2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表.docx

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2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表 2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为2018年直财政预算项目绩效管理目标申报表的全部内容。 2018年市直财政预算项目绩效管理目标申报表填报单位名称：珠海市理工职业技术学校（盖章）单位：万元项目名称实训耗材项目类型 1、设备购置类□ 2、信息化项目□ 3、其他专项经费√ 项目属性 1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、跨年度项目□ 项目申报总金额____107__(万元），其中2018年度预算申报金额____107___(万元）。项目开始时间 2018.3 项目完成时间 2018.11 单位负责人张伟铭项目负责人傅旻联系电话 13425009050 项目概况本项目资金用于支付我校学生2017—2018学年第二学期和2018-2019学年第一学期两学期在实训过程中需要使用的各类耗材的费用。项目的必要性和可行性充足的实训耗材,是实训课程开展的必要保证。我校根据专业的课程设置，明确了需要进行的实训项目，确定实训耗材的种类，根据专业学生的人数,确定实训耗材的数量。计划在2018年2月完成2017-2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018—2019第一学期采购工作,7-9月完成支付工作。项目明细构成及预算依据总额 107万明细用途金额汽车、电气、物流、艺术、计算机等实训耗材开展课堂实训教学使用 107万项目资金计算依据和方法学校两校区在校人数约5200人,高耗专业的比例系数为1，生均标准为145元/人，低耗专业比例系数为0。6，生均标准为130/人,据此测算出总预算为106万余元，在测算基础上申报107万元。项目资金情况 2016年度项目预算金额 70万项目实际到位资金 70万项目实际使用资金 69.82万项目结余资金 0。18万实际到位率（％） 100 支出实现率（％） 99。74 项目完成进度(％） 100 2017年度项目预算金额 96万说明 2017年项目实际到位资金96万元，实际到位率100％，实际支付953468.5元，支出实现率99.32％，项目完成进度为100%.我校2016年起新增了云计算、新能源汽车、产品设计与3D打印、工业机器人4个新专业，耗材开支增大。绩效目标项目预计总体目标概述通过项目实施,可以保障全校学生实训课程的顺利开展。填报说明:概述项目立项计划达到什么目标,取得什么效果预计产出情况数量保证学校全年正常开展实训课时数约53000节课，参与实训学生约为5200人。填报说明：根据项目预计情况填报，如： ①设备采购、软件开发，线路、场地租赁等;②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议、办案、宣传次数;④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等质量项目所购买耗材合格率高，可以提供实训课程所必需的材料。填报说明：根据项目预计情况填报,如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量; ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量; ⑤项目实施后获得的嘉奖等时效本项目分两次进行，在2018年10月全部完成,计划在2018年2月完成2017—2017第二学期采购工作，4月完成支付工作，2018年7月完成2018-2019第一学期采购工作，7-9月完成支付工作。填报说明：指项目预计完成的进度时效预计效益情况经济效益通过耗材集中采购，可以降低成本，节省费用。填报说明：根据项目预计情况填报,如:①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用,减轻负担,或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济增长模式,等公共（社会)效益通过项目实施，可以提高学生课堂的学习质量和学习效率。填报说明：指预计项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响,根据项目预计情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨工作质量提高，等生态效益无填报说明：根据项目预计情况确定是否填报，如节能降耗；减少污染排放；净化空气，水土保持；垃圾无害化处理、新增绿化面积、水源保护等申报单位需要说明的其他情况无

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