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1、 迁扩建省级重点新产品 “地热采暖防潮竹地板”生产线项目 可 行 性 研 究 报 告 一、概述 XX县XX竹制品有限公司是一家专业从事竹制品加工厂家，创建于一九九九年三月，主导产品有竹地板系列和竹门系列。为了充分利用好本地丰富的毛竹资源，随着我国东北寒冷地区供暖方式的改变，该公司经过一年多的研究开发，于二OO二年十月正式开发出国内首创的地热采暖竹地板。同时申报了国家专利（专利申请号为02xxxxxx）。 二、项目名称及建设地点 1、项目名称：迁扩建年产15万m2地热采暖防潮竹地板生产线。 2、建设地点：江西省XX市XX县xx开发区工业园内。 三、产品用
2、途及市场预测 1、产品用途：地热采暖防潮竹地板主要用于寒冷地区制作烘暖装置。 2、市场预测 随着人们生活水平的不断提高，现代科技的不断进步，我国东北三省、西北部寒冷地区原有的烘暖装置逐步从室内墙面供暖方式改为地面供暖方式。因地面供暖方式成本低，室内供暖温差小，而且能促进人体的血液循环，有利于人们的身心健康、延年益寿等优点。所以，铺装地板的市场空间非常大，而用于地热采暖的地板必须具备三个必要条件：第一、安装时不能订龙骨、订钉；第二、散热快且均匀；第三、长期采暖后地板不能变形。其它普通竹地板不具备上述三点性能。今年三月一日，XX竹制品公司开发的地热采暖防潮竹地板，在沈阳地板展销会上展出后，引
3、起了广大客户的很大反响，并与100多家地热公司预签产品销售订单近二十万平方米，是XX竹制品公司现有生产能力四年的总和。由此可见，地热采暖防潮竹地板是有巨大的销售市场的。 四、工艺流程及设备选型 1、工艺流程 “地热采暖防潮竹地板”属于XX公司自行开发设计的新产品，生产方法、工艺技术可自行解决，其工艺流程如下： 毛竹断料—→开片—→粗刨—→碳化—→烘干—→精铣—→选片—→刷胶—→热压固化—→压刨—→四面刨—→双头铣—→喷口—→砂光—→油漆—→检验—→包装—→入库。 2、设备选型 本工程所需生产设备均选用国产设备，不需引进（详见主要设备清单）。 主要设备清单 序号 设备名称
4、 规格型号 数量 单 价 （元） 金 额 （万元） 1 断头机 专业国产 1台 1000 0.1 2 开片机 专业国产 6台 2000 1.2 3 粗刨机 专业国产 2台 5000 1 4 碳化卸 专业国产 1台 30000 3 5 烘干窑 专业国产 4台 30000 12 6 精铣机 专业国产 6台 15000 9 7 压 机 300T 4台 30000 12 8 压 刨 专业国产 1台 50000 5 9 四面刨 专业国产 1台 220000 22 10 双头铣 专业
5、国产 1台 180000 18 11 砂头机 专业国产 1台 50000 5 12 气 泵 专业国产 2台 3500 0.7 13 底漆机 专业国产 1台 40000 4 14 干燥机 专业国产 1台 30000 3 15 除尘机 专业国产 1台 30000 3 16 三液涂布机 专业国产 1台 70000 7 17 淋漆机 专业国产 1台 50000 5 18 流平机 专业国产 1台 50000 5 19 叉车 3T 2台 70000 14 20 变压器 250KVA 1
6、台 50000 5 21 配电柜 POL－26 1套 30000 3 22 锅炉 江锅2吨 1台 200000 20 合 计 39台／套 139 3、工程方案 我县属于小于6度地震区，故不考虑设防。其主要建、构筑物结构面积见下表。 主要建筑物工程及征地一览表 序号 名 称 结构 面积(m2) 造价(元) 金额(万元) 1 三栋生产厂房 砖混 2000 400 80 2 仓 库 砖混 600 400 24 3 办公大楼 砖混 800 400 32 4 二栋宿舍 砖混 1000 4
7、00 40 5 食 堂 砖混 200 400 8 6 锅 炉 房 砖混 50 400 2 7 征 地 梯形 50亩 15000 75 合 计 241 五、总图运输及运输方式 1、总图布置 本工程总平面布置见附图，场内采用人力运输，年运输量为900吨。 2、场外运输 场外运输采用汽车或火车运输方式。其运量及运输方式见下表。 场外运输量及运输方式表 序号 名 称 单位 数量 运 输 方 式 1 毛 竹 m3 70000 汽 车 2 包装箱 只 150000 汽 车 3 油 漆
8、 吨 10 汽 车 4 产成品 m2 150000 汽车或火车 六、投资概算及效益分析 1、建设投资估算 本工程预计需建设投资400万元（详见下表） 建设投资估算表 序号 名 称 数量 金额(万元) 备 注 1 土地征用费 50亩 75 不含拆迁设备 2 土 建 4650m2 166 3 设 备 39台(套) 139 4 设备安装费 10 5 水、电管线 5 6 不可预见费 5 合 计 400 2、流动资金估算 产品产销率按97%，每年资金按周转四次计算，预计
9、需流动资金350万元。 3、销售收入估算 假如产销达到97%，每平方米产品按目前市场销价125元计算，预计年销售收入可达1421万元。 4、成本费用估算（见下表） 序号 项目名称 金额(元) 计算说明 1 原材料（原竹） 42 4支×10.5元/支 2 胶 水 1.5 3000元/吨÷2000m2/吨 3 工 资 12.5 人均月工资按65元 4 电 费 5 综合电力500千瓦×8小时×0.62元/度÷500m2/天 5 油 漆 7 按国家标准涂布量核算 6 包 装 2.1 纸箱、封箱胶、垫膜等 7
10、 易 损 件 3 皮带、刀具 8 折 旧 3.4 折旧率为10% 9 销售费用 2.7 年销售费用40万元计 10 财务及管理费用 5 按年51万元计 11 广告及其它 5.5 12 增值税 7 按6%计 合 计 105.2 由此可见：项目达产达标后，年可实现销售收入1875万元，税金112.5万元，利润297万元。 5、投资利润率、投资回收期、资金回报率 ① 投资利润率为39.6% ×100%＝ ×100%＝39.6% ② 投资回收期为1.49年 × ＝1.49（年）
11、 ③ 资金回报率为26.53% ×100%＝ ×100%＝26.53% 七、投资环境及优惠政策 项目建设地点属县政府规划的工业园区，距320国道约300米，距311高速公路仅1公里左右，距浙赣铁路复线XX东站3公里，交通运输十分便利。境外客商进园后可享受县政府制定的各方面优惠政策。 八、综合评价 本项目投资利润率为39.6%，资金回报率为26.53%，投资回收期为1.49年。因此，我们认为，本项目是可行的，属投资少、见效快、效益好的项目。 九、招商方式 合资或合作。 目 录 一、概述 二、项目名称及建设地点 三、产品用途及市场预测
12、 四、工艺流程及设备选型 五、总图运输及运输方式 六、投资概算及效益分析 七、投资环境及优惠政策 八、综合评价 九、招商方式 目 录 一、前言 2 二、概述 3 （一）规划的编制目的和意义 3 （二）规划编制依据 3 （三）项目建设目标 3 （四）规划的范围 4 三、项目建设的必要性和可行性 4 （一）项目建设的背景 4 （二）项目建设的必要性和可行性 7 四、项目建设指导思想、建设内容和建设原则 9 （一）指导思想 9 （二）建设内容 10 （三）建设原则 12 五、项目的总体需求 14 （一）企业信息化建设的需要 14 （二）电力生产管理的需求
13、 14 （三）功能需求内容 16 六、项目的总体规划 17 七、实施策略与运行、管理机制 24 （一）实施策略 24 （二）组织保证 25 （三）质量及管理保证 25 （四）运行与维护 25 （五）人才与培训 25 八、建设进度安排 26 九、经费预算及资金来源 27 （一）项目总体预算 27 （二）分项详细预算 27 （三）资金来源 28 十、效益分析 29 （一）经济效益分析 29 （二）社会效益分析 29 十一、结论与建议 29 目 录 第一章 总论 1 一、项目概况 1 二、项目提出的理由与过程 6 三、项目建设的必要性 8 四、项目
14、的可行性 12 第二章 市场预测 15 一、市场分析 15 二、市场预测 16 三、产品市场竞争力分析 19 第三章 建设规模与产品方案 22 一、建设规模 22 二、产品方案 22 三、质量标准 22 第四章 项目建设地点 25 一、项目建设地点选择 25 二、项目建设地条件 25 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 28 一、技术方案 28 二、产品特点 30 三、主要设备方案 32 四、工程方案 32 第六章 原材料与原料供应 35 一、原料来源及运输方式 35 二、燃料供应与运输方式 35 第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助
15、工程 37 一、总图布置 37 二、 运输 38 三、总体布局 38 四、公用辅助工程 39 第八章 节能、节水与安全措施 44 一、主要依据及标准 44 二、节能 44 三、节水 45 四、消防与安全 45 第九章 环境影响与评价 47 一、法规依据 47 二、项目建设对环境影响 48 三、环境保护措施 48 四、环境影响评价 49 第十章 项目组织管理与运行 50 一、项目建设期管理 50 二、项目运行期组织管理 52 第十一章 项目实施进度 55 第十二章 投资估算和资金筹措 56 一、投资估算 56 二、资金筹措 58 第十三章 财务评价与效益分析 61 一、项目财务评价 61 二、财务评价结论 65 三、社会效益 68 四、生态效益 68 第十四章 风险分析 70 一、主要风险分析识别 70 二、风险程度分析及防范风险的措施 70 第十五章 招标方案 72 一、招标范围 72 二、招标组织形式 72 三、招标方式 72 第十六章 结论与建议 74 一、可行性研究结论 74 二、建议 75 附 件 77 一、附表 77 二、附件 77 三、附图 77 14
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