样机管理详细规定.doc

XX企业 公布-3-13实施-3-12公布样机管理要求编制： 审核： 同意：Q/JT.Z-02-ZL-19-A-XX企业质量管理体系标准发放编号： 管理方法： 状态标识：A1 目标为完善样机管理，规范样机备样、入库、标识、储存、领用、发运、归还、日常保养等手续，特此定本制度。2适用范围本要求适适用于XX企业样机管理和控制。3部门职责3.1 设计部门（专用电机事业部、设计二部、高压电机事业部）负责编制样机图纸，下达相关BOM表（物料采购明细表）、产品技术要求及试验要求。3.2 制造管理部负责下达样机生产计划，组织协调各生产单位生产。3.3 物资采购部负责按要求在指定厂家范围内将材料采购到位，并要求采购厂家提供第三方检测汇报。3.4 设计一部负责完成样机型式试验，并出具型式试验汇报。3.3 工艺部负责编制样机质量控制计划。3.5 质管部负责按质量控制计划要求做好厂内样机来料、过程及成品质量检验，对成品进行标识和一致性抽查，并帮助集团体系管理部做好样机外检工作。质管部负责做好样机质量信息统计及立案，方便后期质量追溯。3.6 各生产单位负责样机生产加工并建立过程质量追溯卡，确保电机合格入库。3.7 商务部成品仓库负责做好库存电机标识、包装、储存和保管工作，商务部储运办负责样机运输和发货。3.8 样机总装配部门（装配二厂、高压电机厂、装配一厂）负责外检后返厂电机维修和库存电机日常保养工作。4 工作程序4.1 准备样机4.1.1 集团体系管理部确定备样样机型号、数量、交付日期及其它认证要求，并列出样机清单。4.1.2 商务部成品仓库按清单要求盘查样机库存量和库存状态并报给质管部。4.1.3 质管部核实样机库存量后，确定样机规格和数量，通知设计部门准备样机图纸。4.1.4 设计部门需按体系管理部认证要求出图，并指定关键材料牌号和采购厂家，导入BOM表。4.1.5 全部样机一律带CY尾标，喷中绿色，并由制造管理部生成唯一料号。4.2 样机排产4.2.1质管部下发工作联络单，通知制造管理部样机排产。4.2.2 制造管理部下达生产计划至物资采购部及各生产分厂，并跟踪样机生产进度。4.2.3 物资采购部按物料明细表要求到定点供货厂家采购关键物料，并要求厂家提供CQC证书或第三方检测汇报。4.2.4 各生产分厂根据样机分解计划要求交付零部件，并填写产品工艺路线加工卡片，登记各道工序生产日期、批次号、数量、工号、质量情况等信息。4.2.5 质管部检验人员严格按工艺部编制样机控制计划要求做好外购外协件进货检验、半成品检验、过程检验和成品检验工作，并统计好检验数据，交质管部办公室存档，方便追溯。4.2.6 质管部检验人员应对现场不合格品立即隔离，并监督不合格品评审、处理，且保留不合格评审统计。4.2.7样机总装配车间在电机喷漆后送设计一部型检站做型式试验，并出具型检汇报。电机型式试验各项性能满足要求后，须经设计部门关键责任人签字认可，方可通知总装配车间贴产品认证标志（如CQC标识、防爆标识、节能标识、能效标识等），办理入库手续。型检汇报一式三份，设计部门、型检站、质管部各存一份。4.3 样机入库和保管4.3.1商务部成品仓库设置一块专门区域放置样机产品，并建立样机库存台帐和卡片，登记每台电机型号规格，功率，入库时间、存放位置、铭牌信息等。4.3.2质管部安排专员定时检验样机标贴完整性和产品一致性，并做好对应统计。4.3.3 任何人不许可将样机移库，如需出库检验须经质管部和集团体系管理部同时签字同意。4.4样机定时检测及日常保养4.4.1商务部成品仓库保管员应定时检验样机外观和标识完好性，如有损坏，应立即通知总装配车间维修。4.4.2电机每存放满十二个月，成品仓库保管员须通知电机总装配车间领出，进行通电检测，并重新喷漆，加油、更换铭牌。总装配车间和成品仓库各自做好更换铭牌情况统计，见电机铭牌更换申请单。4.5样机出厂4.5.1因样机生成投入成本高，做样板工程及参观使用，标准上不许可销售，但如特殊情况需要销售或样机经检测判定不再满足样机要求时，需经质管部、商务部、集团体系管理部、销售部、质量副总签字认可，将样机转为一般产品，由商务部立即排产补货，成品仓库做好登记。4.5.2如样机需委外检测、参展时，由电机领用部门办理江特电机物资出门（送检、维修、试验）放行单，经部门责任人审核、分管领导同意并加盖XX领用部门专用章加发货专用章方可放行。4.5.3 成品仓库保管员应做好样机领用情况登记，见样机领用返回记录表。4.5.4 样机发货前，工艺部要先给出包装箱尺寸和材料图纸要求，由领用部门报包装箱计划给物资采购部，成品仓库应严格按工艺要求打包装箱，储运部门按要求发车运输，发车时不许可和其它产品混合装车，应专车发送，确保电机完好送达目标地。4.6样机返厂4.6.1样机返厂时，也应有充足方法确保电机完好返厂，具体按退回电机处理程序及相关要求要求操作，由样机总装配车间返修好后送至成品仓库，并通知电机领用部门至成品仓库办理入库手续。样机返库后，仓库保管员应立即登记销帐，见样机领用返回记录表。4.6.2电机总装配部门在样机返修时，应填写样机返修统计，并报质管部责任人签字认可。样机返修统计一式两份，生产车间及质管部各保留一份。5 相关文件6.1企业物资放行要求6.2样机控制计划6.3 Q/JTQP8.11-F/0-产品放行控制程序6.4 Q/JTQP8.12-F/0-不合格输出控制程序6.5 Q/JTG37.4-04-成品库管理要求6.6 Q/JTG38.3-02-退回电机处理程序及相关要求6附录附录1：JL-28.3-10-E 样机领用返回记录表附录2：JL-28.3-11-E 样机返修统计附录3：JL-28.3-12-E物资出门（送检、维修工具）放行单附录4：JL-27.4-04-E电机铭牌更换申请单附录1 样机领用返回情况记录表JL-28.3-10-E 序号电机型号功率出厂编号出厂日期库位领用日期领用人签字返回日期返回人签字质量情况登记人：审核：附录2 样机返修统计JL-28.3-11-E 序号电机型号功率出厂日期出厂编号质量情况返修情况新铭牌编号费用统计换油更换铭牌喷漆换配件其它登记：审核：附录3 物资出门（送检、维修工具）放行单 一式四联此单用于正常工作日检测工具外检、售后维修工具外出服务部门：年 月 日JL-28.3-12-E物资名称规格型号单位数量送往地点出厂原因返回时间同意人: 审核人: 经办人：制单人：尤其说明：此单据需加盖相关业务部门专用章、财务部门发货专用章才可放行。附录4 电机铭牌更换申请单 NO:JL-27.4-04-E型号规格数量：更换后型号规格数量：出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂检验员钉铭牌操作员装配检验员成品保管员更改内容及要求： 申请人： 年 月 日 审核人： 年 月 日更 改 页序号更改页码更改形式原章序号更改单号码更改人/日期同意人/日期备注划改换页换版