1、2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表
2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表
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2、预算项目绩效管理目标申报表的全部内容。
2018年市直财政预算项目绩效管理目标申报表
填报单位名称：珠海市理工职业技术学校（盖章）
单位：万元
项目名称
实训耗材
项目类型
1、设备购置类□ 2、信息化项目□ 3、其他专项经费√
项目属性
1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、跨年度项目□
项目申报总金额____107__(万元），其中2018年度预算申报金额____107___(万元）。
项目开始时间
2018.3
项目完成时间
2018.11
单位负责人
张伟铭
项目负责人
傅旻
联系电话
3、13425009050
项目概况
本项目资金用于支付我校学生2017—2018学年第二学期和2018-2019学年第一学期两学期在实训过程中需要使用的各类耗材的费用。
项目的必要性和可行性
充足的实训耗材,是实训课程开展的必要保证。我校根据专业的课程设置，明确了需要进行的实训项目，确定实训耗材的种类，根据专业学生的人数,确定实训耗材的数量。计划在2018年2月完成2017-2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018—2019第一学期采购工作,7-9月完成支付工作。
项目明细构成及预算依据
总额
107万
明细
用途
金额
汽车、
4、电气、物流、艺术、计算机等实训耗材
开展课堂实训教学使用
107万
项目资金计算依据 和方法
学校两校区在校人数约5200人,高耗专业的比例系数为1，生均标准为145元/人，低耗专业比例系数为0。6，生均标准为130/人,据此测算出总预算为106万余元，在测算基础上申报107万元。
项目资金情况
2016年度项目预算金额
70万
项目实际到位资金
70万
项目实际使用资金
69.82万
项目结余 资金
0。18万
实际到位率（％）
100
支出实现率（％）
99。74
项目完成 进度(％）
100
2017年度项目预算金额
96万
说明
5、
2017年项目实际到位资金96万元，实际到位率100％，实际支付953468.5元，支出实现率99.32％，项目完成进度为100%.我校2016年起新增了云计算、新能源汽车、产品设计与3D打印、工业机器人4个新专业，耗材开支增大。
绩效目标
项目预计总体目标概述
通过项目实施,可以保障全校学生实训课程的顺利开展。
填报说明:概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果
预计产出情况
数量
保证学校全年正常开展实训课时数约53000节课，参与实训学生约为5200人。
填报说明：根据项目预计情况填报，如： ①设备采购、软件开发，线路、场地租赁等;②购买或提供的服务数
6、量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议、办案、宣传次数;④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等
质量
项目所购买耗材合格率高，可以提供实训课程所必需的材料。
填报说明：根据项目预计情况填报,如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等
时效
本项目分两次进行，在2018年10月全部完成,计划在2018年2月完成2017—2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成支付工作。
填报说明：指项目
7、预计完成的进度时效
预计效益情况
经济效益
通过耗材集中采购，可以降低成本，节省费用。
填报说明：根据项目预计情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式,等
公共（社会)效益
通过项目实施，可以提高学生课堂的学习质量和学习效率。
填报说明：指预计项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目预计情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨工作质量提高，等
生态效益
无
填报说明：根据项目预计情况确定是否填报，如节能降耗；减少污染排放；净化空气，水土保持；垃圾无害化处理、新增绿化面积、水源保护等
申报单位需要说明的其他情况
无
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