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1、企业战略经营目标量化考核与薪酬体系设计 企业战略目标量化考核 企业战略目标量化 战略目标量化考核 企业经营目标量化考核 企业经营目标量化 经营目标量化考核 企业战略经营目标量化考核与薪酬体系设计 一、 企业战略目标量化考核 1 企业战略目标量化 一家企业并不一定在以上所有领域都规定目标，并且战略目标也并不局限于以上十个方面。 企业所制定的战略目标应该是可评估、可衡量、可操作的，量化的目标是做到这一点的基础。对于企业来讲，它的市场份额、销售额、利润额等目标的实现均需要进行目标量化。表3-1是对图3-2中的十项目标进行的量化分解。 表1-1
2、 企业战略目标量化分解 战略目标 ____～____年 ____～____年 ____～____年 盈利能力 1．利润达到____万元 2．销售利润率达到____% 3．投资收益率达到____% …… 1．利润达到____万元 2．销售利润率达到____% 3．投资收益率达到____% …… 1．利润达到____万元 2．销售利润率达到____% 3．投资收益率达到____% …… 市场 1．市场占有率达到____% 2．销售额达到____万元 3．销售量达到____台 …… 1．市场占有率达到____% 2．销售额达到____万元 3．销售量
3、达到____台 …… 1．市场占有率达到____% 2．销售额达到____万元 3．销售量达到____台 …… 生产率 1．投入产出比达到____% 2．年产量达到____台 3．产品质量达到____% 4．产品成本下降率达____% …… 1．投入产出比达到____% 2．年产量达到____台 3．产品质量达到____% 4．产品成本下降率达____% …… 1．投入产出比达到____% 2．年产量达到____台 3．产品质量达到____% 4．产品成本下降率达____% …… 产品结构 1．新产品销售额占总销售收入的比例达到____% 2．新
4、开发产品数达____项 …… 1．新产品销售额占总销售收入的比例达到____% 2．新开发产品数达____项 …… 1．新产品销售额占总销售收入的比例达到____% 2．新开发产品数达____项 …… 资金 新增普通股____股 …… 新增普通股____股 …… 新增普通股____股 …… 生产力 年产量增加速度达____% …… 年产量增加速度达____% …… 年产量增加速度达____% …… 研究与开发 1．新产品开发数量达__项 2．获得的专利数达____项 …… 1．新产品开发数量达__项 2．获得的专利数达____项 ……
5、1．新产品开发数量达__项 2．获得的专利数达____项 …… 组织 将承担的项目数达____项 …… 将承担的项目数达____项 …… 将承担的项目数达____项 …… 人力资源 1．缺勤率低于____% 2．人员流动率低于____% …… 1．缺勤率低于____% 2．人员流动率低于____% …… 1．缺勤率低于____% 2．人员流动率低于____% …… 社会责任 公益活动项次增加____项 …… 公益活动项次增加____项 …… 公益活动项次增加____项 …… 2 战略目标量化考核 设置合理的考核指标是对企
6、业战略目标的细化和分解的重要手段之一，这项工作涉及到企业财务类指标、生产类指标、成长类指标及客户类指标等多个方面，所设置的每一项指标都应是具体的、可度量的。表3-2是对其中的部分目标项的指标进行了量化考核的示例。 表1-2 战略目标量化考核 指标类别 量化考核指标 考核标准 财务类指标 利润 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；超额完成的，奖励浮动薪酬的____% 业务收入 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____% 销售额 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；超额完成的，奖励浮动薪酬的____% 经营成本
7、高出目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；超出部分达____%，浮动薪酬按____%计发 生产类指标 产量 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____% 产品质量合格率 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；每发生一起重大质量事故，浮动薪酬按____%计发 设备完好率 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____% 发展类指标 培训计划完成率 每有1次未按计划完成，浮动薪资扣减____元 专利项次 每有1项，公司给予____～____元的奖励 客户类指标 市场占有率 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动
8、薪酬的____%；每超出____%，奖励浮动薪酬的____% 客户满意率 低于目标值____%，扣减相关责任人浮动薪酬的____%；每超出____%，奖励浮动薪酬的____% 二、 企业经营目标量化考核 1 企业经营目标量化 只有可衡量的目标才能够为企业管理者提供判断绩效的标准。因此，在企业的目标体系中要用量化或者可衡量化的标准来加以描述，如：公司年底实现市场份额的____%覆盖；客户保有率不低于____%；将成本控制在____%～____%，并在____个月内完成；提高客户响应速度，争取将回应时间控制在____分钟以内。 由于企业发展情况各不相
9、同，因此目标设定的侧重点也不尽相同。表3-3是某企业年度经营目标分解的一个示例。 表1-3 年度经营目标量化分解表 目标 目标量化 收入目标 销售收入 ××产品销售收入达____元 ××产品销售收入达____元 其他收入 ××项目收入达____元 利润目标 净利润 达____元 销售利润率 达____% 生产管理目标 产量 ××产品达____台 ××产品达____台 生产安全事故 无重大、特大安全生产事故发生 质量管理目标 产品质量合格率 产品质量合格率达____% 市场目标 市场占有率 ××产品市场占有率达____% ××产品市场占有率
10、在上一年度的基础上提升____% 品牌认知度 品牌认知度提升____% 技术研发目标 研发新产品的数量 研发新产品的数量达____项 重大技术改进项目完成数 重大技术改进项目完成数达____项 客户服务目标 客户开发计划完成率 达____% 客户投诉处理及时率 达____% 人力资源管理目标 员工流动率 控制在____%以内 人均培训时数 达____小时/人 成本管理目标 研发成本 控制在预算之内 制造成本 降低____% 费用管理目标 营销费用 控制在预算之内 财务费用 降低____% 管理费用 降低____% 2 经营目
11、标量化考核 对经营目标的考核，有助于调动目标责任人的积极性和创造性，以达到创新发展、扩量提质增效、确保企业经营目标的实现的目的。由于企业经营目标的多元化，下面选取了其中两项目标进行量化考核说明。 2.1生产管理目标量化考核 企业生产管理的目标是确保生产系统的有效运行，全面完成产量、质量、成本、交期、安全等各项要求，其量化考核项及评分标准详见表3-4。 表1-4 生产管理目标量化考核 考核项 评分标准 产量 ××产品产量达____台，低于计划____%，减____分 质量 质量合格率达____%，低于____%，减____分 交期 交期达成率达____%，低
12、于____%，减____分 成本 生产成本控制在预算之内，超出____%，减____分 安全生产责任制 1．机构健全，分工明确，责任到人，否则该项不计分 2．完善安全生产目标管理体系，逐级分解落实安全事故控制任务，层层签订安全生产目标管理责任书，并严格考核、奖惩兑现。有关内容不全面、具体的，减____分；安全生产目标管理考核不严格或奖惩未兑现的，每发现1次，减__分 3．在工作决策和评优选先中没有落实安全生产“一票否决”的，每有1项，减__分 安全生产检查 与整改 1．年度开展对生产区域的安全生产大检查不少于____次，要求检查次次有记录，限期整改有通知，整改验收有结果，隐患
13、整改全面完成 2．每少1次安全生产大检查，减____分；检查无档案资料或缺档案资料，每次减____分；隐患整改未及时完成的，减____分/次 安全生产培训 培训计划完成率达100%，每有1次未按计划完成，减____分 安全生产管理目标 1．未发生重大、特大生产事故，得____分；一旦发生，按照公司相关规定处理 2．未发生1次直接经济损失在___元以上的生产安全责任事故，得____分；每发生1次，减____分 安全报告制度 发生事故在规定时限内报告，无瞒报、谎报、拖延或漏报，计满分；每瞒报1次，减____分；每拖延或漏报1次，减____分 2.2销售管理目标量化考核 销售
14、管理的目标可分解为销售额目标、营销费用目标、销售利润目标及其他相关目标，对其量化考核的内容详见表3-5。 表1-5 销售管理目标量化考核 目标 考核计分标准 销售目标 确保实现销售收入____元以上；每减少____%，减____分；每增加____%，加____分 市场占有率目标 市场占有率提升____%；每减少____%，减____分；每增加____%，加____分 利润目标 销售利润应达到____元以上；每减少____%，减____分；每增加____%，加____分 营销费用 应控制在销售收入的____%以内；每超出____%，减____分；每降低____%，加____分 渠道开发目标 新开发的销售网点数量达__个，每少于目标值1个单位，减__分；每多1个，加___分 客情关系维护目标 1．建立__个购销稳定的大客户，每少于目标值1个单位，减__分；每多1个，加__分 2．客户满意度评价达到____分以上，每低___分，减___分；每高____分，加____分 销售合同管理目标 合同归档率达100%，每缺失1份，减____分
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