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1、一、 企业概况 主要经营范围： 企业名称：匆匆那年葱油饼 规 模：小型企业 员 工：夫妇俩人 地 址：天河区石牌东路 经营范围：传统葱油饼，麻辣葱油饼 服务内容：突出价格优势，突出口味传统，同时产品质量稳定，传统小吃吸引小区居民，外来人员及学生。 □ 生产制造 □ 零售√ □ 批发 □ 服务 □ 农业 □ 新型产业 □ 传统产业 □ 其他 二、 创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间） 2005年6月－2008年8月 广州市天河宏达物业管理公司 财务 2008年9月－2010年1月 广州市摩登百货 业务员 2010
2、年2月—2013年12月 广州百力食品有限公司 质检 教育背景，所学习的相关课程（包括时间） 2010年6月 考取会计证书 2014年2月 考取中式面点师证书 2014年3月参加《创办你的企业》培训班。 三、 市场评估 目标顾客描述： 广州作为广东省的省会城市，素有“食在广州”的美誉，在广州的街头巷尾及商业中心，酒楼食府林立，而小食店更是在城市里遍地开花。葱油饼作为传统意义上的北方小食，经过了现代技术及文化的交流传播，在广州城已是人们为之熟悉的小吃。本企业选址石牌东路这一商住两宜的地点，目标顾客以外来人员，小区居民，学生，白领及流动人员作为目标顾客。 市场的容量
3、或本企业预计市场占有率 据有关数据统计，石牌东路属于天河区的中心位置，毗邻太平洋电脑城，附近有大型的住宅小区，同时还有一大片的城中村住宅作为目标顾客的支撑。预计方圆100米范围内人口接近10万，属人口密集之地。随着城市改造，现址已经形成商业居住区域。虽然消费能力不是很高，但消费市场很大（故结合市场情况，价格定位为中低价），经调查，同类企业竞争比较小，但由于小食店在附近林立，估计我们的市场占有率为2%。同时由于企业初期规模较小，没有品牌效应，经验不足，没有稳定的客源，因此市场容量将会处于相对低的阶段。 市场容量的变化趋势： 市场不是一成不变的，随着石牌东路的配套设施及政府对城中村改
4、造的实施，此地将成为更加成熟的商住地段，目标顾客将会成上升趋势。同时，随时经营的成熟及经验的累积，将会稳定一批客源，从而提高品牌知名度。另一方面，将根据市场的需要，提升产品的多元化及口味的改良，以适应不同人群对食品的需求。 竞争对手的主要优势： 1、 经济实力强，规模大； 2、 经营时间长，老顾客多； 3、 所销售的商品进货量大，进价相对低一些； 4、 人员的管理、店面的装修更高档。 5、 经验丰富，产品成本控制严谨 竞争对手的主要劣势： 1、 大规模必然是高投入，风险相应较大； 2、 管理表面化，流于形式（管理层凝聚力不强）； 3、 价格上是定价，灵活性较小；
5、4、 进货量大，库存多，款式更新上处于劣势。 5、 卫生状况差 6、 员工工作积极性不高 7、 没有企业文化，凝聚力不足 本企业相对于竞争对手的主要优势： 1、 铺面不大，费用低，品种齐全，商品更新快捷； 2、 由夫妇两人自己经营，推销商品更主动积极； 3、 价格由自己掌控，销售可以更灵活，注重实际收益； 4、 运输上注重实际效率（采用自行车进货方便、快捷，节约费用）； 5、 因是下岗人员，享受政策上的扶持，减免许多费用。 6、 注重产品质量，同时推出优惠措施 7、 注重场地卫生状况，让顾客放心 8、 公开食品原材料的品牌，食品质量得到有效保证 9、
6、经过技能培训，食品出品稳定 相对于竞争对手的主要劣势： 1、 起步晚，进货与销售未成系统，需要一段摸索时间； 2、 由于受资金的限制，小规模，浪费时间，制约了发展； 3、 广告宣传上不可能投入太大，与竞争对手相比处于劣势。 4、经验不足，对于现金管理可能存在不足之处 5、人脉关系有待发展 四、 市场营销计划 1、 产品：主要为运动、休闲系列 产品或服务 主要特征 传统葱油饼 以传统东北口味为基础 麻辣葱油饼 加入麻辣元素，丰富口感 肉馅葱油饼 满足肉食爱好者需要 凉茶 配合葱油饼销售 2、 价格 产品或服务 成本价 销售价
7、竞争对手的价格 传统葱油饼 13 18 15 麻辣葱油饼 14 20 18 肉馅葱油饼 15 22 20 凉茶 2 4 4 折扣销售 每购满一张葱油饼，即可以1元换购凉茶 赊帐销售 不作赊帐销售 3、 地点 （1） 选址细节 地址 面积（M2） 租金或建筑成本 石牌东路110号（路中间位置） 6 月租金8000元 年租金96000元 （2） 选择该地址的主要原因： 选择该地址是因为它地处成石牌东路中心位置，对面是大片城中村居住楼，旁边是大型住宅小区，同时附近有几个专业市
8、场，例如小商品市场，副食品市场，还有精品大卖场，而且是天河区主要的交通干道，人口密集，已形成“成行成市”的商业格局，而我所经营的葱油饼店刚好可以提供小餐饮服务给目标客户，同时此地带有不少的外省人员聚居，刚好为他们提供家乡美食。而且这里还有小学和幼儿园，正好满足学生早餐及休闲食品的需求，故选择该地段开业。 （3） 销售方式（选择一项并打√）： 将把产品或服务销售提供给： □最终消费者√ □零售商品粮 □批发商 （4） 选择该销售方式的原因 面向最终消费者，可以得到最直接的利润。 4、 促销 人员推广 成本预测 广告 打招牌 成本预测 10
9、0 公共关系 试吃 成本预测 100 营业推广 成本预测 五、 企业组织结构 企业将登记注册成： □个体工商户√ 口有限责任公司 □个人独资企业 □合伙企业 □其他 拟议的公司名称：匆匆那年葱油饼店 企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主/经理：林敏 3000元 （负责店铺全面工作，进货，日常行政事务，财务事务） 员工 ： 徐帆
10、 3000元 （负责店铺产品生产及推销） 企业将获得的经营执照、许可证和特许： 类型 预测费用 工商营业执照 代码证 税务登记证 卫生许可证 500元 食品流通证 从业人员健康证 社保证 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）： 类型 预测费用 商业保险 100 社保保险
11、 1600 税金 200 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 姓 容 名 协议 条款 出资方式 出资数额与期限 利润分配和亏损分摊 经营分工、权限和责任 合伙人个人负债的责任 协议变更和终止 其他条款 独立经营，没有 合作伙伴 六、 固定资产 a) 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以
12、下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 展示柜 1 3000 3000 锅炉 1 2000 2000 冰箱 1 1500 1500 供应商名称 地址 电话或传真 广州恒联设备厂 广州番禺 81511323 京东商城 网上 见网上 b) 交通工具 名称 数量 单价 总费用（元） 自行车 1 300 300 供应商名称 地址 电话或传真 天河区综合市场 石牌东路89吃 21215112 c) 办公家具和设备 名称 数量 单价 总费用（元） 称
13、 2 50 100 刀具 1 批 100 验钞机 1 台 100 文具 1 批 100 供应商名称 地址 电话或传真 广州南泰市场 南泰路 d) 固定资产和折旧概要 资产 价值（元） 年折旧（元） 工具和设备 6500 交通工具 300 办公家具和设备 400 店铺 厂房 土地 装修 3000 顶手费 30000 合计 40200 670元（月折旧） 七、 流动资金（月） a) 原材料和包装 材料描述 数量 单价 总费用（元
14、 面粉 750 4 3000 鸡蛋 3000 1 3000 芝麻、葱 1500 1 1500 调味料 1批 500 500 凉茶料 1 批 300 供应商名称 地址 电话或传真 综合市场 石牌东路 44561166 b) 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 3000 用于家庭生活开支 雇员工资 3000 用于家庭生活开支 租金 8000 营销费用 200 公用事业费 200电费 50电话费 必须支出的基本费用 维
15、修费 50 保险费 100 登记注册费 500 税金 200 社保费 1600 杂费 300 合计 17200 八、 销售收预测（12个月） 月份 总数 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 传统葱油饼 销售数量 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 1500 1500 1800 1800 平均单价 18 18 18 18 18 18
16、 18 18 18 18 18 18 月销售收入 27000 27000 27000 27000 32400 32400 32400 32400 27000 27000 32400 32400 麻辣葱油饼 销售数量 150 150 150 150 180 180 180 180 150 150 180 180 平均单价 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 月销售收入 2700 2700 2700 2700 3240 3240 3
17、240 3240 2700 2700 3240 3240 肉馅萄油饼 销售数量 150 150 150 150 180 180 180 180 150 150 180 180 平均单价 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 月销售收入 2700 2700 2700 2700 3240 3240 3240 3240 2700 2700 3240 3240 凉茶 销售数量 600 600 600 600 600 600 1200 1
18、200 1200 1200 1200 1200 平均单价 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 月销售收入 1800 1800 1800 1800 1800 1800 3600 3600 3600 3600 3600 3600
19、 销售总量 2400 2400 2400 2400 2760 2760 2760 2760 2400 2400 2400 2400 销售总收入 34200 3420
20、0 34200 34200 40680 40680 40680 40680 34200 34200 34200 34200 九、 销售和成本计划 项目 月份 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 总量 含流转税销售收入 34200 34200 34200 34200 40680 40680 40680 40680 34200 34200 34200 34200 流转税（增值税） 1026 1026 1026 1026 1220 1220 1220 12
21、20 1026 1026 1026 1026 销售收入 33174 33174 33174 33174 39460 39460 39460 39460 33174 33174 33174 33174 经营成本 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 员工工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
22、3000 3000 租金 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 营销费用（小礼品） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 电费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 电话费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 维护维修费（装修） 100
23、 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 折旧 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 贷款利息 保险 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 注册费 500 原材料（明细） 10300 10300 10300 10300 12300
24、 12300 12300 12300 10300 10300 10300 10300 社保 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 杂费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 总成本 28020 28020 28020 28020 27520 27520 27520 27520 28020 28020 2
25、8020 28020 税前利润 5154 5154 5154 5154 11940 11940 11940 11940 5154 5154 5154 5154 企业所得税 个人所得税 其他税（定税） 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 净利润（税后） 4954 4954 4954 4954 117
26、40 11740 11740 11740 4954 4954 4954 4954 十、 现金流量计划 项目 月份 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 总量 月初现金 20000 25454 31206 36960 42714 50754 60794 70834 80874 86328 92082 97836 业主投资 现金销售收入 33174 33174 33174 33174 39460 39460 3
27、9460 39460 33174 33174 33174 33174 赊销的现金收入 贷款 其他流进现金 可支配现金（A） 53174 58626 64380 70134 80174 90214 100254 110294 114048 119502 125256 131010 现金流出 现金采购（明细） 10300 10300
28、10300 10300 12300 12300 12300 12300 10300 10300 10300 10300 赊购采购支付现金 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 员工工资 3000 3000 3000 3000
29、 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 租金 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 营销费用 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 电费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 电话费 50 50 50 50 50 50 50 50
30、 50 50 50 50 维护维修费（装修） 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 折旧 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 保险 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 注册费 300 税金 200 200 200 200 200 2
31、00 200 200 200 200 200 200 现金总支出（B） 27720 27420 27420 29420 29420 29420 29420 29420 27720 27420 27420 27720 月底现金（A-B） 25454 31206 36960 40714 50754 60794 70834 80874 86328 92082 97836 103290 目 录 第一章 项目总论 - 1 - §1.1项目简介 - 1 - §1.2可行性研究的范围 - 2 - §1.3编制依据
32、 2 - 第二章 项目建设背景及必要性 - 3 - §2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 - §2.2国家产业政策 - 6 - §2.3项目建设的必要性 - 8 - 第三章 项目优势 - 11 - §3.1市场优势 - 11 - §3.2技术优势 - 16 - §3.3组织优势 - 17 - §3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 - §3.5区域投资环境优势 - 17 - 第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 - §4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 - §4.2 产品标准 - 21 - §4.3 产品特征及材质 - 21 - §4.4
33、产品方案 - 26 - §4.5产品技术来源 - 27 - 第五章 项目产品发展预测 - 28 - §5.1产品行业关联环境分析 - 28 - §5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 - §5.3竞争力要素分析 - 39 - §5.4项目发展预测 - 41 - §5.5竞争结构分析及预测 - 43 - 第六章 项目产品规划 - 47 - §6.1项目产品产能规划方案 - 47 - §6.2产品工艺规划方案 - 47 - §6.3项目产品营销规划方案 - 51 - 第七章 项目建设规划 - 58 - §7.1项目建设总规 - 58 - §7.2项目项目建设环境保
34、护方案 - 61 - §7.3项目建设节能方案 - 65 - §7.4项目建设消防方案 - 66 - §7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 - 第八章 项目组织实施情况 - 73 - §8.1项目组织 - 73 - §8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 - §8.3项目管理与实施进度安排 - 77 - §8.4工程招标 - 80 - 第九章 项目财务评价分析 - 82 - §9.1项目总投资及资金筹措 - 82 - §9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 - §9.3 项目总成本费用估算 - 84 - §9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 - §9.5 利润分配估算 - 85 - §9.6 借款偿还计划 - 85 - §9.7现金流估算 - 85 - §9.8不确定性分析 - 86 - §9.9风险分析 - 88 - 第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 - §10.1经济效益评价 - 90 - §10.2社会效益评价 - 90 - 第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 - §11.1研究结论 - 91 - §11.2建议 - 91 -
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