1、二十二、档案管理标准化制度（一）档案借阅管理1、档案借阅步骤2、步骤权限配置及步骤说明2.1步骤权限配置图 权限事项提议参与审核审批立案档案借阅借阅人产业集团企划人力行政中心行政部产业集团企划人力行政中心副总监产业集团企划人力行政中心分管副总产业集团企划人力行政中心行政部2.2工作步骤说明工作行为关键步骤行为标准行为奖罚准则工作模板表单申请借阅档案借阅部门提出口头或书面申请。关键档案（如关键意义获奖证书，各类协议，证照等）须书面申请，并报主管领导审批；一般档案只须档案所属部门责任人同意即可。详见档案管理奖罚要求借阅审批单、档案借阅记录表领导审批档案所属部门分管领导审批借阅申请。假如所借档案是本
2、部门，则只要本部门责任人同意，即可到档案室借阅。涉密或特殊档案需总裁同意。借阅登记、提供借阅档案管理员提供借阅档案，并做好登记（同时，借阅者应注明归还时间。若有特殊需要，需延长，应向档案管理员立即说明。）档案归还借阅部门用完档案后立即完整地归还档案到档案室，不应归还至自己所属产业集团相关部门。（若有她人需要借，应先由原借阅者向档案管理员说明，后转至她人。同时，档案管理员应做好转借登记。）验收档案管理员验收归还档案无误后在借阅记录表上作注销登记。重整理入库档案管理员将验收登记好档案整理入库。（二）档案销毁管理1、档案销毁步骤2、步骤权限配置及步骤说明2.1步骤权限配置图 权限事项提议参与审核审批
3、立案档案销毁产业集团企划人力行政中心行政部监督小组产业集团企划人力行政中心副总监产业集团企划人力行政中心分管副总产业集团企划人力行政中心行政部2.2工作步骤说明 工作行为关键步骤行为标准行为奖罚准则工作模板表单组织判定小组负责组织专业人员1-2名和档案管理员组成档案销毁判定小组。详见档案管理奖罚要求判定销毁档案判定小组依据档案销毁标准对应档案进行销毁判定建立销毁档案清单判定小组对判定后属应销毁档案建立销毁清单。档案销毁清单审批行政部分管领导对销毁清单进行审批。档案销毁审批单销毁在档案管理员、行政部责任人实施下，和监销人监督负责下，对档案进行销毁。销毁清清单永久归档档案销毁清单由档案室归档永久保
4、留，必需时报相关部门立案。3、档案管理奖罚准则序号奖罚关键点奖罚金额奖罚权行使人备注1各子、分企业、产业集团行政部门未能依据档案搜集标准搜集档案并立即上交当事人罚款100元；两次犯一样错误，加倍处罚；连续三次犯一样错误，扣除0.1-0.25分。行政部2档案搜集中出现档案遗失当事人罚款100元；两次犯一样错误，加倍处罚；连续三次犯一样错误，扣除0.1-0.25分。行政部分管领导3档案管理员未做好接收清单登记，随便许可不合格档案入库，和未做好档案借阅登记当事人罚款100元；两次犯一样错误，加倍处罚；连续三次犯一样错误，扣除0.1-0.25分。行政部责任人4借阅部门未能立即归还借阅档案或档案造成损毁
5、当事人罚款100元；两次犯一样错误，加倍处罚；连续三次犯一样错误，扣除0.1-0.25分。行政部责任人损毁档案处罚视档案关键性和损毁程度决定5私自销毁档案当事人罚款100元；两次犯一样错误，加倍处罚；连续三次犯一样错误，扣除0.1-0.25分。总裁私自销毁档案处罚视档案关键性决定4、档案管理工作模板（1）档案借阅审批单（2）档案借阅记录表（3）档案销毁审批单（4）档案销毁清单附件1 中南建筑产业集团有限责任企业档案借阅审批单部门(单位)借阅人姓名外借/查阅档案内容：拟归还日期：借阅人：年 月 日部门意见： 部门经理： 年 月 日主管副总意见：审批人：年 月 日档案主管意见：审批人：年 月 日行政部意见： 总监：年 月 日附件2 中南建筑产业集团有限责任企业 档案借阅记录表日期档案内容同意人查阅人 （签字）外借人(签字)备注归还日期附件3中南建筑产业集团有限责任企业 档案销毁审批单销毁档案内容介绍、数量：销毁理由：档案室：年 月 日行政部意行政部： 年 月 日主管副总意见：审批人：年 月 日相关部门意见：相关部门责任人：年 月 日实施董事同意：实施董事签字：年 月 日判定小组签字：监销人签字：附件4 中南建筑产业集团有限责任企业 档案销毁清单日期销毁档案内容数量销毁人监销人备注
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