1、集团监察审计处监察审计员岗位说明书基础情况岗位名称监察审计员所属部门监察审计处直接上级监察审计四处长直接下属职责1. 依据党规党法、行政监察法、审计法等法律、法规，参与确定集团企业监察审计工作各项规章制度。参与制订和修改内部审计工作标准及质量确保程序2. 参与对集团企业及控股、参股企业内部控制制度健全性和风险管理进行评审3. 参与制订年、季、月纪检、监察审计工作计划，并参与实施4. 参与完成董事会、监事会下达监察审计工作项目，编制监察审计汇报5. 参与对集团企业及控股、参股企业国有资产、负债、损益、财务收支、经理（厂长）经济责任制进行审计监督6. 参与对集团派驻下属企业（厂）总会计师、财务主管
2、进行管理，并对其工作进行评价、考评7. 依据干部管理权限，参与对子企业（厂）经理（厂长）离任，进行离任审计8. 参与对股份企业销售企业销售费用进行审计9. 参与对股份企业采购部采购费用审计10. 参与对股份企业各分厂自有资金使用情况进行审计11. 参与集团企业各项重大投资行为事前审计，并提出提议和意见。参与技改项目、建设项目完工决算审计监督12. 参与对大宗物资采购、产品销售等经济协议进行审计13. 参与企业总经理授权企业热、难点问题审计14. 参与检验党员干部遵守国家法律、法规、党纪、政纪和各项规章制度实施情况。参与对党员干部违反党纪政纪行为检验15. 参与配合资产、财务、纪检、监察部门财经
3、法纪检验，资产检验，效能监察，经济案件，违纪案件和纪检、监察审计相关工作 16. 负责文件收发、保管、归档，来信来访接待登记工作职权1. 集团及股份企业内控制度健全性评审权2. 集团及股份企业内部审计计划提议权和实施权3. 依据相关要求对相关部门和个人审计权4. 对违法违纪行为调查权5. 对违法违纪行为处理提议权 6. 对各部门索取必需资料权工作关系内部工作关系和集团财务处、股份财务部、组织人事处、综合管理部、销售企业、采购部、资产管理处、法治处协调工作外部工作关系市纪委、监察局、市审计局工作统计提交资料：1) 自有资金使用情况汇报2) 经济效益审计汇报3) 离任经济责任审计汇报4) 销售费用
4、审计汇报5) 其它专题审计汇报6) 违法违纪案件初查、调查、立案、结案等汇报7) 立项、监察汇报及提议书8) 采购费用审计汇报提交给：处长办公设备计算机、电话、打印机、档案柜、录音机、摄影机、计算器任职资格学历职称中专以上，初级以上专业会计、审计年纪55岁以下性别不限工作经验2年以上工作经验工作技能熟练使用多种办公软件 熟悉纪检监察工作程序，掌握党政纪法规，有一定组织、协调、公文写作能力，有独立处理问题能力熟悉纪检、监察审计业务和相关财经制度，善于发觉帐务及经营中存在问题，能提出合理提议和处理方法职前培训新会计制度和审计新知识、方法、新业务培训企业文化、纪检监察业务、经营管理知识其它要求版本控制修订时间修订内容修订者审核者审批者-3-22版本建立
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