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5、2-2其他可根据需要选择，部门我选择2-2）→保存→数据精度→确认→系统启动（现选择总账，总账和其他也可以以后再选）→退出（完成系统设置，当然用户和权限也要设置好）。 （二）基础档案 1、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产 2、基础档案→机构设置→ 部门档案： 部门编码 部门名称 01 董事会 02 高管人员 03 财务部 05 经理办公室 06 开发经营部 07 营销部 08 人事部 09 后勤保障部 10 物资部 11 投融资咨询委员会 12 前期工作办公室 13 预算合同部 20 子公司 30 分公司 50
6、 项目经理部 职员档案（职员名称并非真实的）： 职员编码 职员名称 部门名称 职员属性 01001 赵子文 董事会 董事长 01002 胡志强 董事会 副董事长 01003 雯秦 董事会 董事 01004 张晓林 董事会 董事 01005 顾国伟 董事会 董事 02001 刘闻起 高管人员 总经理 02002 孙犁 高管人员 副总经理 02003 兆国致 高管人员 副总经理 03001 马文瑞 财务部 财务部部长 03002 王莉 财务部 总账会计 03003 周杰 财务部 成本会计 03005
7、 李娜 财务部 出纳 05001 吴绮莉 经理办公室 办公室主任 05002 郑嘉 经理办公室 秘书 05003 郭山 经理办公室 文书 05005 柯庆 经理办公室 打字员 06001 金焕章 开发经营部 工程部长 06002 马林 开发经营部 土建工程师 06003 李文宣 开发经营部 水电工程师 06005 柴慈悦 开发经营部 暖通工程师 06006 郭德水 开发经营部 土建工程师 06007 李宝祥 开发经营部 市政工程师 06008 徐春林 开发经营部 测绘工程师 07001 谢晋敏
8、营销部 经营经理 07002 祖客家 营销部 市场策划 07003 闻莉 营销部 客户服务 08001 王晓梅 人事部 人事部长 08002 张梅 人事部 人事主管 09001 赵子岳 后勤保障部 后勤部长 09002 海啸 后勤保障部 保管员 10001 周涛 物资部 物资部长 10002 周晓川 物资部 采购员 11001 毛利风 投融资咨询委员会 高级经济师 11002 刘国驹 投融资咨询委员会 高级经济师 11003 裴宝廉 投融资咨询委员会 造价工程师 11004 李静 投融资咨询委员会
9、 高级工程师 11005 胡风 投融资咨询委员会 规划设计师 12001 佟国斌 前期工作办公室 土建工程师 12002 赵炎 前期工作办公室 前期管理 12003 温燕 前期工作办公室 前期管理 13001 于玲玲 预算合同部 造价工程师 13002 何锦启 预算合同部 土建预算 13003 周军 预算合同部 水电预算 13004 王岭 预算合同部 市政预算 13005 魏巍 预算合同部 资料管理 13006 秦刚 预算合同部 合同管理 3、往来单位→客户分类 分类编码 分类名称 01 购房单位客户
10、02 购房个人客户 03 房屋租赁客户 20 被投资单位 90 其他单位 4、客户档案 客户编码 客户名称 10001 1001客户 10-001 华夏投资公司 10002 1002客户 10003 1003客户 10004 1004客户 10005 1005客户 10006 1006客户 10007 1007客户 10008 1008客户 20-001 华夏房地产公司 20-002 潮湖宾馆 20-003 东方股份有限公司 20-004 财政部 20-005 光明医药 90-001 北京市土地交易中心
11、5、供应商分类 分类编码 分类名称 01 股东 02 材料供应商 03 租赁供应商 03001 房屋租赁商 05 施工单位 06 勘查设计咨询 06001 设计单位 10 投资商 10001 金融机构 30 其他单位 6、供应商档案 供应商编码 供应商名称 01001 北京综合投资公司 01002 北京化工集团总公司 01003 北京东城新兴投资总公司 01005 吴文嘉 02001 金门沙石场 02002 永定第一石料厂 02003 黄家堡水泥厂 02004 冀州水泥厂 05001 龙泉建筑施工有限公司
12、05002 天云建筑工程有限公司 05003 北京建工总公司 05004 朝阳第一建筑公司 05005 海淀第一建筑公司 06001 北京建筑研究院 06002 北京勘察设计院 06003 北京市政设计研究院 06004 隆达招标咨询公司 10-001 民生银行 10-002 工商银行 30-001 北京市土地资源局 30-002 A施工单位 30-003 B施工单位 30-004 C施工单位 30-005 D施工单位 30-006 E施工单位 30-007 F施工单位 3001 金桥写字楼 7、存货分类 分类编码 分
13、类名称 01 商品房 0101 太平路住宅小区 010101 多层住宅 010102 高层住宅 010103 商务楼 8、项目分类 分类编码 分类名称 01 住宅区开发项目 0101 海淀区太平路住宅小区 02 固定资产 0201 固定资产建造 0202 固定资产更新改造造 9、项目目录 项目编号 项目名称 10-0000 海淀区太平路住宅小区 10-1000 太平庄路建设土地 10-1001 商务写字楼 10-1002 多层住宅楼 10-1003 社区商业用房 10-1004 门卫用房 10-1005 天然气加压
14、站 10-1006 配电室 10-1007 小区供暖交换站 10-1008 居委会用房 10-1009 其他辅助用房 10-1010 上水工程 10-1011 下水工程 10-1012 热力工程 10-1013 煤气工程 10-1014 雨水工程 10-1015 道路工程 10-1016 电力工程 10-1017 绿化工程 10-1018 围墙工程 10-1019 高层住宅 20-1001 公司办公楼 10.、会计科目 科目编码 科目名称 辅助账类型 账页格式 余额方向 1001 库存现金 金额式 借 10
15、0101 人民币 金额式 借 100102 美元 外币金额式 借 1002 银行存款 金额式 借 100201 工商银行 金额式 借 10020101 工商银行平安里支行 金额式 借 100202 建设银行 金额式 借 10020201 建行和平里支行 金额式 借 100203 民生银行 金额式 借 10020301 海淀北太平庄支行 金额式 借 1003 存放中央银行款项 金额式 借 1011 存放同业
16、 金额式 借 1012 其他货币资金 金额式 借 101201 外埠存款 金额式 借 101202 银行汇票存款 金额式 借 101203 银行本票存款 金额式 借 101204 信用证保证金存款 金额式 借 101205 信用卡存款 金额式 借 101206 存出投资款 金额式 借 10120601 银河证券 金额式 借 1021 结算备付金 金额式 借 1031 存出保证金 金额式 借 1101 交易性金融资产
17、 金额式 借 110101 股票投资 金额式 借 11010101 成本 客户往来 金额式 借 11010102 公允价值变动 客户往来 金额式 借 110102 债券投资 金额式 借 11010201 成本 金额式 借 11010202 公允价值变动 金额式 借 1111 买入返售金融资产 金额式 借 1121 应收票据 金额式 借 112101 银行承兑汇票 客户往来 金额式 借 112102 商业承兑汇票 客户往来
18、 金额式 借 1122 应收账款 金额式 借 112210 债务重组 金额式 借 1123 预付账款 金额式 借 112301 工程款 供应商往来 金额式 借 112302 材料款 供应商往来 金额式 借 112303 勘查设计 供应商往来 金额式 借 112304 房屋设备租赁 供应商往来 金额式 借 1131 应收股利 客户往来 金额式 借 1132 应收利息 客户往来 金额式 借 1201 应收代位追偿款 金额式 借 1211 应收分保账款
19、 金额式 借 1212 应收分保合同准备金 金额式 借 1221 其他应收款 金额式 借 122101 外单位 客户往来 金额式 借 122102 内部单位部门 部门核算 金额式 借 122103 职工 个人往来 金额式 借 1231 坏账准备 金额式 贷 1301 贴现资产 金额式 借 1302 拆出资金 金额式 借 1303 贷款 金额式 借 1304 贷款损失准备 金额式 贷 1311 代理兑付证券 金额式 借 1321 代理业
20、务资产 金额式 借 1401 材料采购 金额式 借 1402 在途物资 供应商往来 金额式 借 1403 原材料 金额式 借 1404 材料成本差异 金额式 借 1405 开发产品 金额式 借 140501 土地开发产品 项目核算 金额式 借 140502 商品房 项目核算 金额式 借 140503 代建房 项目核算 金额式 借 140504 周转房 项目核算 金额式 借 1406 分期收款开发产品 金额式 借 140601 预收土地 项目
21、核算 金额式 借 140602 预售商品房 项目核算 金额式 借 1407 商品进销差价 金额式 贷 1408 委托加工物资 金额式 借 1411 周转材料 金额式 借 141101 在库 金额式 借 141102 在用 金额式 借 141103 摊销 金额式 借 1421 消耗性生物资产 金额式 借 1431 贵金属 金额式 借 1441 抵债资产 金额式 借 1451 损余物资 金额式 借 1461 融资租赁资产
22、 金额式 借 1471 存货跌价准备 金额式 贷 1501 持有至到期投资 金额式 借 150101 委托贷款 金额式 借 150103 债券 金额式 借 15010301 成本 金额式 借 15010302 利息调整 金额式 借 15010303 应计利息 金额式 借 1502 持有至到期投资减值准备 金额式 贷 1503 可供出售金融资产 金额式 借 150301 股票 金额式 借 15030101
23、成本 金额式 借 15030102 公允价值变动 金额式 借 150302 债券 金额式 借 15030201 成本 客户往来 金额式 借 15030202 利息调整 客户往来 金额式 借 15030203 应计利息 金额式 借 1511 长期股权投资 金额式 借 151101 控制 客户往来 金额式 借 151102 共同控制 金额式 借 15110201 投资成本 客户往来 金额式 借 15110202 损益
24、调整 客户往来 金额式 借 15110203 其他变动 客户往来 金额式 借 151103 重大影响 金额式 借 15110301 投资成本 客户往来 金额式 借 15110302 损益调整 客户往来 金额式 借 15110303 其他变动 客户往来 金额式 借 151104 其他股权投资 客户往来 金额式 借 1512 长期股权投资减值准备 金额式 贷 1521 投资性房地产 金额式 借 152101 投资兴房地产 金额式 借 1521
25、02 成本 金额式 借 152103 公允价值变动 金额式 借 1531 长期应收款 金额式 借 153101 融资租赁 金额式 借 153102 分期收款 金额式 借 1532 未实现融资收益 金额式 贷 1541 存出资本保证金 金额式 借 1601 固定资产 金额式 借 1602 累计折旧 金额式 贷 1603 固定资产减值准备 金额式 贷 1604 在建工程 金额式 借 160401 建筑工程 项目核算 金额
26、式 借 160402 安装工程 项目核算 金额式 借 160406 待摊支出 金额式 借 1605 工程物资 金额式 借 1606 固定资产清理 金额式 借 1611 未担保余值 金额式 借 1621 生产性生物资产 金额式 借 1622 生产性生物资产累计折旧 金额式 贷 1623 公益性生物资产 金额式 借 1631 油气资产 金额式 借 1632 累计折耗 金额式 贷 1701 无形资产 金额式 借 170101 专利权
27、 金额式 借 170102 非专利技术 金额式 借 170103 商标权 金额式 借 170104 著作权 金额式 借 170105 土地使用权 项目核算 金额式 借 1702 累计摊销 金额式 贷 1703 无形资产减值准备 金额式 贷 1711 商誉 金额式 借 1801 长期待摊费用 金额式 借 1811 递延所得税资产 金额式 借 1821 独立账户资产 金额式 借 1901 待处理财产损溢 金额式 借 2001
28、 短期借款 金额式 贷 200101 人民币 金额式 贷 20010101 成本 金额式 贷 20010102 利息调整 金额式 贷 2002 存入保证金 金额式 贷 2003 拆入资金 金额式 贷 2004 向中央银行借款 金额式 贷 2011 吸收存款 金额式 贷 2012 同业存放 金额式 贷 2021 贴现负债 金额式 贷 2101 交易性金融负债 金额式 贷 2111 卖出回购金融资产款 金额式 借
29、 2201 应付票据 供应商往来 金额式 贷 2202 应付账款 金额式 贷 220201 应付工程款 项目供应商 金额式 贷 220202 应付材料款 供应商往来 金额式 贷 220203 前期费用 项目供应商 金额式 贷 220210 债务重组 金额式 贷 2203 预收账款 金额式 贷 220301 商品房预售款 项目客户 金额式 贷 2211 应付职工薪酬 金额式 贷 221101 工资 金额式 贷 221102 职工福利费 金额
30、式 贷 221103 社会保险 金额式 贷 22110301 医疗保险费 金额式 贷 22110302 养老保险费 金额式 贷 22110303 失业保险费 金额式 贷 22110304 工伤保险费 金额式 贷 22110305 生育保险费 金额式 贷 221104 住房公积金 金额式 贷 221105 工会经费和职工教育经费 金额式 贷 22110501 工会经费 金额式 贷 22110502
31、职工教育经费 金额式 贷 221106 非货币性福利 金额式 贷 221107 辞退福利 金额式 贷 221108 其他薪酬 金额式 贷 2221 应交税费 金额式 贷 222101 增值税 金额式 贷 222102 消费税 金额式 贷 222103 营业税 金额式 贷 222104 城市建设税 金额式 贷 222105 教费育附加 金额式 贷 222106 企业所得税 金额式 贷 222107 个人所
32、得税 金额式 贷 2231 应付利息 供应商往来 金额式 贷 2232 应付股利 金额式 贷 2241 其他应付款 金额式 贷 224101 关联单位 供应商往来 金额式 贷 224110 社会保险 金额式 贷 22411001 养老保险 金额式 贷 22411002 医疗保险 金额式 贷 22411003 失业保险 金额式 贷 224111 住房公积金 金额式 贷 2251 应付保单红利 金额式 贷 2261 应
33、付分保账款 金额式 贷 2311 代理买卖证券款 金额式 贷 2312 代理承销证券款 金额式 贷 2313 代理兑付证券款 金额式 贷 2314 代理业务负债 金额式 贷 2401 递延收益 金额式 贷 240101 政府补助 项目核算 金额式 贷 240102 未实现售后租回损益 金额式 贷 24010201 融资租赁 金额式 贷 24010202 经营租赁 金额式 贷 2501 长期借款 金额式 贷 250101
34、 银行长期贷款 金额式 贷 25010101 本金 供应商往来 金额式 贷 25010102 利息调整 供应商往来 金额式 贷 2502 应付债券 金额式 贷 250201 一般公司债券 供应商往来 金额式 贷 25020101 面值 金额式 贷 25020102 利息调整 金额式 贷 250202 可转换公司债券 供应商往来 金额式 贷 25020201 面值 金额式 贷 25020202 利息调整 金额式 贷 26
35、01 未到期责任准备金 金额式 贷 2602 保险责任准备金 金额式 贷 2611 保户储金 金额式 贷 2621 独立账户负债 金额式 借 2701 长期应付款 金额式 贷 270101 应付融资租赁款 金额式 贷 270102 分期付款购入固定资产 金额式 贷 2702 未确认融资费用 金额式 借 2711 专项应付款 金额式 贷 2801 预计负债 金额式 贷 2901 递延所得税负债 金额式 贷 3001 清算资金往来
36、 金额式 借 3002 货币兑换 金额式 借 3101 衍生工具 金额式 借 310101 看涨期权 金额式 借 310102 看跌期权 金额式 借 3201 套期工具 金额式 借 3202 被套期项目 金额式 借 4001 实收资本 供应商往来 金额式 贷 4002 资本公积 金额式 贷 400201 资本（股本）溢价 金额式 贷 400202 其他资本公积 金额式 贷 4101 盈余公积 金额式 贷 410101
37、法定盈余公积 金额式 贷 410102 任意盈余公积 金额式 贷 4102 一般风险准备 金额式 贷 4103 本年利润 金额式 贷 4104 利润分配 金额式 贷 410401 提取法定盈余公积 金额式 贷 410402 提取任意盈余公积 金额式 贷 410403 应付现金股利或利润 金额式 贷 410404 转作股本的股利 金额式 贷 410405 盈余公积补亏 金额式 贷 410406 未分配利润 金额式 贷
38、4201 库存股 金额式 借 5001 开发成本 金额式 借 500101 土地开发成本 金额式 借 50010101 商品性土地开发成本 金额式 借 5001010101 土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借 5001010102 前期工程费 项目供应商 金额式 借 5001010103 基础设施费 金额式 借 5001010104 建安工程费 项目供应商 金额式 借 5001010105 公共配套设施费 项目供应商
39、 金额式 借 5001010106 开发间接费 项目供应商 金额式 借 50010102 自用土地开发成本 金额式 借 5001010201 土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借 5001010202 前期工程费 项目供应商 金额式 借 5001010203 基础设施费 项目供应商 金额式 借 5001010204 建安工程费 项目供应商 金额式 借 5001010205 公共配套设施费 项目供应商 金额式 借 5001010206
40、 开发间接费 项目核算 金额式 借 500102 房屋开发成本 金额式 借 50010201 商品房 金额式 借 5001020101 土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借 5001020102 前期工程费 项目供应商 金额式 借 5001020103 基础设施费 项目供应商 金额式 借 5001020104 建安工程费 项目供应商 金额式 借 5001020105 公共配套设施费 项目供应商 金额式 借 500102010
41、6 开发间接费 项目核算 金额式 借 50010202 出租房 金额式 借 5001020202 前期工程费 项目供应商 金额式 借 5001020205 公共配套设施费 项目供应商 金额式 借 50010203 周转房 金额式 借 5001020301 土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借 5001020302 前期工程费 项目供应商 金额式 借 5001020303 基础设施费 项目供应商 金额式 借 500102
42、0304 建安工程费 项目供应商 金额式 借 5001020305 公共配套设施费 项目供应商 金额式 借 5001020306 开发间接费 项目核算 金额式 借 50010204 代建房 金额式 借 5001020401 土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借 5001020402 前期工程费 项目供应商 金额式 借 5001020403 基础设施费 项目供应商 金额式 借 5001020404 建安工程费 项目供应商 金
43、额式 借 5001020405 公共配套设施费 项目供应商 金额式 借 5001020406 开发间接费 项目核算 金额式 借 500103 配套设施 金额式 借 50010301 土地征用及拆迁费 项目核算 金额式 借 50010302 前期工程费 项目供应商 金额式 借 50010303 基础设施费 项目供应商 金额式 借 50010304 建安工程费 项目供应商 金额式 借 50010306 开发间接费 项目核算 金额式 借 5101
44、 开发间接费用 金额式 借 510101 工资 金额式 借 510102 福利费 项目核算 金额式 借 510103 折旧费 项目核算 金额式 借 510104 办公费 项目核算 金额式 借 510105 水电费 项目核算 金额式 借 510106 劳动保护费 项目核算 金额式 借 510107 周转房摊销 项目核算 金额式 借 510108 利息支出 项目核算 金额式 借 510109 工程监理费 项目核算 金额式 借 510110 质监费
45、项目核算 金额式 借 510130 其他 金额式 借 5201 劳务成本 金额式 借 5301 研发支出 金额式 借 5401 工程施工 金额式 借 5402 工程结算 金额式 贷 5403 机械作业 金额式 借 6001 主营业务收入 金额式 贷 6011 利息收入 金额式 贷 6021 手续费及佣金收入 金额式 贷 6031 保费收入 金额式 贷 6041 租赁收入 金额式 贷 6051 其他业务收入 金额式 贷
46、6061 汇兑损益 金额式 贷 6101 公允价值变动损益 金额式 贷 610101 交易性金融资产 金额式 贷 610102 交易性金融负债 金额式 贷 610103 投资性房地产 金额式 贷 6111 投资收益 项目核算 金额式 贷 6201 摊回保险责任准备金 金额式 贷 6202 摊回赔付支出 金额式 贷 6203 摊回分保费用 金额式 贷 6301 营业外收入 金额式 贷 630104 招标收入 金额式 贷 630105
47、 处置非流动资产利得 金额式 贷 630110 债务重组利得 金额式 贷 6401 主营业务成本 金额式 借 6402 其他业务成本 金额式 借 6403 营业税金及附加 金额式 借 6411 利息支出 金额式 借 6421 手续费及佣金支出 金额式 借 6501 提取未到期责任准备金 金额式 借 6502 提取保险责任准备金 金额式 借 6511 赔付支出 金额式 借 6521 保单红利支出 金额式 借 6531 退保金
48、金额式 借 6541 分出保费 金额式 借 6542 分保费用 金额式 借 6601 销售费用 金额式 借 6602 管理费用 金额式 借 660201 公司经费 金额式 借 66020101 管理人员工资及福利费 金额式 借 66020102 办公费 金额式 借 6602010201 水电费 金额式 借 6602010202 电话费 金额式 借 6602010203 邮资费 金额式 借 6602
49、010204 报纸书刊费 金额式 借 6602010205 市内交通费 金额式 借 6602010206 清洁卫生费 金额式 借 6602010207 办公用品 金额式 借 6602010208 房屋租赁费 金额式 借 6602010209 会议费 金额式 借 6602010210 误餐费 金额式 借 6602010211 公务车加油费 金额式 借 6602010212 过路
50、停车费 金额式 借 6602010230 其他 金额式 借 66020103 差旅费 金额式 借 66020104 物料消耗 金额式 借 66020106 低值易耗品摊销 金额式 借 660202 工会经费 金额式 借 660203 社会保险 金额式 借 66020301 养老保险 金额式 借 66020302 医疗保险 金额式 借 66020303 失业保险 金额式 借 66020304
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