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1、 ××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月 29 目 录 封 面...................................................1 目 录...................................................2 业务总流程图.............................................4 1、 企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 .................................
2、5 1.2、员工离职流程图...................................6 1.3、员工转岗流程图...................................6 1.4、工资核算发放流程图...............................7 1.5、文件管理流程图...................................8 1.6、员工社保办理流程图...............................8 1.7、员工请假流程图.........................
3、9 1.8、员工年休假流程图.................................9 1.9、办公用品申领流程图...............................9 1.10、食堂结算流程图..................................10 1.11、试用期转正（定岗）流程图........................10 2、 生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程
4、 12 2.3、材料采购流程.................................... 13 2.4、材料领用流程 ....................................14 3、 设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图...................................16 3.3、设备报废流程图...................
5、17 3.4、备品备件流程图....................................18 3.5设备工具管理流程图..................................19 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图..............................20 4.2、原材料出库流程图..................................20 4.3、成品入库流程图....................................21 4.4、成品
6、发货流程图....................................22 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图......................23 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图......................23 4.7、工具领用管理程序..................................24 4.8、垃圾清理流程图....................................24 4.9、废料清理流程图....................................25 5、 防腐
7、保温事业部生产作业流程图..........................26 6、 质检部工作流程图......................................27 1、 企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 序号 作业流程 责任人 使用表单 作业内容 1 用人需求申请 NG OK 制定招聘计划 报到并上岗试用 岗前培训 资料归档 OK 审批 录用及相关手续的办理 发布招聘信息 NG OK 复试 OK NG
8、 初试 OK 收集应聘信息/资料 OK NG 用人部门主管经理/部长 用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施 3 企管部 总经理审批招聘计划 4 人事管理员 1.企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批； 2.根据招聘计划，发布招聘信 息，并做好招聘前准备。 5 人事管理员 多途径收集应聘人员信息/资料，对人才信息资料进行审查、筛选。 6 人事管理员 《求职人员登记表》
9、 通知、安排筛选后的应聘人员初试，做好面试接待、资料准备等工作，并进行初试，填好《求职人员登记表》。 7 企管部 用人部门 经理办公室 《求职人员登记表》 企管部负责复试安排工作: 1.普通工人由用人生产副总直接 确定生效； 2.其他人员由用人部门主管副总复试，总经理批准生效； 8 人事管 理员 《服务自愿书》 人事管理员负责录用人员入职的通知及入职手续的办理和录用人员食宿安排等后勤工作。 9 人事管理员 《求职人员登记表》 将应聘资料进行整理并建立人员档案。 10 人事管理员 《三级安全教育卡》 由企管部组织经安全总监进行安全培训和部门主管完成岗前
10、培训。 11 人事管理员 《新员工报到通知单》 由企管部将新人引荐到用人部门正式上岗试用。 员工招聘作业流程 1.2、员工离职流程图 员工离职流程 离职人员提出申请并告知班长（部长） 企管部问询原因并向主管领导汇报 离职人员填表 提供员工离职手续办理清单 各相关部门领导签字 人事部门审核 总经理批准签字 1.3、员工转岗流程图 转岗流程 人事部门根据工作需要情况调动人员 被调动人员主管领导签字 需要人员部门提出申请 接收部门主管领导签字 总经理审核签字 1.4、工资核算发放流程图 工资核算发放流程
11、 企 管 部 1、发放效益点数分配表 2、汇总各班组部门考勤表 生产部 车间生产报表 质检部 质量报表 生产、辅助各班组 企管部依据报表核算产量效益 企管部依据报表核算考核效益 企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配 各生产班组进行效益再分配 企管部依据生产班组效益核算平均效益 企管部依据生产报表核算管理人员效益工资 企管部依据质量报表发布质量奖罚通报 计算辅助班组及车间主任效益 工资表制作 工资表公示 部门
12、车间负责人及主管领导签字确认 总公司经理办、结算中心审核 总公司主管领导审批 工资表签字，发放 1.5、文件管理流程图 文件管理作业流程 一、 规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。 二、 通知、通告等公文起草签发及张贴。 三、 外来文件的管理传达及归档。 四、 对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保制度流程的顺利实施，做到准确无误。 五、 外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。 文件管理流程图 根据文件等级归类 企 管 部 需下发类 下发至各部门
13、 发文登记 企管部存档 通知、通告类 宣传栏张贴 收到、签发、下发纸质文件 企管部 1 ④ 传阅类 组织各部门学习 文件编号管理 归档 传阅
14、记录 企管部留档 1.6、员工社保办理流程图 员工社保办理流程 董事长批准 人事管理员、总经理审核 符合条件人员提出申请 1 ①申请 ② ③ 月工资补助200元 已购买新农合员工 关系需转入、新办理员工 签订合同及相关
15、协议 企管部社保人员 办理转入/参保手续 1.7、员工请假流程图 员工请假流程图 总经理批准 部门领导、主管副总审批 员工提出申请 1 ① ②管理人员、3天以上 ③ 员工休假 1.8、员工年休假流程图
16、 员工年休假办理流程图 部门领导、主管副总审批 总经理批准 员工提出申请 1 ① ② 人事主管部门核实 ③ 董事长批准 人事专员通知 员工休假 1.9、办公用品申领流程 办公用品申购领用流程 各部门提出申购办公用品计划 企管部汇总并填写申购单报总经理审批 总公司办公室审核并采购 办公用品验收入库 各部门人员签字领取
17、 1.10、食堂结算流程 食堂结算流程 食堂提出采购计划 采购员采购 食堂验收、企管部监督入库 一周核算一次成本 月底成本明细总结算 报总公司审核 1.11、试用期转正（定岗）流程 试用期转正（定岗）流程 试用期转正（定岗）流程 班组长统计定岗人员到企管部领表 定岗人员填表 班组长、车间主任审核签字 人事部门汇总并填写上月定岗工资 主管副总填写定岗工资并签字 总经理审核、签字 1.12、工资核算发放流程 工资核算发放流程 企 管 部 1、发放效益点数分配表
18、 2、汇总各班组部门考勤表 生产部 车间生产报表 质检部 质量报表 生产、辅助各班组 企管部依据报表核算产量效益 企管部依据报表核算考核效益 企管部依据班组考勤及效益点数对生产班组进行效益分配 各生产班组进行效益再分配 企管部依据生产班组效益核算平均效益 企管部依据生产报表核算管理人员效益工资 企管部依据质量报表发布质量奖罚通报 计算辅助班组及车间主任效益 工资表制作 工资表公示 部门、车间负责人及主管领导签字确认 总公司经理办、结算中心审核 总公司主管领导审批 工资表签字，发放 2、 生产计划部业务流程图 2.1、生
19、产流程 销售下发生产计划单 生产流程 生产计划部 内审计划、下发生产计划单及工艺参数，并通知转料规格、数量 依据生产计划内容 防腐（保温）部 生产计划单由部长签字确认 车间 生产计划单由车间主任签字确认 生产计划部依据生产所需用料及库房现有用料情况 供应公司 联系兰州站转料并出具销货清单 外委纵剪 联系兰州站转料至外委单位纵剪，并向其出具纵剪通知单 维修班 维修班依据生产计划部下发的纵剪料计划单安排纵剪
20、 生产计划部 下发转料通知单，储运部做好转料登记 车间 依据到料情况安排生产 成 品 质检部 检验（初检、终检及X光抽检） 质 检 部、储 运 部 核实入库规格数量，质检部打入库单，储运部入成品库 不合格品 返车间补休 2.2、材料申购流程 原材料申购计划流程 生产计划部 依据销售部特殊合同、零售计划 生产计划部 依据销售部合同计划、库存计划 生产计划部 临时计划 生产计划部 月用料计划 生产计划部 形成正式的申购计划
21、 供应公司审核 螺旋管销售部 审核 保管员 审核确认 供应公司 采购 2.3、材料采购流程 其它部 特殊、不常用物品计划 防腐（保温）部 防腐涂料、保温材料计划 设备部 外加工、外委维修、维修用计划 储运部 月、日常用备品备件计划 材料采购流程 汇总至生产计划部 1、日常：每周周二、五发计划 2、登记材料申购电脑台账 3、有特殊要求的，由提出计划部门联系供应公司 储运部 保管员 审核确认 依据领料单按领料程序办理 生产计划部统计员 三联申购 生产计划部统计员
22、 储运部消耗品保管员 天和力德财务办理具体业务 一般发传真 供 应 公 司 采购员采购 送货上门 储运部 消耗品保管员核收 设备部 设备管理员验收 供应公司 采购员办理销货清单（包括材料采购费用、修理费及采购过程中产生的其它需报销的费用），经由储运部、设备部、生产计划部主管、采购员签字方可生效 供应公司 采购员，依据签字手续完整的销货清单，申请内部支款单，由天和力德总经理签字 储运部 依据销货清单，办理入库手续 四联入库 两联留底 财务部 储运部 2.
23、4、材料领用流程 材料领用流程 车间 依据生产计划部下发的生产计划单由班长填写领料单，由车间主任审核 储运部 依据领料单按领料程序办理 主材 辅材 备品备件 3、 设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图 设备检修流程图 备品备件 设备调整 交于机组验收 组织实施 设备检修申请或 机组口头通知维修班 安排维修人员 设备检修 填写维修记录 记录归档 3.2、设备采购流程图 设备采购流程图 设备部填写 设备购置申请表
24、由申请部门主管及公司副总审核签字 由公司总经理批准签字 由董事长最终审核签字 将申请表交于 生产部审核 生产部传于供应公司 设备到货验收 合格后填写固定资产验收报告 将报告归档 3.3、设备报废流程图 设备报废流程图 车间报废申报 设备部填写 设备报废申请表 由董事长最终审核签字 由公司总经理批准签字 由公司副总审核签字 将报废设备分类处理 将申请表归档 3
25、4、备品备件流程图 备品备件申购流程图 对备品备件 检验合格入库 审核签字 交于生产部 通过机组、库存量需 求设备部填写申购单 3.5、设备工具管理流程图 设备部工具管理流程 由工具所属主管审核签字 设备部按工具年限 分类提计划 交于生产部 由设备部主管批准签字 对到期限正常损坏工具填写工具报废申请表 定期对工具盘点、检查、报废及更换 对所盘点内容记录归档
26、 4、 储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 原材料入库流程 六、 一.主材、辅料入库 七、 对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。按照主材、辅料有关标准严格验收。做到准确无误。 八、 入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。 九、 材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。核对无误后入库签字，并及时登帐。 原材料入库流程图 原材料保管员办理入库手续 吊装班 生产部 根据需求 供应公司 采购 1 ①通知
27、 ② 入库 ③ 4.2、原材料出库流程图 原材料出库程序 一、材料出库： 1. 材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。 2. 准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。 3. 手续不全不得出库（内容要求）。 二、定期盘存 1. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。 原材料出库流程图 原材料保管员办理出库手续 吊装班 由生产班组打领料单 采购 由车间各生产班组根据生产计划 根据需求生产生产 1
28、 ① 领用 ② 出库③ 4.3、成品入库流程图 储运部入库流程图 管号记录 成品保管 检验合格 质检部 检验 质检部 ③ 成品管 车间 1 ① ② 检验不合格 质检部
29、 ② ④ 开具入库单 质检部 返回 ③ ⑤ 吊入成品区 吊装班 ⑥ 按规格码放 吊装班 流程说明 序号 内容 部门 责任
30、人 1 成品管 车间 车间主任 2 检验 质检部 质检部成员 3 管号记录 储运部 成品保管 4 入库单 质检部 当日质检部成员 5 吊入库区 储运部 吊装班班长 6 按规格码放 储运部 吊装班班长 备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理 入库手续。 2. 在吊装过程中，不得将管口拉伤。 4.4、成品发货流程图 发货流程图 核查 部长 提货单（有销售.财务盖章） 销售部 销售部 装车 吊装班 出门登记 门卫 吊
31、装通知单 成品保管 1 ① ② ③ ④ 管号记录单 吊装班班长 核查 门卫 核查 成品保管 开出门证 成品保管 ⑦ ⑥ ⑥ ⑥ ⑤ ⑧ 流程说明 序号 内容 部门 责任人 1 提货单 销售部
32、销售部 2 吊装通知单 储运部 成品保管 3 核查 储运部 部长 4 装车 储运部 吊装班人员 5 管号记录 储运部 吊装班班长 6 核查 储运部 成品保管 7 开具出门证 储运部 成品保管 8 核查 门卫 门卫 9 出门登记 门卫 门卫 备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。 2.吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装，不得违规操作。 3.在吊装过程中，不得将管口拉伤。 4.成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证。 5.定期盘库清点，达到数量清、帐
33、表清。 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 备品、备件及消耗材料入库程序 一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划 二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。 三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对，做到准确无误。验收合格后及时办理入库。 四、对不合格的物品及时办理退库。 备品备件入库流程图 保管员办理入库手续 吊装班 生产设备部及使用部门 采购 根据申购计划 根据需求生产生产 1 ①申购 ② 验收合格 ③
34、 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 备品、备件及消耗材料领用程序 1.备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。 2.各部门根据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必须有主管领导和车间主任签字方可有效。 3.库管员根据领料单正确配发。 4.严格执行公司交旧领新制度。 5.对所领用工具使用中损坏的，由使用部门填写报损单，注明损坏原因，由使用者、车间主任、主管领导签字处理后方可领用新工具。 6. 定期盘库清点，达到数量清、帐表清。 备品备件出
35、库流程图 由生产班长打领料单 采购 由车间各生产班组根据需求 根据需求生产生产 保管员根据领料单配发 吊装班 1 ① 领用 ② 出库 ③ 4.7、工具领用管理程序 储运部工具领用管理程序 1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管并登记。 2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。 3、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时
36、必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房管理人员处理，不准外流。 4、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。 5、专业工具未经培训不得随意使用。 6、较大型的工具应随用随借，当日归还。 7、所有工具丢失货未到使用期限实行赔偿的原则。 8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。 9、未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于公司外。 10、多余材料应及时退库。 11、有回收价值的备件应以旧换新。 12、员工在离职时，全部工具必须如数交回。如有丢失或损坏的工具从当月工资中
37、扣除。 4.8、垃圾清理流程 垃圾清理管理程序 1、根据天和力德公司垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。 2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门卫一联）一联作为报销时使用。 垃圾清理管理程序流程图 保管员监管， 开出门证 个体户 清理 储运部 1 ①通知 ② ③
38、 4.9、废料清理流程 废料清理流程 1、天和力德公司清理废料每月一次，由生产部通知供应公司来进行清理。 2、供应公司找车来装，储运部与供应公司的人去兰州站过磅（空车）。 3、在装废料的过程中，必须有储运部和供应公司的人在场监管。 4、装完车后，由储运部与供应公司的人去兰州站过磅。 5、过完磅后，储运部开具出门证，出门证上必须有管厂领导签字。 废料清理流程图 兰州站过磅 供应公司 找车 生产部 1 ①通知 ② 空车 ③
39、 装车中，储运部、供应公司监管 ④ 装完过磅 ⑤ 储运部开具出门证 ⑥ 5、防腐保温事业部--生产作业流程图 生产作业流程图 1、生产记录； 2、材料申请单
40、 3、生产报表，成本表。 6、质检部--工作流程图 原材料 辅助材料 带钢材料 焊丝、焊剂 防腐漆材料 保温套管材料 长度、厚度检测 取样拉伸 规格、厚度复检 入库 五大元素化验 取样 化学分析 填写实验报告 部门负责人审核 主管领导批准 钢管 车间生产 生产机组自检 焊工初检（补焊缺陷部位） 质检员检验，判定产品等级，并作检验记录 合格 不合格 水压机打压、倒棱 合格 不合格 出车间 部分入库 部分探伤 X射线检测、拍片 合格 不合格 评片 钢管入库 打印探伤报告 返修 返车间 技术负责人审核 主管领导批准 检验 入库
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