SOP管理流程作业指导书.doc

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1.0 目 的
为了使SOP制作、使用、会签、受控等有序开展，快速投入生产，充分发挥其效用，从多个途径跟进和回收SOP使用信息，并优化SOP内容，结合实际情况规范SOP的下发，使用，受控，回收等流程，全面服务生产部门，通过SOP加以检查发现问题，并加以改进。
2.0 适用范围
深圳格兰达电子设备有限公司国际制造部。
3.0 SOP作用
SOP是对每个作业程序的控制点操作的优化，在这一过程中积累了许多人的共同智慧，因此相对比较优化，能提高做事情的效率；
4.0 职责
4.1技术部门
4.11根据部门各工序实际情况，制作SOP模版，适用于所有作业人员理解；
4.12制订SOP编写计划；
4.13制作新版SOP，收集品质信息，夹具，刀具，客户投诉等信息；
4.14 SOP审核：根据以往加工问题点，丰富SOP内容，更细化，量化；
4.15 SOP试运行：文控盖一次有效单，下发生产，附件 “SOP试运行反馈表”，并根据回馈的信息再优化SOP内容；
4.2 生产部门
4.21 执行：各工序严格参照SOP内容执行；
4.22 反馈：参照SOP各区域内容，结合生产实际，提出现状问题点，改善建议，图面不合理内容，错误文字信息，不完整内容等，并反馈工时，夹具信息，以上反馈内容由主管发；
4.23 讨论：对不良品高，问题点多的工件，会同技术部召集某产品各工序相关作业人员在一起讨论解决方案，并优化SOP内容；
4.24 及时向工程师反馈各工序SOP的问题点，监督改善，提升执行情况；
4.3品质部门
4.31 严格管控SOP上工艺信息和图面尺寸，SOP自检尺寸为生产员工所使用，可参考设计QC使用巡检尺寸和频率，自检尺寸如影响品质管控的，可向技术部反馈并固化；

4.32 监督员工自检，发现批量问题及时通报；

4.33 试运行SOP期间，各工段品质参照SIP、工艺和图面尺寸检验产品；
5.0 流程
5.1 流程图

5.2过程控制：
5.21 每次下发SOP，计划负责附上反馈表和收集工时，普车细分工步信息及工时，并根据产能平衡情况更新标准工时，固化工时；
5.22 SOP试运行期间，完善生产相关的所有资料，工具和改善环境，保证在合适条件下资料是合理，可行性的。
5.23 SOP试运行期间，各工序所有加工，准备工作，技术等问题，都可及时反馈给当班主管，待本工序完后，交由技术验证归档。
5.24 普车工序细分：通过生产回馈的工步细分信息，由技术更新SOP内容
5.25 由技术收集所有SOP图面的回馈信息，审核后，与生产会签，批准受控；
5.26 受控SOP：试运行3次，小组讨论后固化，由文控受控，交于生产保管，后续技术只下发工艺卡。

5.3 文件管理：
5.3.1 文件由专门的责任人负责接受申请，下发，维护，回收等管理工作；
5.3.2 文件更新流程：因客户图纸，工艺，加工环境变更，需固化标准，经过技术验证更新的SOP可执行性，小组讨论，然后申请受控文档更新版本；

版本
版本
制 改 内 容
日 期
担当
承认
A
新版作成
2011-7-18
莫国成

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