金地集团综合项目工程巡检新规制度.doc

全面质量管理体系作业指引书文献编号版 本 号生效日期金地集团工程管理巡检制度 (盖控制专用章处)修改状态修 订 情 况生 效 日 期IIIIIIIVV起草人职 务日 期审 核职 务日 期审 核职 务日 期审 核职 务日 期签 发职 务日 期金地集团工程管理巡检制度1 目通过履行工程管理巡检，协助各项目发现和解决工程管理中遇到问题和隐患，从而提高上海公司工程管理水平，保证上海公司所有开发项目工程质量。2 范畴合用于上海公司在建房地产开发项目工程管理巡检工作。3 定义3.1工程巡检：由营运中心组织，经巡检小组领导批准，由巡检小组对某项目施工现场进行检查行为，其中涉及月度巡检与季度巡检。 3.1.1月度巡检：每季度一次、时间为每季度第二个月最后一周，由巡检小组对工程项目质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行检查。 3.1.2季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程项目质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行检查。4 组织架构4.1 巡检小组领导由上海公司区域总经理，职能副总构成。4.2 巡检小组成员营运中心：工程管理专人，营运筹划督办设计部： 巡检专人成本部： 巡检专人客服部： 巡检专人战略监理：巡检专人专家成员：各项目中心指定工程专家4.3 巡检小构成员名单 详见附件巡检小组名单5 职责5.1 巡检小组领导5.1.1 负责审批工程管理巡检制度5.1.2 作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作；5.1.3 参加季度巡检； 5.1.4 负责巡检筹划、巡检报告、整治方案及整治状况审批签发。5.2 巡检小组成员5.2.1 制定本子公司工程管理巡检制度；5.2.2 负责组织并参加月度巡检，季度巡检；5.2.3 负责对巡检筹划与分工、巡检报告、整治方案、整治反馈表上报，信息反馈与发布；5.2.4 负责对巡检后工程整治实行状况进行跟踪和检查，并编制项目整体状况反馈表；5.2.5 负责对被巡检项目检查及评分；5.2.6 负责公司范畴内工程管理巡检成果发布及经验推广，修订或编制有关作业指引书等流程文献；5.3各项目中心5.2.7 负责全面配合巡检小组巡检工作；5.2.8 针对巡逻报告中所提及问题进行反馈，编制项目整治方案；5.2.9 负责项目及时整治，并上报整治状况；5.2.10 负责项目现场巡逻后勤准备；6 程序6.1 工程管理巡检时间规定及参加人员6.1.1 月度巡检：每季度一次，每季度第二个月第四周举办，上海项目每项目用时0.5天，都市公司项目每项目用时1天。参加人员：巡检小组成员，被巡检项目工程副总，各专业工程师，被巡检供应商项目经理；6.1.2 季度巡检；每季度一次，每季度第三月第四周举办，上海项目每项目用时0.5天，都市公司项目每项目用时1天。参加人员：巡检小组领导、巡检小组成员、营运、设计、成本、客服部经理、项目总经理、工程副总、专业工程师。被巡检供应商公司负责人、总包公司负责人。6.2 工程管理巡检前准备6.2.1 月度巡检：营运中心负责在巡检前2天依照被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完毕项目巡检重点与分工表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组成员。6.2.2 季度巡检；营运中心负责在巡检前2天将月度巡检重点问题作疏理，作为巡检小组领导巡检内容。并依照被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完毕项目巡检重点与分工表，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组成员。6.2.3 每次巡检，依照实体质量检查评分原则结合项目实际进展抽取2-3项内容作巡检主题（如门窗，裂缝，防水）；工程管理体系检查、进度检查；成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。6.2.4 巡检工程专家成员由项目推荐，公司评审，每次依照巡检主题抽调1至2名专家，项目中心服从抽调安排。6.2.5 营运中心负责协调交通工具等后勤工作。6.3 工程管理巡检实行阶段6.3.1 听取并检查项目工程进度状况，完毕进度筹划检查表评分6.3.2 听取并检查项目制度管理状况，体系运作状况，检查项目资料，完毕工程管理体系检查表6.3.3 工地现场抽查工程质量状况，对现场发现重要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片阐明”；对巡检主题实体抽检，完毕实体质量检查评分原则6.3.4 设计、成本依照实体抽检及资料检查，完毕巡检成本评分表、巡检设计评分表6.3.5 现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程管理中难题，同步对巡检中发现问题提出整治建议。6.4 工程管理巡检整治及跟踪阶段6.4.1 巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中工程管理专人负责编制完毕项目工程管理巡检报告，并依照实体质量检查评分原则、进度筹划检查表、工程管理体系检查表、评分，最后完毕工程巡检评分汇总。发送各项目中心，抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。上传“工程巡检网站”。6.4.2 巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完毕项目整治方案，报巡检小组审批；6.4.3 受检项目部按整治方案进行整治贯彻并做好记录，巡检小组对整治实行状况进行跟踪和检查，并在整治完毕后填写项目整治状况反馈表，报巡检小组审批，审批后上传“工程巡检网站”； 6.4.4 巡检小组依照整治状况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改有关作业指引书。工程案例讨论整顿后上传“工程管理巡检网站”；6.5 工程管理巡检勉励考核6.5.1项目中心勉励考核：6.5.1 .1巡检小组在季度巡检完毕7天后依照各项目巡检评分汇总表得分进行排名，将得分及排名成果在上海公司发布，并上传“工程巡检网站”。 6.5.1.2巡检小组将季度巡检各项目巡检得分提交KPI考核小组，作为工程质量评分根据。巡检得分90-100分KPI考核为A，75-89为B，60-74为C，60如下为D。6.5.1.3对于巡检中发生重大问题项目，对案例进行总结分析，全公司通报。6.5.1.4对于各季度考核平均分得排名第一项目年终颁发“最佳质量奖”。6.5.2合伙伙伴勉励考核6.5.2.1 总分包单位6.5.2.1.1巡检小组在季度巡检完毕7天后依照各项目实体质量检查表得分对被巡检单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后五名单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。持续三次排名后五名按区域供应商管理办法5.4.5禁用供应商解决。6.5.2.1.2依照巡检状况，如发现被巡检供应商技术原则等执行状况不满足合同规定，针对相应合同条款，由项目中心进行惩罚。6.5.2.1.3将被巡检供应商每季度巡检得分平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最后按区域供应商管理办法进行勉励考核。6.5.2.2 监理单位6.5.2.1.1巡检小组在季度巡检完毕7天后依照各项目管理体系检查表得分对监理单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后3名单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。6.5.2.1.2将被巡检监理单位每季度巡检得分平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最后按区域供应商管理办法进行勉励考核。7 附件7.1.1 巡检小组名单 7.1.2 工程管理巡检重点及小组分工表7.1.3 工程管理巡检报告 7.1.4 实体质量检查评分原则 7.1.5 工程管理体系评分原则 7.1.6 工程进度检查评分原则 7.1.7 工程巡检成本评分表 7.1.8 工程巡检设计评分表 7.1.9 工程巡检评分汇总表 7.1.10 项目整治方案 7.1.11 项目整治状况反馈表