柳州灯饰展览会项目建设申请建设可研报告原创.doc

柳州灯饰展览会项目立项可行性研究报告1.市场环境分析（1）目前国内灯具市场总体情况分析：近年国内住房条件不断改善，大部分小康家庭住宅设计均有客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室等。同时，在居室装修中根据每个房间的不同用途，相应安装不同种类的吊灯、壁灯、天花灯、落地灯及台灯。此外，还有一些特殊用途的灯，如壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜灯等等，从以前的一室一灯演变成现在的一室多灯。 随着生活水平逐步提高，各式各样的灯具除要满足照明的需求外，亦要符合装饰和美化居室的效果，因此，加速了灯具灯饰行业的发展。据报导，目前占据全国灯饰市场超过四成市场份额的中山古镇，自90年代以来，上缴国家税收额每年均以约20%的速度递增，反映不断扩大的灯饰市场。 现时中国内地已成为了灯饰消费大国，年需求各类灯饰在5,000万台以上。此外，外国大型灯具企业陆续进入中国，如欧洲第一大灯具制造商Philips 公司在上海建立了灯具合资企业。美国第二大灯具制造商Cooper公司在广东顺德、东莞和苏州分别建立合资企业生产室内外照明灯具。日本企业亦包括大山（ Odelic）公司、松本电工及松下电工（National）与四通在北京成立松下四通公司。外国企业进驻内地，必将进一步推动中国灯具制造技术的发展，增加内地市场的同业竞争。 在国际灯具市场上，名贵品牌大多为欧美国家的产品。它们的生产技术先进、完善，其产品除材料的质量较高外，在外观造型和功能上均有较强的装饰性和实用性。国内灯具企业必须调整自身产品结构和市场发展战略，不断地提高产品质量和档次，并要注重产品国际质量认证工作和安全认证工作，提高产品的竞争力。目前中国总体市场竞争格局： (2)当前国内灯具市场的特征和发展趋势分析：由于国内生活水平不断提高，人民向往较佳的生活质素，对灯具灯饰也不断提出了新要求，近年内地灯饰市场有以下特征和发展趋势： *功能细分人们要求灯具能符合不同场合，不同照光功能的需求日高，因此适用于各种使用要求的灯具逐应运而生，如学生灯、书写灯、应急灯、日光灯、霞光灯、晚餐灯以及不同高度的落地灯等新品叠出。 * 高技术化由于电子技术被广泛用于灯具的制造，适应不同的电压，使可调节亮度的第三代照光灯具多起来。无频闪灯、3种波长色谱可调灯、 放射远红外光灯等具备保护视力功能的灯具也开始推出市场。 * 多功能化符合当前的消费时尚、集多种功能于一体的灯如床头兼作光敏电话自控灯、带八音盒台灯等，是近年另一需求特点。 * 节能环保新推出的高科技无频闪书写灯，光线平稳并可节能源50%， 这种灯具很受消费者的欢迎。环保是灯具生产技术的崭新主题，显示人们对居室生态环境的重视，这亦是未来家居照明的主要发展方向。* 造型设计过去人们喜欢设计简单的传统灯饰，但近年优质新款的灯饰在国内日渐大行其道。随着大客厅、小卧室格式的楼房设计逐渐流佐，客厅、饭厅已逐渐占据居室装饰的重点，而灯饰选择更注重设计美观和与整体装饰和谐统一。近年不少人开始欣赏优雅的欧式设计灯饰及装置。颜色方面亦渐趋多元化，有枫叶红、天然蓝、珊瑚黄、水草绿等色彩。而高级饭店、豪华宾馆等的装饰灯具则日趋豪华。（3）政策对灯具市场的影响：随着这几年节能（LED）照明行业的发展，在国家宏观调控下，不断出台一些扶持政策来大力推广节能及新能源行业，促进节能（LED）照明产业的迅速发展及渗透率。（4）国内灯具市场存在的问题：a.）扶持政策中的地方保护主义b.）缺乏品牌意识 c.）民用功能急需政策扶持d.）技术和设备瓶颈e）缺乏产品定价权（5）柳州是中国西南的工业重镇、工业名城，是沟通西南与中南、华东、华南地区的铁路中枢。柳州的城市环境舒适度、城市自然环境优美度进入了全国前10名的行列，获得“中国人居环境范例奖”，被评为“国家园林城市”和“中国生态文明与节能减排二十佳城市”。 柳州的灯光，夜景的美享誉世界。随着柳州经济生活水平的不断提高，房地产市场的快速发展，与房地产息息相关的灯饰市场呈现出极强的增长势头。作为中国东盟自由贸易区的前沿，柳州餐饮、娱乐和酒店业出现了“夜夜灯火通明”的繁荣景象，灯饰市场的需求更显得无可限量。总体来说，国内灯具市场呈现上升的趋势。灯具行业在中国的发展规模化，竞争激烈。政府的政策也有利于灯具行业的发展壮大。为了使国内灯具市场更好的发展，国内灯具行业必须找到解决问题的办法，而灯展时为了灯具行业能更好的交流与合作，为灯具行业提供了相互学习，技术交流的平台。同时，随着经济的发展，人们对灯具有越来越多的需求，灯展也为消费者提供了一个完整的平台2.展会项目生命力分析（1）近几年，国内各地陆续举办了一届又一届大小型灯饰展览会。2012年，国内（如北京、上海、青岛等各地城市）的灯饰展览会也在如火如荼的准备中（2）随着中国经济的快速发展，以前对普通消费者来说是一种奢侈品的灯饰，现在逐渐的走人普通家庭中。（3）灯具行业在中国国内具有很大的发展潜力，根据广州国际照明展览会的统计，2011年展会观众破十万人次，参展商数目也创纪录。（4）20年前，中国灯具生产企业不超过百家，现在，全国年销售额在100 万元人民币以上的灯具企业便超过2,000多家。这些企业生产的产品不但满足国内市场需求，而且还出口至世界各国。被誉为广东国际灯饰城的古镇，近几年的灯饰业发展突飞猛进。据统计，全镇现有700多家灯饰配件厂，1,500多间灯饰生产经营企业，占全国灯饰市场 46% 的份额，年销售收入逾16亿元人民币，成为国内最大的装饰性灯具生产基地和产品集散地。1999年到2009年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最大化扩张，截止照明行业企业有一万多家3.展览项目的财务预算财务支出预算一、展览场地及相关费用893000元具体费用包括1、 展览场地租金：会展中心300个展位共计：340000元场地：馆内平日100000元/天公众假日120000元/天2、 展馆空调：324000元3000/元/小时/层3000*3层*12小时*3天=324000元3、 展馆照明动力用电费：预算为60000元/3天（备注：押金600元）4、 展位特装费：6元/展期1800的国际标准展位，共计10800元加上押金共计14400元施工单位提前与会展中心业务部联系，办理手续，交纳施工管理费及押金（8元/ /展期），方可进馆施工。5、 标准展位搭建费：38元/个 共计102600元/展期6、展馆地毯及铺设费用：12元/ 共计42000元/展期备注： 1、按实耗地毯面积计算2、各展位为同一地毯7、 展位搭建加班费：按展览总面积计费（不接受零星加班）1元/ /小时不足1小时以1小时计算10000元备注：1、由主办方统一联系加班2、加班时间上限为4小时二、市场调研费5250元具体费用包括1、问卷调查（网络、纸质、打印）：850元材料费：400元 （0.1元一份，1500份）人工费：450元2、数据调查（购买数据，数据录入费）：1600元3、实展调研：2400元4、资料费、通讯联络等办公费用：400元三、宣传推广相关费用144000元具体费用包括1、广告宣传费用共计127300元电视广告：11万元A、广告创意、拍摄、制作费：3万元B、电视广告播放代理费：6万元C、移动电视广告（公交、地铁）：2万元纸质广告：9800元A、纸面广告制作：300元B、报纸广告刊登：彩板7000元,黑白2500元网络广告：7500元A、广告制作费（旗帜、banner、logo）800元B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）：6000元C、制作展会官网：700元2、新闻宣传费用（尽量节省预算）共计：5500元电视新闻3700元电视新闻、滚动字幕播报：3000元网络新闻投放：700元新闻发布会新闻发布会会场布置费用：1800元3、海报宣传：共计：3600元设计制作、印刷、材料费：3000元海报张贴租金：600元4、宣传资料共计：4600元宣传册+秩序册：4000元设计、印刷、材料（各1000本，2元/本，内含参展商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）：4000元：DM宣传单：600元设计、印刷、材料（12000份，600元）5、宣传人员办公费：3000元四、招展与招商费用198000元具体费用包括1、招展代理费用共计：176500元劳务费（代理公司人员劳务领取范围）：8万元差旅费（外出招展人员）：24000元办公费（招展资料复印、印刷、办公文具等）：5000元电话营销费：2500元资料编印和邮寄费：5000元客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）：4万元宣传推广公关费：2万元2、招商费用：共计：17500元信件邮寄费：1500元招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）：15000元办公费：1000元3、备用费用：4000用于不可预见的支出费用：4000元五、筹备相关费用149980元1、仓储、运输等费用共计：77500元仓库租赁1元/天500 *1*2天=1000元仓储服务管理费：1500元装卸服务：进出10元/100kg 5000元备注：1）、不足100kg按100kg计算，凡每增100按15元逐增。2）、500kg以上，价格可与参展商面议。运输费：7万2、展具租赁费共计：72480元六、配套活动费用19140元1、开闭幕式共计：7800元主席台搭建（场地租金地毯背景板挡板等）：5000元花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等：1500元彩旗、礼仪小姐、绶带等：800元音响设备等：500元2、会议、研讨会：中国灯饰发展报告、灯饰发展论坛、灯饰商务论坛、中国灯饰有关单位圆桌会议6400元共计：6400元3、配对会晤：贵宾买家与参展商2440元共计：2440元4、其他特殊布置费用：3300元七、其他相关费用232300元1、 办公费用4500元胸牌、席卡制作费等4000元文具纸张等相关用于办公的费用 500元2、 人员费用2000元邀嘉宾出场费：1000元嘉宾接待费：1000元3、接待费20000酒店房间、交通费、餐饮：2万4、茶歇点心4000包括酒会、会议茶歇点心等：4000元5、装饰品1800开幕式、会议及展览会场1800元6、服装3000展览会纪念LOGO衫 3000元7、纪念品4000礼品环保袋+小礼品 4000元8、门票制作1500设计、印刷 1500元9、一次性物资费1500一次性水杯等一次性用品 1500元10、保险费用40000展品保险 、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险 4万11、相关税收15000015万八、其他不可预见费用（赔偿费等）12万 总支出：1761670元财务收入预算：一、政府拨款：20万二、展位费收入：共计1830000元A区RMB5000/9平方米（标准展位） 标 准 展 位 配 置L 9 m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板L 36m2B区Rmb16000/36平方米（标准展位三、会议及相关活动收入：共计：11万1、参会费收入：3万元2、向服务商收取的差价：3万3、交易提成费（由主办方促成的项目）：5万四、赞助收入共计：95万1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）：25万2、金牌赞助：40万（5个名额） 3、银牌赞助：30万（5个名额）五、保险赔偿费：3万六、其他相关收入：3万总收入：3150000万元收入3150000元支出1761670元利润1388330元盈亏平衡分析：盈亏平衡价格=1761670/300=5872.233元现金流量分析日期09.1509.1609.17现金流入量107000010400001040000现金流出量579550488606.666344506.666348406.666净现金流量-579550581393.334710493.334706593.334净现值（i=12%）-579550519101.191634369.048630886.905累计净现值-579550-60448.809573920.2391204807.144由上表知，展会第二天（09.16）的累计净现值为正，主办方开始盈利。方案可行邀请函展会时间：2012年09月15日2012年09月17日展会地点：中国东盟（柳州）工业品展示交易中心会展中心主办单位：柳州市政府承办单位：柳州市龙城会展广告策划有限公司、柳东新区管委会协办单位：市工业和信息化委员会、市住房和城乡建设委员会、柳州供电局 尊敬的阁下：在2012年这个特殊的季节里，备受业内瞩目和广大采购方及业内专家期待已久的第一届柳州灯饰展览会将在会展中心隆重召开。届时，来自中国各地的300多名专业买家将纷纷到会采购及洽谈业务。在此，我们会衷心希望期望你莫失良机！我们将竭诚为您服务！展会亮点区域优势：柳州市是个工业城市，这里拥有很多大大小小的企业，可以成为广大的客户群。品种多样：我们灯饰的品种多样化，凡事有照明功能的都涉及，形式新颖独特，既实用又节能环保。专业买家丰富：我们通过整合现有资源和专项邀请等方式，将有300多家专业买家单位入场参观，买家遍布中国各地。庞大的展会规模：300个标准展位，31038.24的展览面积，彰显行业专业展的气势。强势宣传：动用了网络媒体，电视媒体，平面媒体和户外媒体进行大力宣传。行业交流会丰富多彩：媒体见面会，中国灯饰发展报告、灯饰发展论坛、灯饰商务论坛、中国灯饰有关单位圆桌会议等丰富多彩的活动会让您不虚此行。媒体合作1、电视媒体：广西电视台、柳州电视台、广西人民广播电台、柳州人民广播电台、2、网络媒体：中国路灯杂志网、中国灯饰网、柳州百姓网、柳州生活网、柳州新闻网、柳州广播电视网3、平面媒体：a.国家级：中国路灯杂志、光源与照明杂志a.省 级：广西日报、人民日报b.市 级：南国今报、柳州日报、柳州晚报、柳州广播电视报、南国早报、南宁晚报、南国早报、4、户外媒体：大型路牌、灯杆道旗、立交桥桥柱灯箱广告、宣传海报、车贴宣传等。展区分类1、工业照明类：镇流器、插头、控制系统、开关、散热器、线缆、电阻2、城市照明类：道路照明灯、荧光灯、水下照明灯、投光灯、防潮灯、球场灯太阳能灯、景观灯、草坪灯、LED3、家具照明类：壁灯、吊灯、灯泡、灯罩、节能灯、电视灯光、灯座、台灯4、车照明类：前车灯，后车灯，转向灯，车牌照明灯5、概念照明灯报名办法1、参会单位填写报名表（代参展合同），加盖公章后将参展回执传真至组委会办公室；2、组委会盖章确认参会单位信息，给参展单位发送参展确认函；3、参展单位将企业简介及展览招商洽谈项目概况等资料通过电子邮件发至组委会办公室，以便安排展位、项目推广和编印展会会刊；4、参展单位凭组委会确认的参展合同安排展位。注意事项1、按规定的时间及时交付展位费保证金、递交单位简介、项目资料，以编印饰品节会刊；2、按规定时间出席媒体见面会、开幕式、闭幕式等活动；3、遵守大会组委会的管理和有关安排。衷心祝愿广大客商在此次展会上取得丰硕成果！2012年第一届柳州灯饰展览会地址：广西柳州市会展中心电话：[phone]传真：[phone]E-mail: 634055795参展申请表（代合同）展商详情公司名称（中文全称）： 地址： 邮编： 展会负责人： 职位： 移动电话： 邮箱： 联系电话： 传真： 我们将有以下产品参展： 我们需要增加的展具： 公司简介（200字内）另发E-mail：634055795注：请用正楷认真填写，以上资料将作为展会会刊及展位楣板的制作。我公司另申请：1、会刊广告： 版；2、其他广告： 。展位选择 展商确认1、标准展位（1m展柜）我们申请标准展位 个，保证金为200元/个，共计费用 ；2、商铺（面积可选）我们申请商铺 个，保证金为1000元人民币/个，共计费用 。我公司确定参展，对该申请表中的所有内容予以确认，并遵守相关的“参展条款及条件”。参展公司名称：公司印章：负责人签名：日期： 年 月 日参展条款及条件1、填写参展申请表，加盖公章后邮寄或传真至组委会办公室，参展申请被接受后，组委会办公室将以传真方式确认您的申请。2、申请展位确定后5个工作日内将展位保证金全款汇至组委会办公室，否则，所定展位不能保留。在规定期限内未交齐款项将取消参展资格，所交款项概不退还。展位保证金已经缴纳，参展商未在2012年8月30日之前提出撤销参展申请，其全部展位保证金概不退还；2012年8月30日之前提出撤销参展申请，未经组委会办公室同意，保证金概不退还。不得私自转让展位和展出与展会无关的展品，否则取消参展资格。3、展位按“先报名，先付款，先分配”的原则安排。4、参展一经确认，参展商不得撤销参展或转让展位。因不可抗力因素影响本次展会，组委会办公室有权更改展期和展场。若展会取消，将退回参展商所交全部费用。5、参展商保证不展销假冒伪劣产品，因展销假冒伪劣产品而可能产生的法律责任，由参展商承担。6、组委会办公室保持展位的最终调整权。银行账号开户行： 账号：123456789201209157户 名：柳州市龙城会展广告策划有限公司主办单位确认柳州市政府公司印章： 日期： 年 月 日本合同由柳州市龙城会展广告策划有限公司和参展商共同签定确认目 录第一章 概 况1第一节 基本情况1第二节社经情况1第三节 综合治理现状及规划情况1第四节 兴建该工程的目的和作用2第五节 建筑材料2第六节 水文及气象2第二章 水文计算4第一节 设计依据及设计标准4第二节 水文计算4第三章 工程设计8第一节 枢纽组成8第二节 土坝设计8第三节 放水建筑物设计计算13第四章 工程量计算27第五章 工程概算29第一节 概算编制说明29第二节 基础单价编制30第三节 建筑工程单价编制32第四节 独立费用取费32第五节 基本预备费34第六节 总投资34第六章 效益分析34第一节 经济效益34第二节 生态效益38第三节 社会效益38第七章 施工设计39第一节 施工条件39第二节 施工质量要求40第三节 施工组织设计44第四节 施工进度计划47第五节 度汛方案49第八章 建设与运行管理50第一节 建设期管理50第二节 运行期管理52第三节 工程监测53