ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:29.54KB ,
资源ID:2754139      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2754139.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(企业采购管理的作业流程模板.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

企业采购管理的作业流程模板.doc

1、作业程序书名称:采购管理制度承接日期审核日期核准日期目 录第一章目标和范围第二章采购物品分类标准第三章采购作业步骤第四章附则第一章 目标和范围一、目标1.1.为使本企业之资材采购作业有所遵照,以能取得适质、适量及适价货物,以符合生产作业及用户之需求,特制订本制度。二、范围2.1凡企业资材之请购、采购等管理作业均适用之,各项物品依其分类、编号及使用特征区分。第二章 采购物品分类一、企业物品按下列标准进行归类:1.1.原材料,指生产过程中耗用原料,包含*;1.2.辅助材料,是指生产过程中耗用,不组成产品主体材料,包含*;1.3.自制半成品,指企业自制但未完工半成品;1.4.库存商品,指生产完工入库

2、商品;1.5.工具器具,指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等;1.6.包装物,指用于包装原料、辅助材料容器、纸箱等包装用具;1.7.固定资产,指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉车等运输工具;1.8.办公用具,指企业日常管理过程中所需购置物品,包含文具、办公用具等。第三章 采购作业步骤一、采购依据1.1.企业物品采购以下列方法作为采购依据:1.1.1.销售部门销售估计:A、对近期销售情况分析;B、对未来销售产品数量、规格和品类展望和分析、估计;C、对企业拟购进产品数量、规格和品类提议。1.1.2.生产计划部门依据用户订单和仓库库存情况确定采购清单:A、仓库材料安全库存量;B

3、、用户订单数量。1.1.3.其它部门依据业务发展需要提出请购物品清单。1.2.销售部门负责分析销售情况,并依据销售情况销售估计书面汇报,将汇报提交给企业管理层及生产计划部门。1.3.企业生产用原材料、辅助材料采购一律由生产计划部门统一请购,其它物品均由耗用单位进行请购,实用“谁使用谁请购”标准。二、请购2.1.请购部门依据本章1.1.要求确定拟采购货物种类和数量后,即应填写“请购单”,报采购责任人审核,经总经理(或授权人)核准。请购单申请核按时,应附上销售估计汇报或材料收发存清单等相关书面文件,作为申请依据。2.2.请购单经核准后,请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单”一式四联,一联交

4、采购部门,一联交财务,一联交仓库,一联留底备查。【附件一:请购单】三、采购方法3.1.采购部门进行货物采购依据是经核准“请购单”,并依据不一样货物及数量、规格,确定不一样采购方法。3.2.固定供给商采购:凡企业和该供给商签署了长久供给协议,则凡采购该协议中约定物品均应向固定供给商采购。4.2.未指定固定供给商采购,则由采购部门依据质优、价廉标正确定采购对象。凡单价或总价在RMB*元以上物品采购,均需实施询、比、议价程序: 4.2.1.采购单位进行询、比、议价作业时,应请供给厂商确定报价、付款方法及报价使用期间等相关交易条件;于必需时,采购单位得会同请购、生产等相关单位,共同进行议价作业。议价结

5、果形成书面文件,并随采购单,呈总经理(或授权人)核准,以决定是否采购。 4.2.2.采购人员在询、比、议价作业中,尚需和供货商确定其交货日期,假如供货商交期无法符合需求单位要求日期时,采购人员须通知需求单位,供货商预定交期,以利需求单位及早采取必需相关因应方法。2.3.单价或总价在RMB*元以下物品零星采购,由采购人直接向总经理(或授权人)汇报核准后实施。2.4.对大额大量采购,尤其是工程项目,能够采取招、投标方法进行采购。三、采购合约签署3.1.长久固定供给商均应和企业签署长久供货协议。3.2.经过询价、比价、议价供给商,应和企业签署订购单和合约。3.3.全部采购合约均需经采购责任人或其职务

6、代理审批后,经报总经理(或授权人)核准后实施,采购订单或合约须加盖企业公章或协议章。3.4.采购合约正本一律由企业文书管理人员统一归档管理。四、采购付款4.1.采购物品需要预付款,需凭以下单据并经核准后办理预付款手续:4.1.1.采购和约或定单复印件;4.1.2.请购单复印件。4.2.采购物品验收入库后,需凭以下单据并依财务制度,经核准后办理付款手续:4.2.1.发票;4.2.2.入库单;4.2.3采购合约或定单复印件;4.2.4.请购单。4.3.凡在付款过程中,不含有以上条件,财务部门应拒绝付款;特殊情况下,如需付款需经总经理单独核准。第四章 附则一、本制度经企业总经理核准后于*年*月*日起实施。附件一:请购单采购作业步骤图销售 仓库 生产计划 审批 采购 财务销售估计库存汇报材料请购实施采购估计汇报核准付款验收入库请款核准

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服