展与招商费用——198000元
具体费用包括
1、招展代理费用
共计：176500元
劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：8万元
差旅费（外出招展人员）：24000元
办公费（招展资料复印、印刷、办公文具等）：5000元
电话营销费：2500元
资料编印和邮寄费：5000元
客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：4万元
宣传推广公关费：2万元
2、招商费用：
共计：17500元
信件邮寄费：1500元
招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：15000元
办公费：1000元
3、备用费用：4000
用于不可预见的支出费用：4000元
五、筹备相关费用——149980元

1、仓储、运输等费用
共计：77500元
①仓库租赁1元/㎡·天  
500㎡ *1*2天=1000元
②仓储服务管理费：1500元
③装卸服务：进出——10元/100kg 5000元
备注：1）、不足100kg按100kg计算，凡每增100㎏按15元逐增。
2）、500kg以上，价格可与参展商面议。
④运输费：7万
2、展具租赁费
共计：72480元
六、配套活动费用——19140元

1、开闭幕式
共计：7800元
①主席台搭建（场地租金\地毯\背景板\挡板等）：5000元
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：1500元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等：800元
④音响设备等：500元
2、会议、研讨会：中国灯饰发展报告、灯饰发展论坛、灯饰商务论坛、中国灯饰有关单位圆桌会议6400元
共计：6400元
3、配对会晤：贵宾买家与参展商2440元
共计：2440元
4、其他特殊布置费用：3300元
七、其他相关费用——232300元

1、 办公费用
4500元
①胸牌、席卡制作费等4000元
②文具纸张等相关用于办公的费用 500元
2、 人员费用
2000元
①邀嘉宾出场费：1000元
②嘉宾接待费：1000元
3、接待费20000
酒店房间、交通费、餐饮：2万
4、茶歇点心4000
包括酒会、会议茶歇点心等：4000元
5、装饰品1800
开幕式、会议及展览会场1800元
6、服装3000
展览会纪念LOGO衫 3000元
7、纪念品4000
礼品环保袋+小礼品 4000元
8、门票制作1500
设计、印刷 1500元
9、一次性物资费1500
一次性水杯等一次性用品 1500元
10、保险费用40000
展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 4万
11、相关税收150000
15万
八、其他不可预见费用（赔偿费等）——12万
总支出：1761670元
财务收入预算：
一、政府拨款：20万
二、展位费收入：共计1830000元
A区
RMB5000/9平方米（标准展位）
标 准 展 位 配 置
L 9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板
L 36m2
B区
Rmb16000/36平方米（标准展位
三、会议及相关活动收入：
共计：11万
1、参会费收入：3万元
2、向服务商收取的差价：3万
3、交易提成费（由主办方促成的项目）：5万
四、赞助收入
共计：95万
1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：25万
2、金牌赞助：40万（5个名额）
3、银牌赞助：30万（5个名额）
五、保险赔偿费：3万
六、其他相关收入：3万
总收入：3150000万元
收入
3150000元
支出
1761670元
利润
1388330元

盈亏平衡分析：
盈亏平衡价格=1761670/300=5872.233元
现金流量分析
日期

09.15
09.16
09.17
现金流入量

1070000
1040000
1040000
现金流出量
579550
488606.666

344506.666
348406.666
净现金流量
-579550
581393.334
710493.334
706593.334
净现值（i=12%）
-579550
519101.191
634369.048
630886.905
累计净现值
-579550
-60448.809
573920.239
1204807.144
由上表知，展会第二天（09.16）的累计净现值为正，主办方开始盈利。方案可行~~

邀请函
展会时间：2012年09月15日——2012年09月17日
展会地点：中国东盟（柳州）工业品展示交易中心—会展中心
主办单位：柳州市政府
承办单位：柳州市龙城会展广告策划有限公司、柳东新区管委会
协办单位：市工业和信息化委员会、市住房和城乡建设委员会、柳州供电局

尊敬的阁下：
在2012年这个特殊的季节里，备受业内瞩目和广大采购方及业内专家期待已久的第一届柳州灯饰展览会将在会展中心隆重召开。届时，来自中国各地的300多名专业买家将纷纷到会采购及洽谈业务。在此，我们会衷心希望期望你莫失良机！我们将竭诚为您服务！

展会亮点
区域优势：柳州市是个工业城市，这里拥有很多大大小小的企业，可以成为广大的客户群。
品种多样：我们灯饰的品种多样化，凡事有照明功能的都涉及，形式新颖独特，既实用又节能环保。
专业买家丰富：我们通过整合现有资源和专项邀请等方式，将有300多家专业买家单位入场参观，买家遍布中国各地。
庞大的展会规模：300个标准展位，31038.24㎡的展览面积，彰显行业专业展的气势。
强势宣传：动用了网络媒体，电视媒体，平面媒体和户外媒体进行大力宣传。
行业交流会丰富多彩：媒体见面会，中国灯饰发展报告、灯饰发展论坛、灯饰商务论坛、中国灯饰有关单位圆桌会议等丰富多彩的活动会让您不虚此行。

媒体合作
1、电视媒体：广西电视台、柳州电视台、广西人民广播电台、柳州人民广播电台、
2网络媒体：中国路灯杂志网、中国灯饰网、柳州百姓网、柳州生活网、柳州新闻网、柳州广播电视网
3、平面媒体：
a.国家级：中国路灯杂志、光源与照明杂志
a.省 级：广西日报、人民日报
b.市 级：南国今报、柳州日报、柳州晚报、柳州广播电视报、南国早报、南宁晚报、南国早报、
4、户外媒体：大型路牌、灯杆道旗、立交桥桥柱灯箱广告、宣传海报、车贴宣传等。

展区分类
1、工业照明类：镇流器、插头、控制系统、开关、散热器、线缆、电阻
2、城市照明类：道路照明灯、荧光灯、水下照明灯、投光灯、防潮灯、球场灯太阳能灯、景观灯、草坪灯、LED
3、家具照明类：壁灯、吊灯、灯泡灯罩、节能灯、电视灯光、灯座、台灯
4、车照明类：前车灯，后车灯，转向灯，车牌照明灯
5、概念照明灯

报名办法
1、参会单位填写报名表（代参展合同），加盖公章后将参展回执传真至组委会办公室；
2、组委会盖章确认参会单位信息，给参展单位发送参展确认函；
3、参展单位将企业简介及展览招商洽谈项目概况等资料通过电子邮件发至组委会办公室，以便安排展位、项目推广和编印展会会刊；
4、参展单位凭组委会确认的参展合同安排展位。

注意事项
1、按规定的时间及时交付展位费保证金、递交单位简介、项目资料，以编印饰品节会刊；
2、按规定时间出席媒体见面会、开幕式、闭幕式等活动；
3、遵守大会组委会的管理和有关安排。

衷心祝愿广大客商在此次展会上取得丰硕成果！

2012年第一届柳州灯饰展览会

地址：广西柳州市会展中心
电话：[phone]
传真：0772—2686058
E-mail: 634055795@

参展申请表（代合同）
展商详情
公司名称（中文全称）：

地址： 邮编：
展会负责人： 职位：
移动电话： 邮箱：
联系电话： 传真：
我们将有以下产品参展：

我们需要增加的展具：

公司简介（200字内）另发E-mail：634055795@注：请用正楷认真填写，以上资料将作为展会会刊及展位楣板的制作。
我公司另申请：1、会刊广告： 版；2、其他广告： 。
展位选择 展商确认
1、标准展位（1m展柜）
我们申请标准展位 个，保证金为200元/个，共计费用 ；
2、商铺（面积可选）
我们申请商铺 个，保证金为1000元人民币/个，共计费用 。
我公司确定参展，对该申请表中的所有内容予以确认，并遵守相关的“参展条款及条件”。
参展公司名称：
公司印章：
负责人签名：
日期： 年 月 日
参展条款及条件
1、填写参展申请表，加盖公章后邮寄或传真至组委会办公室，参展申请被接受后，组委会办公室将以传真方式确认您的申请。
2、申请展位确定后5个工作日内将展位保证金全款汇至组委会办公室，否则，所定展位不能保留。在规定期限内未交齐款项将取消参展资格，所交款项概不退还。展位保证金已经缴纳，参展商未在2012年8月30日之前提出撤销参展申请，其全部展位保证金概不退还；2012年8月30日之前提出撤销参展申请，未经组委会办公室同意，保证金概不退还。不得私自转让展位和展出与展会无关的展品，否则取消参展资格。
3、展位按“先报名，先付款，先分配”的原则安排。
4、参展一经确认，参展商不得撤销参展或转让展位。因不可抗力因素影响本次展会，组委会办公室有权更改展期和展场。若展会取消，将退回参展商所交全部费用。
5、参展商保证不展销假冒伪劣产品，因展销假冒伪劣产品而可能产生的法律责任，由参展商承担。
6、组委会办公室保持展位的最终调整权。
银行账号
开户行： 账号：123456789201209157
户 名：柳州市龙城会展广告策划有限公司
主办单位确认
柳州市政府
公司印章： 日期： 年 月 日
本合同由柳州市龙城会展广告策划有限公司和参展商共同签定确认

目 录
第一章 概 况 1
第一节 基本情况 1
第二节 社经情况 1
第三节 综合治理现状及规划情况 1
第四节 兴建该工程的目的和作用 2
第五节 建筑材料 2
第六节 水文及气象 2
第二章 水文计算 4
第一节 设计依据及设计标准 4
第二节 水文计算 4
第三章 工程设计 8
第一节 枢纽组成 8
第二节 土坝设计 8
第三节 放水建筑物设计计算 13
第四章 工程量计算 27
第五章 工程概算 29
第一节 概算编制说明 29
第二节 基础单价编制 30
第三节 建筑工程单价编制 32
第四节 独立费用取费 32
第五节 基本预备费 34
第六节 总投资 34
第六章 效益分析 34
第一节 经济效益 34
第二节 生态效益 38
第三节 社会效益 38
第七章 施工设计 39
第一节 施工条件 39
第二节 施工质量要求 40
第三节 施工组织设计 44
第四节 施工进度计划 47
第五节 度汛方案 49
第八章 建设与运行管理 50
第一节 建设期管理 50
第二节 运行期管理 52
第三节 工程监测 53