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1、青海省能源发展集团有限责任公司 物资供应机械修造公司三年发展规划（拟搞） 一、 根据青海省能源发展（集团）公司发展战略及《青海省人民政府办公厅印发青海省投资推动产业发展指导意见的通知》精神，加强企业上下游产品对接，为加快物资供应机械修造公司（以下简称机修公司）的发展，更好地服务于省内外矿山企业，提升企业的市场竞争力。，特制定本规则。 二、指导思想 以集团公司战略发展为契机，在原有技术和产品的基础上，开发和生产新产品，争取利用三年时间把机械修造公司打造成省内最大规模矿用运输设备制造和综采设备修理的现代化专业厂家。 三、公司现状 机械修造公司是能源公司下属物资供应公司管辖下的一
2、个内部相对独立核算、自负盈亏的单位。2012年实现产值收入2400万元，2013年预计实现产值收入2900万元，实现利润50万元。 1、设备：公司目前的主要生产设备大多是60～70年代的机加设备为主。2005年以后公司购进的设备主要以一般普通常规性的设备为主，约占32.8%。（见附表1-1）。与国内同行的厂家相比，无大型的加工设备和现代数控设备。在装备方面与同行相比处于下中等水平。 2 、人员结构情况（见附表1-2） 3、技术与管理 机械修造公司目前是省内煤矿机械制造和维修能力最大的企业，部分产品已获得国家煤安标志产品资质。经营管理和专业技术人才齐全，产品设计、加工制造、工艺装备、质量
3、检测及产品售后服务等方面有一套严格的管控制度。公司近年来以建设本质安全标准化企业为契机，积极推动以班组核算为载体、成本管理为中心的精细化管理。不断学习行业内的先进技术和管理制度，产品的种类不断增多，品质不断提高。 4、现阶段主要产品 机修公司已从单一的设备配件生产和维修为主，已发展到以矿用成套提升运输设备及钢性支护产品为主，配件和非标产品为辅的多种加工能力的单位。目前五大类产品中，有200多种产品及配件可满足各类煤矿和非煤矿山的使用。在能源集团公司的大力支持下，在短短的几年时间与西北煤机二厂战略合作，打破不能生产成套胶带输送机设备的格局。当前胶带输送机制造技术日渐成熟，公司2014年准备申
4、请1.2米以下胶带输送机煤安资质工作。 大通矿区机修公司近几年以提升设备和钢性支护产品，及配件加工为主，同时制作加工胶带输送机及刮板输送机等新产品，并负责承担鱼卡机械修造中心将来大量技术人才的培养和技术输出。 5.存在的问题： 1、设备：与国内行业机修公司相比，无大型加工设备和现代化的数控设备、高新设备、装备水平，无法保证较高加工精度的产品。厂房设施、车间空间狭窄、面积小、设施落后。 2、多年来，由于资金技术市场的困扰，没有充分利用和发挥出机修公司的技术加工优势，无矿用定型优势产品。总在几十年前的产品上转圈子。 3、现有设备，近几年新进的设备只是在维系现状的基础上配置，没有考虑过多的
5、大型的、精密的产品制造。其设备、设施无法满足公司发展的需求。 四、市场分析 1、从市场调研发现，全国国有煤炭企业内部机修公司都是依托主业而谋求自身的发展。不论在设备制造、配件加工及大型设备的维修服务，生产的初级阶段均实行内部保护和优惠政策，产品价格按年度生产能力规模的梯度计划，逐步实现市场对接。作为机修公司的发展更需要集团公司内部保护和优惠政策支持。机修公司要从技术引进、人才培养、装备现代化、管理科学化及服务一流化等方面，满足集团公司生产经营和建设项目发展的需求，逐步向省内煤炭生产企业延伸。 2、作为全省最大规模的煤机加工单位，近几年我们的矿用产品不论是煤矿企业，还是非煤企业都在广
6、泛使用。如1.1m³矿车、1吨防坠罐笼、刚性支护产品及胶带输送机设备和安装。随着国家煤炭生产战略转移到西部政策的实施，今后的矿用产品市场需求份额会逐年增长。 3、按照能源集团公司战略发展规划，“一总部、两核心、两工业园、一循环链”战略定位与战略布局和“十二五”时期产能达到1500万吨需求，三年后的机修公司要紧紧围绕战略发展在煤机制造和维修方面大做文章。现有的产品和三年后的产品要与公司发展同步。抓住千载难逢的大好机遇，不断扩大煤机设备、零配件及大型综采设备的维修业务范围，扩大在省内煤炭机加工制造的市场份额。 4、按三年发展规划，大通要以成套运输设备制造为主，鱼卡要以成套综采设备维修为主的产业
7、格局。特别是鱼卡机械修造中心要把市场的辐射功能优势发挥好。 五、规划内容 1、大通：依托现有和规划中的厂房设备，以成套运输设备制造为主，机械零配件加工（含区域）为辅的产业定位方向发展。 鱼卡：按综合服务基地规划，以成套综采设备大修（三机一架）为主，钢性支护产品制造、电气一般性修理为辅产业定位方向发展。 2、本规划时间为2014年1月1日～2016年12月31日为止。 3、年度投资融资说明 建设项目的内容： 大通机修公司 1）2014年预计总投资640万元，其中新建刮板运输机生产厂房、车间，设备投资300万元，用于机床设备投资340万元。 2）2015年预算
8、总投资910万元，其中新建机加工中心生产厂房车间投资350万元。设备投资560万元，其中集团公司投资280万元，我们通过招商引资或合伙合作投资280万元。 3）2016年预算总投资600万元，其中集团公司投资300万元，我们通过招商引资或合伙合作投资300万元。主要用于精密件的加工设备机床更新改造。 鱼卡机修中心 1）2014年建议集团公司争取在4～5月份实施鱼卡矿区综合服务基地、鱼卡机修中心的建设。 2）2015年继续以综合服务基地的厂房建设，并争取年底完工交付，具备设备安装条件，同年对生产周期较长的部分设备进行招标采购。当年设备投资1600余万元。（见表4） 3） 2016年
9、除对未完成的厂房继续建设外，对已建成的车间进行设备的安装调试，年设备投资3100余万元。 将大通机修公司和鱼卡机修中心的投资，请集团公司列入集团公司中长期战略发展规划中，在科学规划、合理分布、统筹安排、高效运作的实施方案中。寻找适合集团公司和机修公司共同发展的战略投资合作伙伴，以我方的资源、市场优势，吸引他方资金、技术、人才、成熟工艺优势，成立合资公司或控股公司。 4、年度设备、设施的建设方案进度说明 大通矿区机修公司装备投资一览表： 1）2014年4月份刮板输送机制造车间开工建设； 2）10月底完工（包括水、电、暖安装完毕）； 3）11月～次年1月底进行设备的安装调试
10、 设备状况： 表1 2014年度装备投资一览表 项目 名称 规格 型号 数量 单 价 （万元） 总价 设备生产厂家 备注 龙门刨铣床 B2116×60 1 170 170 济南二机厂 数控自动焊机 SKDH2-2000/1400 1 25 25 山西科玛 堆焊机 数控自动焊机 YZZ5-3900 1 17 17 山西科玛 直焊机 轨道式抛丸机 C6930 1 24 24 青岛 大型时效炉 WLV-20I 1 25 25 佛山扬戈 箱式电阻炉
11、 XSL90/44 1 15 15 江苏无锡 数控火焰切割机 SQCS6 1 30 30 江苏无锡 10m 深孔镗床 T2235 1 34 34 德州鑫泰 合 计 340 以上先期投入的设备，先以SGZ730或SGZ764刮板机中部槽和其他设备配件生产用。 2）.2015年刮板输送机生产线设备投资（包括胶带输送机制造设备） 表2 2015年度装备投资一览表 项目 名称 规格 型号 数量 单价 （万元） 总价 设备生产厂家 备注 数控卧式镗铣床 TX6113
12、 1 125 125 沈阳中捷 数控车床 CKA6150 2 30 60 沈阳机床厂 外圆磨床 M135VB 1 30 30 成都机床厂 龙门吊车 30吨 1 30 30 新乡 室外组装 摇臂钻床 Z3080 1 35 35 沈阳中捷 合 计 280 以上设备主要解决SGZ730或SGZ764刮板输送机机头架、1.2m胶带输送机机头部分制造。 3）2016年综合生产设备投资（刮板、胶带设备生产用） 表3 2016年度装备投资一览表 名称 项目 规格
13、 型号 数量 单价 （万元） 总价 设备生产厂家 备注 数控花键轴铣床 YB6020X1500 1 125 125 青海一机床 数控车床 CKA6180 1 50 50 沈阳 数控车床 CKA6130 1 25 25 沈阳 空压机 DNA-15A 1 20 20 无锡 数控液压剪板机 GC12Y-20X2500 1 40 40 江苏 合 计 260 鱼卡矿区机修中心： 1）2014年因厂房建设无设备投资项目。 2）2015年对一些大型起重设备，下半年进行招标采购。
14、 表4 2015年度鱼卡机修中心设备一览表 项目 名称 规格 型号 数量 单价 （万元） 总价 设备生产厂家 备注 桥式起重机 Q=50／10 1 85 85 河南新乡 桥式起重机 Q=32／8 1 78 78 河南新乡 双梁桥式起重机 Q=16／5 12 45 540 河南新乡 双梁桥式起重机 Q=10 8 35 280 河南新乡 单梁起重机 Q=5 12 15 300 河南新乡 其他电器及变压器 300 合 计 15
15、83 3）2016年上半年进行修理制造设备招标采购。 表5 2016年度鱼卡机修中心设备一览表 名 称 规格 型号 数量 单价 （万元） 总价 设备生产 厂家 备注 压力机 YC-32-500t 4 38 152 江苏扬州 数控火焰切割机 SQCS6 1 40 40 江苏博大 卧式镗铣床 TX1616 1 120 120 沈阳中捷 数控自动焊机 SKDH2-2000/1400 6 25 150 山西科玛 堆焊机 数控自动焊机 YZZ5-3900 5
16、17 85 山西科玛 直焊机 箱式电阻炉 XSL90/44 4 20 80 山东中煤 支柱卸装实验设备 17 14 238 山东中煤 液压压力机 YC-32-800t 1 50 50 江苏扬州 支架试验专用机 ZJS 1 150 150 山西平阳 实验 清洗机 TCY450A 9 3 27 北京泰拓 高压水清洗机 TCGY700C 2 5 10 北京泰拓 采掘设备试验测试 6 20 120 山东中煤 乳化液泵站 BRWJ125/31.5 3 4 12 山东中煤
17、 拆卸组装试验设备 CZ25-1/II 26 10 260 山东中煤 车间运输车辆 平板车、拖车 10 25 250 一汽集团 吊车 30T 1 80 80 徐工集团 煤泥提升设备 1 30 30 山东中煤 CO2气保焊机 NB-280/500 12 1 12 上海 普通焊机 KYG-500 10 0.75 7.5 上海机床 叉车 5T 1 20 20 杭叉集团 联合冲剪机 Q35Y-30 1 25 25 江苏靖江 数控液压剪板机 QII-25×3000 1
18、 40 40 江苏靖江 等离子切割机 CSSK 4 2 8 山西科玛 对称式三辊卷板机 W11Y-80×3000 1 30 30 安徽芜湖 铣床 X53K/1 3 28 28 北京机床 钻床 Z3063×80 2 30 60 沈阳中捷 钻床 Z3063×50 2 25 50 沈阳中捷 外圆磨床 ME1432B×2000 2 35 70 陕西秦川 插床 B2032E 1 15 15 长沙机床 空压机 DNA-15A 2 20 40 无锡 数控车床 CK614
19、2 3 50 150 沈阳机床 普通车床 CA6150C 4 20 80 沈阳机床 普通车床 CA6130C 2 15 30 沈阳机床 普通车床 CA6140C 2 18 36 沈阳机床 刨床 BY-1000 3 10 30 长沙机床 镗床 T68 2 30 60 沈阳中捷 滚齿机 Y510 1 28 28 上海机床 平面磨床 M1665-1500 1 30 30 陕西秦川 龙门刨铣床 B2116×60 1 170 170 济南二机厂 带锯床 CD42
20、30/50 2 3 6 浙江晋江 带锯床 CD4230/35 2 2.5 5 浙江晋江 合计 2884.5 电气设备设施： 表6 2016年度鱼卡机修中心设备一览表 项目 名称 规格 型号 数量 单价 （万元） 总价 设备生产厂家 备注 线圈切割机 XQ0250/2C 1 3 3 青岛泰萌 绕线机 SM-1024B 2 5 10 上海神模 真空压力浸漆设备 ZGJ-1400 1 20 20 张家港佳龙 动力平衡试验机
21、YYW-1600 1 15 15 上海高桥 全自动控温电缆热补机 QGBR20/100 1 12 12 山东曲阜 智能电缆故障检测仪 MD-711M 1 7 7 山东曲阜 探伤测试仪 EPOCH-600 1 6 6 北京科技 高压试验开关 HXGN15-12 7 10 70 西安科技 高压交流试验台 TZ5048 1 10 10 西安科技 电阻测试仪 SEZC-DZ 1 3 3 扬州苏尔 变比测试仪 HNBZC-20 1 6 6 上海能环 综合保护测试仪 CYJB-5
22、00 1 5 5 武汉国技 高压声光验电仪 YD200B 1 2 2 上海亨美 拔线机 SM2008A 1 3 3 上海神模 自动轴承加热机 SM38/3.6 1 7.5 7.5 上海神模 烘干机 CHL-5AG2 1 12 12 上海神模 合计 191.5 5、年度人力资源配置及管理结构方案说明： 表7（人力资源） 名称 年份 总人数 各类专业 技术管理人数 本科 专科 中技 高级技 工 普通机 工 合计 大通矿区 2014 140 20 5 12 3
23、 2015 170 25 10 20 5 2016 190 30 15 30 5 1 160 190 鱼卡 矿区 2014 － － － － － － － 2015 30 5 2 2 1 － 20 2016 150 25 8 15 2 2 125 150 6、 公司组织管理： 公司组织管理模式 未来的机修公司要以多元化经济体制运行的模式发展，以股份合作形式运营。股份合作不仅是资本入股，对劳动、技术、管理等无形资产折价入股。 集团公司绝对控股股份55%（管理团队3%）、合
24、伙合作企业45%（管理团队2%）. 7、年度目标产品的生产、产值、销售及利润情况 大通矿区2014年主要的目标产品1.2m以下各类胶带输送机、40T刮板输送机、钢性支护产品等其他矿用设备及配件。 2014年投资 一、 资金筹措 2014年预计完成投资760万元，实现产值3500万元，实现收入3325万元。 1）厂房及设施300万元； 2）设备340万元 ； 3)自筹资金120万元。 二、经济分析 1、成本费用： 1）原材料按年生产产值3500万元的65%计算2275万元。 2)人工工资按全厂130人，人均月工资4000元计算，年工
25、资为624万元。 3）“五险”养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险 “一金”住房公积金 624万元×40.5%=252.72万元 4）职工福利费、工会经费、教育经费： 624万元×17.5%=109.2万元 5）折旧费：采用直线法计提折旧，按2013年公司老设备计提年折旧费为48万元。 6）修理费：预计年修理费（老设备）15万元计算。 7）电费：按生产产值3%计算66.5万元。 8）按收入3%计算为66.5万元。 2、利润：销售收入-成本收入-营业税金及附加 3325万元-3294万元-8
26、19=22.81万元 2015年预计完成产值5000万元，实现收入4750万元，增加投资910万元。加上上年度投资及原有设备总投资为2200万元。 成本费用： 1、原材料按产值5000万元的65%计算3250万元。 2、人工工资预计170人，人均工资4100元，年工资总额836.74万元。 3、“五险”一金：863.4×40.5%=338.74万元 4、职工福利费、工会经费、教育经费：863.4万元×17.5%=146.37万元 5、折旧：老设备按原折旧额48万元计算。 新增设备900万元×9,7%=87.3万元 房屋
27、650万元×4.85%=31.53万元 6、修理费：预计新老设备全年20万元。 7、电费：按产值0.5%计算25万元。 8、管理费：按收入的2%计算95万元。 9、利润：4750万元-4715.14万元-11.7万元=23.16万元。 2016年预计产值7500万元，收入7125万元，增加投资600万元，总投资2800万元。 成本费用： 1、原材料按产值7500万元的65%计算为4875万元。 2、人工工资预计190人，人均月工资4200元，年工资总额9957.60万元。 3、“五险”一金：957. 6×40.5%
28、387.83万元 4、职工福利费、工会经费、教育经费：957.6×17.5%=167.58万元 5、修理费;预计全年25万元 6、折旧按上年度及新增设备计算为166.83万元。 7、电费按产值7500万元×0.5%=37.5万元。 8、管理费按收入的2%计算142.5万元。 9、利润：7125万元-6516.09-17.53=591.38万元 三、财务指标分析：以2016年正式投入生产，实现利润分析： 1、投资利润率：21.1% 2、产值利润率：8.47% 3、投资回收期：4.73年
29、 说明： 2014年拟建刮板输送机项目，处于新厂房建设以及设备购置安装阶段，预计10月底完工。所生产的产品还是以前老设备，新的项目未投入生产。预计完成产值3500万元，实现利润22.81万元。2015年2月份分部生产综采设备中的SGZ730／320和SGZ764／500型刮板输送机中部槽及转载机部件。再加上一些老产品的生产，预计产值能达到5000万元，实现利润23.16万元。2016年在此基础上加大人员投入及加工整机等比较大的部件，预计完成产值7500万元，实现利润591.38万元。 六、保障措施 （一）、大通机修公司的资金 目前，大通矿区机修公司发展速度较快，产品提升
30、和新产品的开发，确实需要在厂房建设投资、设备购置投资、人才技术投资等诸多方面的资金。资金的投入只能借助于集团公司战略发展定位给予政策扶持，投资回收只能从每年的企业盈利额中冲减。 （二）鱼卡机修中心资金 按照鱼卡矿区综合服务基地规划中矿区机械修造中心总体部署，设备设施投入要以“煤炭工业矿区机电设备设施设计规范”的要求，进行项目投资。 （三）人员 按上述规划，走多渠道培养和引进人才的道路，一是要与集团公司人力资源部、职工教育培训中心签订委托培养和招聘社会大专院校学生。如：机械制造工艺、工艺定额、数控检测、液压工艺、生产技术管理及市场营销等高校学生。二是一般普通技术人才、普通技工学校和高职学
31、院招收。三是重要技术岗位和车间主任、技术骨干，在现有的高校生和员工中挑选30—40岁的到战略合作和经营合作的企业进行针对性培训，3年分批次进行。四是不断挖掘别的企业生产技术骨干和有一技之长的社会技术人才，给予优惠工资待遇。 （四）管理制度 按现代企业管理制度，未来两矿区的机修公司要以财务管理制度、人事管理制度、运营管理制度、危机管理制度、企业发展战略管理制度、办公管理制度、合同管理制度、市场管理制度和相关法律制度来约束企业行为，确保企业高效、安全、经济、科学合理的运行。 七、需集团公司给予扶持的方面 理由： 1、机修公司正处于产品升级和需开发新产品不断扩大规模，提升未来市场竞争力的发
32、展阶段。青海的煤炭市场没有一家能将青海煤机产品做强做大的企业，而机修公司不论在市场、技术、人才等方面都具备先天优势。抓住机遇、乘势而上，公司的发展需要集团公司的扶持和外部有资金、技术、人才的强企，形成强强联合的态势。 2、筑巢引凤，优势互补。青海能源鱼卡千万吨矿井的建设正在实施，煤机产品的制造及修理，服务是大有文章的作品。我们把基础的投资设施及设备关键工作做好，然后通过招商引资的方式，合伙合作经营，这也是符合当前国企政策的方针。通过我们的基础建设，主业的市场优势，不难找到满意的合作伙伴。 3、扶持的内容 1）未来三年的产品升级、新产品开发需1560万元设施及设备的资金投入。大通矿区的机修
33、公司其装备具有同行业的中上等水平，机加工技术和专业化水平达到行业同类产品的技术要求。 2）资金投入后，在初级阶段需要集团公司在内部市场上给予产品政策性的优惠，矿用产品价格与市场同类产品给予一定的上浮政策。 3）凡是机修公司有能力加工的产品和维修的设备，均由机修公司承担，给予产品一定的保护政策。 机械修造公司生产设备状况表（附表1-1） 设备名称 规格（型号） 出厂日期 数量 使用车间 设备名称 规格（型号） 出厂日期 数量 使用车间 气锤 200T 1976年1月 1台 锻钳车间 天车 20/5t 1972年 1台 皮带
34、机车间 气锤 400T 1974年 1台 锻钳车间 天车 5t 1972年 6台 各车间 磨擦压力机 J53-16BC 1954年2月 1台 锻钳车间 插齿机 1975年 1台 机工 三辊卷板机 20×2000mm 1985年8月 1台 锻钳车间 车床 CDS6266C 2011年 1台 机工车间 联合冲剪机 Q35-16 1987年 1台 锻钳车间 车床 CDS6250C 2008年 1台 机工车间 100吨开式双柱压力机 JB21-100 1984年11月 1台 锻钳车间 插床 B5032E
35、2012年5月 1台 机工车间 80吨开式双柱可倾压力机 J23-80 1984年11月 1台 锻钳车间 车床 CA6150C 2013年9月 1台 机工车间 摇臂钻床 Z3020 1968年 1台 制修车间 卧式车床 CW61100 2013年3月 1台 机工车间 卧式铣床 XW62 1968年 1台 制修车间 立式升降铣床 X53K/1 2011年4月 1台 机工车间 卧式镗床 T618 1997年12月 1台 制修车间 摇臂钻床 Z3063×20 2010年3月 1台 机工车间 万能
36、升降铣床 X62W 1977年1月 2台 机工车间 液压刨床 BY60/00C 2011年9月 1台 锻钳车间 车床 C630 1968年5月 4台 机工车间 双盘摩擦压力机 J53-160B 2011年7月 1台 锻钳车间 车床 C620-1 1971年5月 5台 机工车间 双柱固定台压力机200T JG21-2003 2011年9月 1台 锻钳车间 单柱立式车床 C516A 1973年4月 1台 机工车间 剪板机 QII-16 X2500 2009年9月 1台 锻钳车间 插床 B5020 1973年10月
37、 1台 机工车间 四柱液压机 YL32-500 2012年8月 1台 皮带车间 滚齿机 Y38-1 1961年1月 1台 机工车间 液压联合冲剪机 Q35Y-30 2013年5月 1台 制修车间 滚齿机 Y310 1971年9月 1台 机工车间 带锯床 GB4235 2011年 1台 制修车间 卧式镗床 T68 1974年8月 2台 机工车间 带锯床 GD4230/50 2010年11月 1台 制修车间 摇臂钻床 Z3080 1974年1月 1台 机工车间 钢管两端自动车孔机 QZ12-1
38、6×220 2010年10月 1台 制修车间 龙门刨床 B2012A 1973年8月 1台 机工车间 钢管自动倒角切断机 QZ11-16×220 2010年10月 1台 制修车间 管子螺纹车床 Q119 1984年5月 1台 机工车间 双枪自动电焊机 NZC3-2X200KR 2010年10月 1台 制修车间 落地车床 C2500 1972年8月 1台 机工车间 托辊压装机 TYJ-16×220 2010年10月 1台 各车间 合计 31台 合计 27台 2013年
39、人员结构表（附表1-2） 单位：人数 总计：115人 年龄段 项目 合同制员工 合同制员工学历 招聘工 招聘工学历 返聘员工 男 女 小计 大专以上 中专、高职 其他 男 女 小计 大专以上 中专、高职 其他 男 女 小计 男 女 小计 男 女 小计 男 女 小计 男 女 小计 男 女 小计 男 女 小计 25岁以下（88年以后） 18 5 23 3 3 6 14 2 1
40、6 0 0 0 9 3 12 1 0 1 6 2 8 1 0 1 0 0 0 25岁—35岁（88—78年） 14 8 22 3 5 8 9 3 12 2 0 2 7 2 9 2 1 3 5 0 5 0 1 1 0 0 0 35岁—40岁（78—73年） 5 2 7 2 1 3 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40岁—45岁（73—68年） 11 3 14 4 3 7 4 0
41、4 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 45岁—50岁（68—63年） 8 2 10 1 1 2 2 1 3 5 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 50岁以上（63年以前） 4 0 4 1 0 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8 合计 60 20 80 14 13 27 32 7 39 13 0 13
42、 20 5 25 3 1 4 13 2 15 3 1 4 8 2 10 2014-2016年各类技术工种人员分配表（附表3） 大通矿区 鱼卡矿区 备注 工种 2014年 2015年 2016年 2014年 2015年 2016年 铆接件钳工 20 24 29 / / 25 结构件钳工 35 40 42 / / 34 电焊工 12 15 21 / / 10 锻工 2 2 4 / / 2 车工 8 9 10 / / 2 铣工 3 4 4
43、/ / 1 刨工 2 3 3 / / 1 镗工 2 3 3 / / 1 钻工 3 3 5 / / 2 插工 1 2 2 / / 1 数控机床工 4 / / 2 数控切割工 2 4 5 / / 4 托辊制造工 7 7 10 / / / 模具制造工 1 2 / / 2 热处理工 1 1 3 / / 2 喷漆工 2 2 4 / / 2 司炉工 4 4 4 / / / 化验工 1 1
44、1 / / 2 电修工 2 2 3 / / 2 机修工 3 3 3 / / 2 装配钳工 / / 6 / / / 液压支架维修工 / / / / 15 20 采掘机维修工 / / / / / 10 刮板输送机修理工 / / / / / / 电机修理工 / / / / / / 开关修理工 / / / / / / 水泵修理工 / / / / / / U型支架加工工 8 8 8 / / 10 天车操作工 1 1 1 / / 2 司机 2 2 3 / 1 3 门卫 2 2 2 / 2 2 车间队级管理人员 8 8 10 / 2 6 合计 131 151 192 / 20 150 青海省能源发展集团有限责任公司 物资供应机械修造公司三年发展规划 （拟稿） 青海能源物资供应公司 二零一三年十二月十日
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