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1、品质管理制度 一、 总则 为提升产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。 二、 适用范围 1. 本制度适适用于原材料、零配件质控管理。 2. 本制度适适用于制造过程中半成品质控管理。 3. 本制度适适用于成品出厂质控管理。 三、 职责 1. 综合管理部负责原材料、零配件及成品出厂前检验和判定工作。 2. 生产部负责制造过程中检验和判定工作。 3. 其它相关部门配合实施。 四、 管理内容 1、原材料、零配件质控管理 1.1 当营业管理部采购原材料、零配件到货后，由营业管理部通知综合管理部质检员进行检验。 1.2 综合管理部依据研发部提供相关检验资料进行检验，质
2、检员做好“原材料、零配件检验统计单”，检验合格填写“产品报验单”，一式提交配件仓，一式提交营业管理部，一式质检员立案留底。检验合格方可入库。 1.2 如检验不合格，填写“不合格通知单”，一式提交营业管理部，一式一式质检员立案留底。营业管理部负责对不合格品处理。 1.3 原材料、零配件让步接收 A.当送检原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为确保生产正常进行，可做让步接收处理。 B.由综合管理部质检员填写“不合格通知单”，通知营业管理部申请让步接收。 C.营业管理部填写“让步接收申请单”，经综合管理部会审、研发部论证同意后许可让步接收，办理入库。如论证后无法达成制造要求
3、则按上述1.2条实施。 C、同一供给商同一产品十二个月内连续3次以上让步接收，营业管理部应考虑更换或淘汰供货资格。 2、制造过程半成品质控管理 2.1 生产部巡检员负责各工序半成品巡查检验工作，作好“日常检验统计“，方便追溯。 2.1 当出现不合格时，作好标识及统计，并隔离放置。立即通知生产经理给予返工或返修。 3、 成品出厂质控管理 3.1 成品装配后，综合管理部质检员依据检测要求，对产品进行全检，做好“日常检验统计”。 3.2 如检验不合格，综合管理部质检员作好不合格统计，并标识隔离，通知生产部给予返工或返修。 3.3 成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能
4、或基础能满足用户要求，为确保交货期可申请让步接收。 A. 综合管理部质检员填写“不合格通知单”。通知生产部申请让步接收。 B. 生产部填写“让步接收申请单”，提交综合管理部会审、研发部论证，经总经理审批同意后许可成品入库。 C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制犯错。到时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关检验员做出50~500元/次处罚。 4、检验统计和统计汇总 4.1 质检员应对每次检验立即作好检验统计，统计是判定及追溯不合格关键依据。 4.2 质检员每个月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅立案。 5、纠正
5、和预防 5.1 当重大或批量性出现不合格时，质检员应会同相关部门研究制订纠正和预防方法（必需时召开协调会），形成决议后填写“纠正和预防方法表”，并分发相关责任部门，以确保生产顺利进行。“纠正和预防方法表”以书面形式立案保留，方便跟进及追溯。 5.2 依据每个月质量统计汇结果，质检员提炼关键不合格原因，提请召开月度质量会议，和相关部门研究制订纠正和预防方法，填写“纠正和预防方法表”应 “纠正和预防方法表”以书面形式立案保留，方便跟进及追溯。 5.3 纠正和预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。 附：原材料、零配件检验统计单 产品报验单 不合格通知单 让步接收申请单
6、 日常检验统计 纠正和预防方法表 原材料、零配件检验统计单 送检单位： 送检日期： 送检数量： 零部件名称： 型号/规格： 所属整机型号/规格： 序号 检验项目 抽检数 实测结果 1 2 3 4 5 6 7 8
7、 9 10 11 12 13 备注：如通用原材料或零配件，可不填写“所属整机型号/规格”栏。 检验员： 日期： 日常检验统计 工序 检验项目 合格 不合格 不合格原因 不合格处理情况
8、 检验员： 日期： 产品报验单 报验单位 报验日期 年 月 日 产品名称 产品型号/规格 报验数 单位 检验数 实收数 检验结论 检验员签字 备注 备 注 1、具
9、体产品检验统计见验收统计单。 2、从验收合格日起，24h内凭此单办理产品入库手续，逾期造成不良后果由营业管理部负责。 检验日期 年 月 日 验收日期 年 月 日 注：报验单一式三联 ①仓库 ②营业管理部 ③综合管理部质检员 不合格通知单 送检单位：
10、 日期： 产品名称 型 号 规 格 单 位 数 量 不合格原因 检验员： 注：报验单一式二联 ①营业管理部 ②质检员 让步接收申请单 产品名称 型号/格 数量 实际质量情况 ∧
11、 由检验员填 ∨ 项 目 名 称 技术要求 实测数据及质量情况 不合格率 检 验 员 签 名 日期 让步接收数量 让步接收理由 署名/日期： 质控部门意见 署名/日期： 研发部 意见 署名/日期： 总经理审批 署名/日期： 备 注 1.成品让步接收须由总经理审批后方可实施。 2.原材料、零配件由研发部签署意见后即可实施。 注：本单为一式四联：一联提出部门、二联质控部门、三联研发部、四联仓库。 纠正和预防方法表 不合格内容 不合格原因分析 纠正和预防方法 责任部门/人 完成日期 制表人： 日期：
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