金地集团综合项目工程巡检新规制度.doc

全面质量管理体系作业指引书
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金地集团工程管理巡检制度

(盖控制专用章处)
修改状态
修 订 情 况
生 效 日 期
I

II

III

IV

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金地集团工程管理巡检制度
1 目
通过履行工程管理巡检，协助各项目发现和解决工程管理中遇到问题和隐患，从而提高上海公司工程管理水平，保证上海公司所有开发项目工程质量。
2 范畴
合用于上海公司在建房地产开发项目工程管理巡检工作。
3 定义
3.1工程巡检：由营运中心组织，经巡检小组领导批准，由巡检小组对某项目施工现场进行检查行为，其中涉及月度巡检与季度巡检。
3.1.1月度巡检：每季度一次、时间为每季度第二个月最后一周，由巡检小组对工程项目质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行检查。
3.1.2季度巡检：每季度一次由巡检小组对工程项目质量、进度、材料管理、供应商管理定期进行检查。
4 组织架构
4.1 巡检小组领导
由上海公司区域总经理，职能副总构成。
4.2 巡检小组成员
营运中心：工程管理专人，营运筹划督办
设计部： 巡检专人
成本部： 巡检专人
客服部： 巡检专人
战略监理：巡检专人
专家成员：各项目中心指定工程专家
4.3 巡检小构成员名单
详见附件《巡检小组名单》
5 职责
5.1 巡检小组领导
5.1.1 负责审批《工程管理巡检制度》
5.1.2 作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目工程管理巡检工作；
5.1.3 参加季度巡检；
5.1.4 负责巡检筹划、巡检报告、整治方案及整治状况审批签发。
5.2 巡检小组成员
5.2.1 制定本子公司《工程管理巡检制度》；
5.2.2 负责组织并参加月度巡检，季度巡检；
5.2.3 负责对巡检筹划与分工、巡检报告、整治方案、整治反馈表上报，信息反馈与发布；
5.2.4 负责对巡检后工程整治实行状况进行跟踪和检查，并编制项目整体状况反馈表；
5.2.5 负责对被巡检项目检查及评分；
5.2.6 负责公司范畴内工程管理巡检成果发布及经验推广，修订或编制有关作业指引书等流程文献；
5.3各项目中心
5.2.7 负责全面配合巡检小组巡检工作；
5.2.8 针对巡逻报告中所提及问题进行反馈，编制项目整治方案；
5.2.9 负责项目及时整治，并上报整治状况；
5.2.10 负责项目现场巡逻后勤准备；
6 程序
6.1 工程管理巡检时间规定及参加人员
6.1.1 月度巡检：每季度一次，每季度第二个月第四周举办，上海项目每项目用时0.5天，都市公司项目每项目用时1天。参加人员：巡检小组成员，被巡检项目工程副总，各专业工程师，被巡检供应商项目经理；
6.1.2 季度巡检；每季度一次，每季度第三月第四周举办，上海项目每项目用时0.5天，都市公司项目每项目用时1天。参加人员：巡检小组领导、巡检小组成员、营运、设计、成本、客服部经理、项目总经理、工程副总、专业工程师。被巡检供应商公司负责人、总包公司负责人。
6.2 工程管理巡检前准备
6.2.1 月度巡检：营运中心负责在巡检前2天依照被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完毕《项目巡检重点与分工表》，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组成员。
6.2.2 季度巡检；营运中心负责在巡检前2天将月度巡检重点问题作疏理，作为巡检小组领导巡检内容。并依照被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完毕《项目巡检重点与分工表》，经巡检小组领导审批，抄送各巡检小组成员。
6.2.3 每次巡检，依照《实体质量检查评分原则》结合项目实际进展抽取2-3项内容作巡检主题（如门窗，裂缝，防水）；工程管理体系检查、进度检查；成本检查、设计检查内容结合检查主题每次必查。
6.2.4 巡检工程专家成员由项目推荐，公司评审，每次依照巡检主题抽调1至2名专家，项目中心服从抽调安排。
6.2.5 营运中心负责协调交通工具等后勤工作。
6.3 工程管理巡检实行阶段
6.3.1 听取并检查项目工程进度状况，完毕《进度筹划检查表》评分
6.3.2 听取并检查项目制度管理状况，体系运作状况，检查项目资料，完毕《工程管理体系检查表》
6.3.3 工地现场抽查工程质量状况，对现场发现重要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片阐明”；对巡检主题实体抽检，完毕《实体质量检查评分原则》
6.3.4 设计、成本依照实体抽检及资料检查，完毕《巡检成本评分表》、《巡检设计评分表》
6.3.5 现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程管理中难题，同步对巡检中发现问题提出整治建议。
6.4 工程管理巡检整治及跟踪阶段
6.4.1 巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中工程管理专人负责编制完毕《项目工程管理巡检报告》，并依照《实体质量检查评分原则》、《进度筹划检查表》、《工程管理体系检查表》、评分，最后完毕《工程巡检评分汇总》。发送各项目中心，抄送区域总经理、职能副总、项目总经理。上传“工程巡检网站”。
6.4.2 巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完毕《项目整治方案》，报巡检小组审批；
6.4.3 受检项目部按整治方案进行整治贯彻并做好记录，巡检小组对整治实行状况进行跟踪和检查，并在整治完毕后填写《项目整治状况反馈表》，报巡检小组审批，审批后上传“工程巡检网站”；
6.4.4 巡检小组依照整治状况，视必要性组织工程案例研讨，编制或修改有关作业指引书。工程案例讨论整顿后上传“工程管理巡检网站”；
6.5 工程管理巡检勉励考核
6.5.1项目中心勉励考核：
6.5.1 .1巡检小组在季度巡检完毕7天后依照各项目《巡检评分汇总表》得分进行排名，将得分及排名成果在上海公司发布，并上传“工程巡检网站”。
6.5.1.2巡检小组将季度巡检各项目巡检得分提交KPI考核小组，作为工程质量评分根据。巡检得分90-100分KPI考核为A，75-89为B，60-74为C，60如下为D。
6.5.1.3对于巡检中发生重大问题项目，对案例进行总结分析，全公司通报。
6.5.1.4对于各季度考核平均分得排名第一项目年终颁发“最佳质量奖”。
6.5.2合伙伙伴勉励考核
6.5.2.1 总分包单位
6..5.2.1.1巡检小组在季度巡检完毕7天后依照各项目《实体质量检查表》得分对被巡检单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后五名单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。持续三次排名后五名按《区域供应商管理办法》5.4.5禁用供应商解决。
6..5.2.1.2依照巡检状况，如发现被巡检供应商技术原则等执行状况不满足合同规定，针对相应合同条款，由项目中心进行惩罚。
6..5.2.1.3将被巡检供应商每季度巡检得分平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最后按《区域供应商管理办法》进行勉励考核。
6.5.2.2 监理单位
6..5.2.1.1巡检小组在季度巡检完毕7天后依照各项目《管理体系检查表》得分对监理单位进行排名。结合每月供应商评估反馈将评分排名抄送各被巡检单位。每次排名后3名单位结合每月供应商评估反馈进行预警沟通。
6..5.2.1.2将被巡检监理单位每季度巡检得分平均分纳入供应商后评估中，占后评估25%权重，最后按《区域供应商管理办法》进行勉励考核。
7 附件
7.1.1 《巡检小组名单》
7.1.2 《工程管理巡检重点及小组分工表》
7.1.3 《工程管理巡检报告》
7.1.4 《实体质量检查评分原则》
7.1.5 《工程管理体系评分原则》
7.1.6 《工程进度检查评分原则》
7.1.7 《工程巡检成本评分表》
7.1.8 《工程巡检设计评分表》
7.1.9 《工程巡检评分汇总表》
7.1.10 《项目整治方案》
7.1.11 《项目整治状况反馈表》