地产置业公司核心业务流程管理模板.doc

某地产置业企业关键业务步骤3月XX置业业务步骤zyyw001房地产开发主业务步骤1zyyw002市场调研步骤4zyyw003项目估算步骤5zyyw004可行性研究步骤6zyyw005营销策划步骤7zyyw006委托计划设计步骤8zyyw007项目概算步骤9zyyw008计划设计会审步骤10zyyw009XX置业集团施工图委托设计步骤11zyyw010项目预算步骤12zyyw011工程招标步骤13zyyw012施工图会审步骤14zyyw013XX置业集团材料采购步骤15zyyw014XX置业集团签证管理步骤16zyyw015XX置业集团工程质量联查步骤17zyyw016XX置业集团工程技术档案管理步骤18zyyw017XX置业集团工程安全检验、验收步骤19zyyw018XX置业集团工程质量检验、验收步骤20zyyw019施工图变更步骤21zyyw020XX置业集团工程完工验收步骤22zyyw021项目结算步骤23房地产开发主业务步骤步骤名称：主业务步骤编号：zyyw001本步骤共3页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：经营管理部总责任人：总经理制订人：审核：签署：集团总经理营销中心计划开发部项目部技术质量部物业企业经营管理部关键责任人备注否否否决议是决议决议营销策划招标是是可行性研究步骤市场调研步骤项目估算步骤项目确定u项目机会确定寻求项目机会v项目部成立和前期准备w预定项目经理项目部预成立开发部主任开发部主任开发部主任开发部主任总经理开发部主任集团领导u市场调研汇报v项目估算汇报w 两份可行性研究汇报，一份用于内部评定，一份用于政府报批。此阶段也是一个关键成本控制点，相关土地所支付一切直接间接费用均要反应在土地成本之中集团总经理营销中心计划开发部项目部技术质量部物业企业经营管理部司关键责任人备注否否否审批审批是审批销售是x营销策划步骤计划设计会审步骤是委托施工图设计步骤政府报批委托计划设计步骤|z项目概算步骤项目预算步骤 施工图会审步骤y工程招标步骤营销中心主任项目经理项目经理总经理总经理项目经理经管部主任技术质量部主任项目经理经营管理部主任x形成营销策划方案和营销计划y正式计划设计方案两份，一份用于工作指导，一份用于政府报批计划设计是第二个成本控制点z编制项目概算计划设计会审结束后全部档案报总经办存档|编制项目预算集团总经理营销中心开发部项目部技术质量部物业企业经营管理部关键责任人备注采购管理步骤安全验收步骤步骤质量验收步骤完工验收步骤签证管理步骤技术档案管理步骤施工图变更步骤安全控制质量联查步骤物业接管售后服务预算控制项目结算步骤各职能部门主任项目经理技术质量部主任经营管理部主任施工过程中控制是第四各成本控制点验收结束由技术质量部出具安全验收汇报，质量验收汇报，并由项目部最终出具完工验收汇报市场调研步骤市场调研步骤编号：zyyw002本步骤共1 页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：营销中心总责任人：制订人：审核人：签署人：总经理营销中心开发部责任人备注审阅u审 批调查内容确定调研目标成立调研小组v营销中心报销费用组长审核整理资料、撰写调研汇报发展情况调查市场需求调查市场价格调查调研小组组长vv配套收费调查开发部建筑市场调查土地市场调查总经理或项目相关责任人营销中心或开发部主管总经理总经理调研小组组长由营销中心和开发部小组组员分工负责小组组员共同完成调研小组组长由调研小组组长指派u调研小组组员名单v市场调研汇报文档包含电子文档纸文档各1份项目估算步骤步骤名称：开发部项目编号：zyyw003本步骤共1页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：开发部总责任人：制订人：审核人：签署人：开发部经营管理部财务部营销中心责任人备注项目总投资、项目投资利润率项目估算相关数据、指标市场调研目标市场建安成本财务费用估算帮助调研开发部主任营销中心主任可行性研究步骤步骤名称：开发部投资分析编号：zyyw004本步骤共1页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：开发部总责任人：制订人：审核人：签署人：开发部经营管理部财务部营销中心责任人备注相关数据、指标投资可行性分析汇报财务动态分析测算静态分析测算计划设计项目确定初步经济测算市场调研目标市场提供建筑成本数据资金计划帮助调研开发部主任营销中心主任营销策划步骤项目营销策划步骤编号：zyyw005本步骤共1 页，第 1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：营销中心总责任人：制订人：审核人：签署人：总经理营销中心项目部责任人备注和专业策划企业协商v审批v策划部实施营销中心主任uu主任审核确定项目策划方案项目策划策划部确定项目策划需求v项目经理反馈项目部总经理或营销中心主任策划责任人项目责任人策划责任人策划责任人营销中心主任、总经理u为初步策划方案，电子文档、纸文档各一份v为确定实施策划方案电子文档、纸文档各一份委托计划设计流程步骤名称：编号：zyyw006本步骤共1 页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：总经理开发部技术质量部项目部物业责任人备注设计要求委托计划设计审批计划设计纲领计划设计会审步骤设计方案新设计要求部门计划设计关键点u部门计划设计关键点部门计划设计关键点开发部主任职能部门主任开发部主任总经理开发部主任开发部主任开发部主任u各部门提出计划设计关键点将对计划设计起到方向指导作用项目概算步骤步骤名称：编号：zyyw007本步骤共1 页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：开发部项目部审算办 财务部营销中心责任人备注项目标确立统计前期计划费用工程概算表编制汇总工程建设准备费用项目成立前准备工作计算建安成本计算财务费用及利润等计算收入及销售费用各部门主任或项目经理各部门主任或项目经理项目经理项目经理计划设计会审步骤步骤名称：编号：zyyw008本步骤共1 页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：设计单位项目部技术质量部施工单位监理单位备注图纸答疑图纸存档会签会审统计组织会审图纸问题会审准备图纸问题熟悉图纸图纸问题熟悉图纸图纸问题熟悉图纸效果：最终形成对工程项目实施支持技术文件。XX置业集团施工图委托设计步骤步骤名称：编号：zyyw009本步骤共 1页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：开发部项目部技术质量部 物业企业责任人备注项现在期资料和方案设计图纸等资料确定设计单位组织设计单位招标委托设计书综合考虑、讨论勘察等工程资料技术要求及相关参数功效使用说明及要求各部门主任及组员企业部门主任项目经理项目技术责任人项目经理项目经理1、施工图委托设计招标函、2、施工图委托设计中标函、3、项目施工图设计委托书、4、评标结果.项目预算步骤步骤名称：编号：zyyw010本步骤共 1页，第 1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：开发部项目部审算办 财务部营销中心责任人备注调整前期计划费用汇总概算调整项目概算工程预算表工程建设准备费用调整建安成本调整财务费用及利润调整收入及销售费用调整各部门主任或项目经理各部门主任或项目经理项目经理项目经理工程招标步骤步骤名称：内部招标工作步骤编号：zyyw011本步骤共1 页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：经营管理部总责任人：制订人：审核人：签署人：投标单位确定招标工作人员名单，确定招标文件报相关部门审核，编制标招标单位经营管理部招标小组关键班子会督委会责任人备注提交投标文件u将招投标文件副本存档和中标单位签定协议、通知落选单位并退还投标确保金v提交招标申请确定中标侯选单位评标并确定中标侯选单位并出具开评标汇报招标单位责任人主持召开开标会议通知督委会并发送相关招标资料审批w备份招投标文件及相关资料招标工作人员口头通知招标小组人员开标相关事宜公布招标公告或投标邀请书及招标文件成立招标小组确定中标侯选单位确定是否派人参与招标单位责任人招标单位责任人经营管理部主任及技术质理部主任招标单位招标工作人员投标单位招标单位招标工作人员经营管理部招标责任人督委会招标单位责任人招标小组组员招标单位责任人关键班子组员招标单位招标工作人员经营管理部招标责任人u招标文件及标文件v招标申请表w评标汇报注：本步骤参考置业集团招标管理措施施工图会审步骤步骤名称：编号：zyyw012本步骤共 1页，第 1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：设计单位项目部技术质量部施工单位监理单位备注图纸答疑图纸存档会签会审统计组织会审图纸问题会审准备图纸问题熟悉图纸图纸问题熟悉图纸图纸问题熟悉图纸效果：最终形成对工程项目实施支持技术文件。XX置业集团材料采购步骤步骤名称：编号：zyyw013本步骤共1页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：经营管理部项目部技术质量部责任人备注存档备查确定招标小组确定材料供给商招标会议纪要组织内部招标会议提出材料需求计划提供技术参数项目部技术人员职能部门主任项目经理项目部甲方代表项目经理利用合理招标方法最终低价选择适宜供给商，以达成节省成本目标。XX置业集团签证管理步骤步骤名称：编号：zyyw014本步骤共1页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：审算办项目部施工单位监理单位责任人备注签字进行工程量核实存档签字现场人员核实内容存档以备结算提出签证请求确定签证内容施工单位责任人社会监理甲方现场人员审算办主任审算办主任项目经理施工单位技术人员甲方现场人员XX置业集团工程质量联查步骤步骤名称：工程质量联查步骤编号：zyyw015本步骤共 1页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：技术质量部总责任人：王翠花制订人： 审核人：签署人：施工单位 项目部技术质量部监理单位企业相关领导责任人备注整改进行现场研讨会进行质量联合检验处理传阅、总结抄送准备联查对各项目进行质量情况评选抄报批阅技术质量部、项目部责任人各单位相关专业技术责任人企业总工、顾问及技术质量部专业责任人项目部经理施工单位实施人 联查通知 质量联查通报XX置业集团工程技术档案管理步骤步骤名称：工程技术档案管理步骤编号：zyyw016本步骤共1页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：技术质量部总责任人：王翠花制订人：审核人：签署人：开发部项目部技术质量部物业企业其它部门城建档案馆集团总部档案处总经办责任人备注搜集施工过程中各单位工程资料办理工程前期手续监督、检验并辅助搜集和移交搜集工程维修方面资料搜集其它方面工程资料验收并存档验收并存档存档项目部办理手续人员项目部资料管理员技术质量部档案管理员其它部门办理手续人员技术质量部档案管理员市城建档案馆责任人集团档案处管理人员总经办档案管理员调研、可行性分析、立项等前期计划资料；项目计划用地许可证、工程许可证、开工证等政府文件；图纸方案设计等相关资料工程前期资料、建设单位工程资料、施工单位工程资料、监理单位工程资料、完工资料及完工图纸等完工资料物业企业对已建小区工程质量维修处理方案资料其它部门对本工程项目所做技术资料各项目工程档案有参考价值和存档价值工程资料各项目工程档案目录明细XX置业集团工程安全检验、验收步骤步骤名称：工程安全检验、验收步骤 编号：zyyw017本步骤共1 页，第1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：技术质量部总责任人：王翠花制订人：审核人：签署人：置业集团相关领导总经办技术质量部项目部监理企业施工单位责任人备注评优分析批复联合复验实施评优安全评优分析对安全指标进行评选优良工程安全现场会对工程进行工程安全联合检验处理达标不达标达标处理处理奖励继续按此安全标准施工下一阶段整改各部门相关专业技术责任人企业总工、顾问、技术质量部专业责任人项目部安全责任人总经办责任人总经理总经办实施人 项目部责任人技术质量部责任人项目部责任人监理人员施工单位实施人各部门相关专业技术责任人施工单位实施人安全分析通报达标通知单安全评优汇报整改意见及整改通知整改通知单XX置业集团工程质量检验、验收步骤步骤名称：工程质量检验、验收步骤编号：zyyw018本步骤共 1页，第1 页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：技术质量部总责任人：王翠花制订人： 审核人：签署人：施工单位 项目部技术质量部监理单位责任人备注下一道工序整改对工序质量进行联合检验和验收完成一道关键工序处理处理不合格合格对其结果进行分析施工单位责任人各单位相关专业技术责任人企业总工、顾问、技术质量部相关责任人项目部相关责任人施工单位实施人项目部相关责任人施工单位实施人 完工通知单 质量检验通报 工序质量验收整改单工序质量验收合格单施工图变更步骤步骤名称：编号：zyyw019本步骤共 1页，第 1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：总责任人：制订人：审核人：签署人：总经理技术质量部项目部施工方设计方监理方责任人备注无权出具意见无权出具意见审批意见审批意见可出具意见可出具意见图纸变更意见（是否变更）图纸变更要求图纸变更要求图纸变更要求要求变更方责任人项目经理技术质量部主任总经理 审批意见步骤名称：工程完工验收步骤编号：zyyw020本步骤共 1页，第 1页生效日期：5月1日步骤控制协调部门：项目部总责任人：项目经理制订人：审核人：签署人：项目部技术质量部施工单位质检站监理单位、设计、勘察图审等其它相关单位计划局市城建档案馆责任人备注复验准备复验处理会议结论现场研讨会联合验收办理资料预验收认可办理计划验收认可整改分析工程情况不合格、整改合格工程完工验收、查对、审批验收、查对、审批施工单位责任人项目经理项目部相关责任人项目部相关责任人项目部相关责任人各单位相关技术责任人质检站相关责任人项目部责任人施工单位实施人项目部责任人员计划整改单计划验收合格证预验收认可证实工程整改意见书工程整改单工程完工验收合格证XX置业集团工程完工验收步骤项目结算步骤步骤：项目结算步骤步骤文件编号：zyyw021本步骤共1页之第1页生效日期：5月1日步骤协调控制部门总责任人：总经理步骤制订人：审核： 签署：总经理财务部项目部经营管理部施工单位关键责任人备注工程结算结算资料准备结算原始资料归档工程结算单（复印件）工程结算单（复印件）工程结算单（复印件）审核审核审核项目部资料管理员及施工方资料管理员预算员审算办主任项目经理或主管副总总经理结算资料包含：a.招标文件b.协议及补充协议c.施工组织设计d.现场变更签证f.完工验收合格证g.物业接管验收单e.水电费签证工程结算单及相关资料注:本步骤参考置业集团目标考评管理措施