1、业务接待管理制度
1.目标
为深入规范企业业务接待管理，控制业务接待费用成本，严禁铺张浪费，实现降本增效，特制订本制度。
2.适用范围
适用**地产企业、**分企业全部业务接待。
3.职责
3.1 行政人事部是本制度制订及实施监督责任部门；
3.2 行政人事部是业务接待费用报销要求、标准审核部门；
3.3 各部门是本制度实施部门；
3.4 部门责任人是部门所属职员报销审批责任人；
3.5 财务部是企业职员业务招待费用报销审核、办理责任部门。
4.费用定义
4.1 业务费
指因业务需要发生礼金、礼品、购物卡及因业务需要赠予烟、酒、茶叶及其它纪念品等；
2、4.2 接待费
指因业务接待相关人员就餐费、娱乐费及相关人员差旅费、住宿费等。
5.接待范围
5.1 开拓市场、维护用户关系；
5.2 项目渠道开发及外部关系单位联络；
5.3 用户、合作单位来司考察；
5.4 业务联络、合作洽谈；
5.5 其它和业务相关接待。
6.接待标准
类别
适用范围
陪同人员
标准
餐饮（人/天）
礼品（/人）
住宿（人/晚）
一类
1. 政府正处级、地级市
局长及以上职务
2. 用户、合作伙伴总经
理、董事长、总裁
企业董事长、实施董事
300元以下
以下
夏季15
3、00元以下，冬季800元以下
二类
1. 政府科级（含副科）、
县级科长以上职务
2. 用户、合作伙伴经理
级以上岗位
企业总监
200元以下
1000元以下
夏季1000元以下，冬季500元以下
三类
1. 政府通常工作人员
2. 用户、合作伙伴经理
级以下岗位
企业经理
100元以下
500元以下
夏季500元以下，冬季300元以下
注：1.未在以上三类业务接待参摄影应类别实施；
2.各类陪同人员餐饮消费标准按该类别实施；
3.不管类别，均需由实施董事审批。
7.申请步骤
7.1申请人填写《业务招待用餐住宿费申请单》（详见附件
4、注明接待原因，被接待对象、等级、人数、接待地点、费用预算等全部内容；
7.2第一类由部门责任人申请，经财务部审核后，报实施董事审批；
7.3第二、三类由申请人提出书面申请，经系统总监审核后，报财务部审核，实施董事审批；
7.4在外出差需业务接待按《出差管理制度》要求申请；
7.5未经提前申请或未经同意业务接待所产生费用一律不予报销，特殊情况除外，如：因工作需要临时决定需要接待、偶遇用户需要宴请等，但不能超出对应标准范围。
8.报销要求
8.1 业务接待完成后，七个工作日内完成业务接待费用报销手续；
8.2 填写《零星费用报销单》并如实附上相关单据（如：
5、宴请发票、住宿发票、礼品发票、费用明细单或菜单等）及《业务招待用餐住宿费申请单》）；
8.3 《零星费用报销单》经系统总监、财务部审批后，报实施董事审批；
8.4 礼品、礼金报销时需两人或两人以上进行证实（在发票、报销单上进行双方签字确定）；
8.5 费用报销一律凭票报销，不得有白条、假票。机打发票开具日期须和业务接待日期一致，定额发票归属地和费用发生地须一致，财务部负责审核；
8.6 严格实施要求标准，超出接待标准范围以外部分由个人负担；
8.7 未经提前申请或未经同意业务招待而产生费用一律不予报销。
9.其它要求
9.1 业务接待费用坚持“可发生可不发
6、生，不发生”，“态度热情、实力展现、费用从简”标准；
9.2 第一、二类别业务接待，如在市内进行业务接待，尽可能安排在企业签约酒店进行接待，提前通知行政人事部预定酒店；
9.3 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实、不合理部分。对已经
报销，除退回违规报销金额外，同时对报销人给予违规报销金额2倍
扣款，对于情节严重，保留法律追究权力；
9.4 部门责任人、行政总监、财务部在报销签字审批时，必需严格审查相关资料、原始凭证，不得在报销内容不真实情况下署名给予报销，不然将视情况严重性酌情处理；
9.5两个及以上部门联合进行业务接待，需各接待部门领导在相关票据上
7、
签字确定。
10. 本制度由行政人事部制订，于2月1日生效。行政人事部负责解释。
附件一：《业务招待用餐住宿费申请单》
附件一 秦皇岛**房地产开发
业务招待用餐住宿费申请单
日期： 年 月 日
申请部门
申请人
申请标准
___
8、类
接待单位资料
单位名称
人 数
关键客人姓名
职 务
企业关键陪同人员名单
人 数
招待事宜
招待地点
招待用酒水领取情况
招待时间
月 日（午/晚）
签单人
系统总监确定
审 批
总 人 数
实施标准
元/人
实施额度
元
系统总监审核
行政总监审批
财务总监审核
总经理同意
董事长同意
注：1.费用申请时严格按类别标准申请；
2.未经申请业务接待费用一律不予报销（特殊情况需附书面说明并由系统总监及实施董事同意）。
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