样机管理详细规定.doc

XX企业 公布
-3-13实施
-3-12公布
样机管理要求

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Q/JT.Z-02-ZL-19-A-
XX企业质量管理体系标准

发放编号： 管理方法： 状态标识：A

1 目标
为完善样机管理，规范样机备样、入库、标识、储存、领用、发运、归还、日常保养等手续，特此定本制度。
2适用范围
本要求适适用于XX企业样机管理和控制。
3部门职责
3.1 设计部门（专用电机事业部、设计二部、高压电机事业部）负责编制样机图纸，下达相关BOM表（物料采购明细表）、产品技术要求及试验要求。
3.2 制造管理部负责下达样机生产计划，组织协调各生产单位生产。
3.3 物资采购部负责按要求在指定厂家范围内将材料采购到位，并要求采购厂家提供第三方检测汇报。
3.4 设计一部负责完成样机型式试验，并出具型式试验汇报。
3.3 工艺部负责编制样机质量控制计划。
3.5 质管部负责按质量控制计划要求做好厂内样机来料、过程及成品质量检验，对成品进行标识和一致性抽查，并帮助集团体系管理部做好样机外检工作。质管部负责做好样机质量信息统计及立案，方便后期质量追溯。
3.6 各生产单位负责样机生产加工并建立过程质量追溯卡，确保电机合格入库。
3.7 商务部成品仓库负责做好库存电机标识、包装、储存和保管工作，商务部储运办负责样机运输和发货。
3.8 样机总装配部门（装配二厂、高压电机厂、装配一厂）负责外检后返厂电机维修和库存电机日常保养工作。
4 工作程序
4.1 准备样机
4.1.1 集团体系管理部确定备样样机型号、数量、交付日期及其它认证要求，并列出样机清单。
4.1.2 商务部成品仓库按清单要求盘查样机库存量和库存状态并报给质管部。
4.1.3 质管部核实样机库存量后，确定样机规格和数量，通知设计部门准备样机图纸。
4.1.4 设计部门需按体系管理部认证要求出图，并指定关键材料牌号和采购厂家，导入BOM表。
4.1.5 全部样机一律带CY尾标，喷中绿色，并由制造管理部生成唯一料号。
4.2 样机排产
4.2.1质管部下发工作联络单，通知制造管理部样机排产。
4.2.2 制造管理部下达生产计划至物资采购部及各生产分厂，并跟踪样机生产进度。
4.2.3 物资采购部按物料明细表要求到定点供货厂家采购关键物料，并要求厂家提供CQC证书或第三方检测汇报。
4.2.4 各生产分厂根据样机分解计划要求交付零部件，并填写产品工艺路线加工卡片，登记各道工序生产日期、批次号、数量、工号、质量情况等信息。
4.2.5 质管部检验人员严格按工艺部编制《样机控制计划》要求做好外购外协件进货检验、半成品检验、过程检验和成品检验工作，并统计好检验数据，交质管部办公室存档，方便追溯。
4.2.6 质管部检验人员应对现场不合格品立即隔离，并监督不合格品评审、处理，且保留不合格评审统计。
4.2.7样机总装配车间在电机喷漆后送设计一部型检站做型式试验，并出具型检汇报。电机型式试验各项性能满足要求后，须经设计部门关键责任人签字认可，方可通知总装配车间贴产品认证标志（如CQC标识、防爆标识、节能标识、能效标识等），办理入库手续。型检汇报一式三份，设计部门、型检站、质管部各存一份。
4.3 样机入库和保管
4.3.1商务部成品仓库设置一块专门区域放置样机产品，并建立样机库存台帐和卡片，登记每台电机型号规格，功率，入库时间、存放位置、铭牌信息等。
4.3.2质管部安排专员定时检验样机标贴完整性和产品一致性，并做好对应统计。
4.3.3 任何人不许可将样机移库，如需出库检验须经质管部和集团体系管理部同时签字同意。
4.4样机定时检测及日常保养
4.4.1商务部成品仓库保管员应定时检验样机外观和标识完好性，如有损坏，应立即通知总装配车间维修。
4.4.2电机每存放满十二个月，成品仓库保管员须通知电机总装配车间领出，进行通电检测，并重新喷漆，加油、更换铭牌。总装配车间和成品仓库各自做好更换铭牌情况统计，见《电机铭牌更换申请单》。
4.5样机出厂
4.5.1因样机生成投入成本高，做样板工程及参观使用，标准上不许可销售，但如特殊情况需要销售或样机经检测判定不再满足样机要求时，需经质管部、商务部、集团体系管理部、销售部、质量副总签字认可，将样机转为一般产品，由商务部立即排产补货，成品仓库做好登记。
4.5.2如样机需委外检测、参展时，由电机领用部门办理江特电机物资出门（送检、维修、试验）放行单，经部门责任人审核、分管领导同意并加盖XX领用部门专用章加发货专用章方可放行。
4.5.3 成品仓库保管员应做好样机领用情况登记，见《样机领用返回记录表》。
4.5.4 样机发货前，工艺部要先给出包装箱尺寸和材料图纸要求，由领用部门报包装箱计划给物资采购部，成品仓库应严格按工艺要求打包装箱，储运部门按要求发车运输，发车时不许可和其它产品混合装车，应专车发送，确保电机完好送达目标地。
4.6样机返厂
4.6.1样机返厂时，也应有充足方法确保电机完好返厂，具体按《退回电机处理程序及相关要求》要求操作，由样机总装配车间返修好后送至成品仓库，并通知电机领用部门至成品仓库办理入库手续。样机返库后，仓库保管员应立即登记销帐，见样机领用返回记录表。
4.6.2电机总装配部门在样机返修时，应填写《样机返修统计》，并报质管部责任人签字认可。《样机返修统计》一式两份，生产车间及质管部各保留一份。
5 相关文件
6.1《企业物资放行要求》
6.2《样机控制计划》
6.3 Q/JTQP8.11-F/0-《产品放行控制程序》
6.4 Q/JTQP8.12-F/0-《不合格输出控制程序》
6.5 Q/JTG37.4-04-《成品库管理要求》
6.6 Q/JTG38.3-02-《退回电机处理程序及相关要求》

6附录
附录1：JL-28.3-10-E 样机领用返回记录表
附录2：JL-28.3-11-E 样机返修统计
附录3：JL-28.3-12-E物资出门（送检、维修工具）放行单
附录4：JL-27.4-04-E电机铭牌更换申请单

附录1
样机领用返回情况记录表
JL-28.3-10-E
序号
电机型号
功率
出厂
编号
出厂日期
库位
领用日期
领用人签字
返回日期
返回人签字
质量情况

登记人：

审核：

附录2
样机返修统计
JL-28.3-11-E
序号
电机型号
功率
出厂日期
出厂
编号
质量情况
返修情况
新铭牌编号
费用统计
换油
更换铭牌
喷漆
换配件
其它

登记：

审核：

附录3

物资出门（送检、维修工具）放行单
一式四联

此单用于正常工作日检测工具外检、售后维修工具外出服务

部门：
年 月 日
JL-28.3-12-E

物资名称
规格型号
单位
数量
送往地点
出厂原因
返回时间

同意人:
审核人:

经办人：
制单人：

尤其说明：此单据需加盖相关业务部门专用章、财务部门发货专用章才可放行。

附录4

电机铭牌更换申请单
NO:

JL-27.4-04-E
型号

规格

数量：
更换后型号

规格

数量：
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂编号
原
新
出厂检验员

钉铭牌操作员

装配检验员

成品保管员

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申请人： 年 月 日
审核人： 年 月 日

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