华润万家便利店商品退货流程(华东).doc

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文档信息

*文件名称
华润万家便利店商品退货流程（华东）
*文件编号
E-YY-0-2012-020-A
*文件所有者
华东区物流部
*文件属性
商品、风控体系、指引、技能知识
*关联文件

文件密级
机密

本版批复信息

负责人
日期
意见
*拟制
马强
2012.8.28
新文件创建
*签发

文件版本记录

*生效日期
*作者
版本
变更说明

马强
V1.0(2012)

文件说明

*目的
为规范便利店退货作业流程，提高退货工作效率，降低退货差异。
*适用范围
本流程适用于华东便利店商品退货工作。
*流程结构
与《华东便利店报损流程》、《华东便利店配送差异管控流程》相衔接。
名词解释

注：*项为必填项

流程规则

1 退货分类：便利店退货分为门店退货和采购退货两种方式。
2 门店的鲜食、热食及冷藏日配品坏货直接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，干货不可退坏货商品按照报损流程操作，干货可退坏货商品由门店申请退货；
3 采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。
4 门店每双周三将所有坏货异地退货单整理成异地退货整理单；在每双周五将所有采购发起的异地退货单整理成异地退货整理单，打印后在右上角标注退货总箱数，将商品和异地退货整理单退回DC。

流程涉及部门及人员职责

1 门店员工：对干货坏货、临保商品撤架放置在“待处理商品区”，并在《待处理/近期商品登记表》上进行登记，根据采购退货清单或门店审批的坏货退单对需退商品进行撤架，整理及核对装箱；
2 门店店长：每周一安排员工清理“待处理商品区”，在系统中录入“退货申请单”，打印退货清单给到员工进行整理装箱，退货日安排员工进行退货；
3 采购支持：根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。
4 财务部：对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款，审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。
5 仓车司机：退货交接时和门店清点总退货箱数，将退货商品和异地退货整理单带回DC。
6 配送中心：如有返仓差异与门店及时联系，按《华东便利店配送差异管控流程》进行处理。

流程图—华润万家便利店商品退货流程（华东）

流程描述
1 退货申请
001A 门店鲜食、热食、冷藏日配及干货不可退坏品直接导入《华东便利店报损流程》，；
001B 所有可退货干货坏品，由门店申请退货；
002 退货申请操作：
- 坏货退货：坏货发生时，门店员工应及时将坏货从货架上取走，放到仓库指定“待处理商品区”，并在《待处理/近期商品登记表》上将坏货的商品编码、品名、数量、坏货类型、坏货原因逐一认真登记；
- 临保退货：临保商品按照《华东便利店商品质量管理规定》的撤架时间，撤架后存放“待处理商品区”，员工在《待处理/近期商品登记表》登记；
- 店长安排员工每周一清理“待处理商品区”，查询商品退货属性，鲜食、热食的坏货商品直接按照《华东便利店报损流程》进行报损操作，不可退货且无销售价值的干货坏货按照《华东便利店报损流程》进行报损操作；可退货干货坏货直接在系统中录入“退货申请单”，标注退货类型为坏货退货；
003 采购商品淘汰退货操作：进行商品汰换时系统维护自动产生的商品退货单。
- 采购支持根据便利店商品规划，进行商品的引进和淘汰，每双周三对于淘汰的可退商品在系统中冻结，生成退货单。
004 财务部收到系统上传的电脑退货申请单。
2 退货整理
005A 财务部系统对商品退货金额进行审核，是否大于相应供应商的应付账款。如果退货金额大于应付账款，自动审核不通过，转为财务人工审核。财务人员在系统审核通过的自动下传异地退货单，在系统中审批不通过的，系统将拒绝退货的商品记入退货失败报表中，失败原因为“财务否决”。
005B 如果退货金额小于应付账款，系统自动确认退货审批单，系统生成异地退货单。
006A 门店店长每周周二打印由门店发起的坏货“异地退货单”，安排员工确认退货商品数量，并按供应商装入坏货退货整理袋中，并将异地退货单放入坏货整理袋内；所有坏货装箱后制作、打印“异地退货整理单”，一联粘贴在坏货箱右上角；
006B 每周双周四打印系统中由采购发起的“异地退货单”，安排员工确认退货商品数量；门店店长安排员工将退货商品按供应商集中装箱，并将异地退货单放入箱内进行封箱，所有商品装箱后制作、打印“异地退货整理单”，一联粘贴在退货箱的右上角。
3 退货差异
007 门店店长分别在每周三、周五来货时，清点退货总箱数，将退货总箱数标注店退货箱的异地退货整理箱上；并将商品和异地退货整理单退回DC，门店和仓车司机只清点总退货箱数。
008 返回配送中心后如商品有差异，配送中心应与门店及时联系，返仓差异按《华东便利店配送差
异管控流程》进行处理。

4 附录及表格
待处理/近期商品登记表
超市： 日期：
商品编码
品名
规格
单价
数量
保质期
到期日
坏货类型
原因
整箱或散货
备注

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