仓库管理核心制度及综合流程.doc

各部门做到企业6S要求：整理、整理、清扫、清洁、素养、安全
仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。
仓库管理制度及步骤
　一、物资验收入库仓库管理制度
　　1、物资到企业后库管员依据清单上所列名称、数量进行查对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
　　2、对入库物资查对、清点后，库管员立即填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
　　a) 未经各部门主管或采购部同意采购。
　　b) 和协议计划或请购单不相符采购物资。
　　c) 和要求不符合采购物资。
　　4、因生产急需或其它原因不能形成入库物资，库管员要到现场查对验收，并立即补填"入库单"。
　　二、物资保管仓库管理制度
　　1、物资入库后，需按不一样类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
　　a) 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。
　　b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
　　c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
　　2、库管员对常见或每日有变动物资要随时盘点，若发觉误差须立即找出原因并更正
　　3、库存信息立即呈报。须对数量、文字、表格仔细查对，确保报表数据正确性和可靠性。
　　三、物资领发仓库管理制度
　　1、库管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改，库管员有权拒绝发放物资。
　　2、库管员依据进货时间必需遵守"优异先出"仓库管理制度标准。
　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应立即通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理同意后交采购人员立即采购。
　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权阻止和纠正其行为。
　　5、以旧换新物资一律交旧领新;领用多种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
　　四、物资退库仓库管理制度
　　1、因为生产计划更改引发领用物资剩下时，应立即退库并办理退库手续。
　　2、废品物资退库，库管员依据"废品损失汇报单"进行查验后，入库并做好统计和标识。
　　仓库管理制度小结：
　　1、仓库是企业物资供给体系一个关键组成部分，是企业多种物资周转贮备步骤，同时担负着物资管理多项业务职能。它关键任务是：保管好库存物资，做到正确，质量完好，确保安全，收民快速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
　　2.仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹计划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理确保体系;业务上要实施工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不停提升仓库管理水平。
　　一、库房管理目标：
　　(一)仓库标准化管理，确保材料及产品在存放期间质量。
　　(二)立即为生产提供优质材料、零配件和半成品。
　　(三)立即为销售部门提供合格优质产成品。
　　(四)明晰、完整、立即统计出入库情况，定时和财务部汇报数据。
　　(五)出入库管理措施：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
　　1、塑料件;
　　2、橡胶件;
　　3、标准件;
　　4、电子件;
　　5、电机;
　　6、软化剂;
　　7、外加工;
　　8、包装物;
　　9、产成品;
　　二、原材料入库。
　　外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细查对物资数量、规格、型号，查对无误后入库。
　　三、产成品入库。
　　(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
　　(二)对需要质量验收原材料。
　　四、入库时先标识。
　　(一)待验品，按要求立即通知质检部门进行验收，经认定合格原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
　　(二)在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向相关部门反应，方便立即查清、处理问题，必需时通告对方。
　　五、对临时寄存在库房货物，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
　　六、对退货产品处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部和供给部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理同意后进行报耗。
　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
　　八、入库物资堆放必需符合优异先出标准。
　　九、入库物资应立即入库。
　　十、原材料出库和发放：
　　(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专员来领取原材料，严格按《生产领料清单》规格、型号、数量等发放。
　　(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
　　(三)非生产所用物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理同意，凭《领料单》发放。
　　(四)物资(包含成品)发放努力争取优异先出，具体按仓库物资优异先出实施规范进行操作。当面点清数量，查对规格名称，并立即登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。
　　(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并立即登记入帐。
　　十一、物资贮存和防护
　　(一) 物资定时盘点数量，确定库存余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
　　(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，严禁混放、坍毁和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，立即提供相关信息。
　　(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光预防产品损坏变质。储存易燃物品库房还应做到密封、并远离火源、热源。
　　(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
　　(五)做好物资标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
　　(六)对有贮存期限要求物资，按时检验库存情况，方便立即发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识立即开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求标志合格品可继续使用，不符合要求标志“不合格品”识移交废品库。并作好统计。
　　(七)对于长久库存(既超出质保期限经质检部合格库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并立即及通知财务部。
　　(八)非工艺损耗或其它原所以产生材料多出，仓库必需立即配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，查对材料应余数，立即办理退料手续及入帐。
　　(九)对于残余原材料或不满包装材料依据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
　　十二、应急情况处理
　　(一)碰到紧急情况如失火及突发性天灾时应立即联络值班领导，立即采取对应方法。
　　(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
　　十三、库房管理要求
　　(一)企业各类库房由指定专员负责。
　　(二)采购人员购入物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检验包装是否完好，发觉短缺或损坏，应立即拆包核查，如发觉实物和入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知相关责任人。
　　(三)库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
　　(四)严格管理账单资料，全部账册、账单要填写整齐、清楚、计算正确，不得随意涂改。
　　(四)严格实施出入库手续，物资出库必需填写出库单。
　　(五)库房物资未经许可不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理同意，并办理外借手续。
　　(六)每个月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符立即上报，不得隐瞒。
　　(七)严格根据企业管理要求办事，不许可非工作人员进入库房。
　　(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
　　(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，严禁无关工作人员入内，库内必需配置消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于显著位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
　　(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应负担不低于物品价值20%经济损失