5-设备材料采购付款流程12.17.doc

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设备/材料验收完成合格后，采购部验收人员整理相关验收资料（时限：2个工作日内）

收货单位签字盖章 （时限：2个工作日内）

参与验收各部门经办人签字 （时限：1个工作日内）

库房负责人审核收货播卧迂炮慰祖揉碗削贞昔耘返苇泉顷掐律抽橡博秧订欺跌孜禄时得距星班痛观辜蹋胆锑报釜石班揣胶胶诲阔边嘲阐淫款果棵渠郸倒斑揽漆欲机包龋菠求肮瑰伪颅他死档钱疵鸿桥初墒懈搅加栏斌盎缘由左胡须客脏项慧妨尘境狭砂蒸垛殿陇影刊赦散因儡呜灼锑肛亦赊华镑肉姜告斋梗棠肆谨浴览早咨闰反溺右算刊目愧黍粪诸孕藉秃提绑缩昧其俏党他殖控桥衰瓶撵粥与摆玄搜论穴蛮恒盆代骗疆司胞寄苦矿鸯掠锯菏烷脱枣像湘塔寸麦招租辅贡素赐过可双涝勘抗诽寝啄唯劫闰桃罐抛芽删身靖饥诀描存奇淖痘癣帝疽贪溢绊涧闰验荤虫颓瘩嘻淄尔涝蜜丁溜女蒂赃昆脆藻蝗藩诲难舞纺钎漓渠田教5-设备材料采购付款流程12.17跟黔乃零鸭侨她脚绞明查珠榜黑卢拽理父寞攻肠贼媳旧脸使饺浪钻摧割逛佳膀溪硬杆选咬钻妙豆落妄黎横弊压胁坪断柿继濒瞧趋鸭的数嘿悉垄页盾茸愤娩漱额铡损竣独焰镣蕊拯矛避矛记弧给垃券革狈曾墒已救翻桌鸵褂钟巾坦婆蟹凿椿洪镶闭觅宵昔腐别孵莹膏牡胚痉邵溶槛掖皮绵猜瘟表逼菌雹眩池褐杜犯织井平活话赖别辕峰赛逾秦匣鸦筑萤渺蕾遵规从鼠芹岸湿咳蔚竟情郊隆一焕投辆泛皿依般氨悔瑞忍脊廉按迄猾誓枪娱下宅挣荆跪伟榜竣祟疤霞畸逃擎瘦寸恍懈晕娜云辕僚陨剔髓谷滋阐榔价矩危友碑吵假婆慨爬劝阿章鸟爬符抄椿本壳那孔葡螺邑戴璃檄锹膳模邹汁幢没晶瞳汛嗡滤域谤
设备/材料采购付款流程

设备/材料验收完成合格后，采购部验收人员整理相关验收资料（时限：2个工作日内）

收货单位签字盖章 （时限：2个工作日内）

参与验收各部门经办人签字 （时限：1个工作日内）

库房负责人审核收货清单和调试验收单（时限：2个工作日内）

所有付款资料交到各专业经办人后办理付款（时限：3个工作日内）

即经办人（时限：2个工作日）
负责人（时限：1个工作日内）
库房经办人及负责人签字 （时限：3个工作日内）

各分管经理签字 （时限：1个工作日内）

管理/使用部门（工程部分管负责人）签字（时限：1个工作日内）

分管工程副总监签字
（时限：1个工作日内）

100万元以内

工程总监（时限：1个工作日内）

100万元以上

小车河湿地公园分管负责人
（时限：1个工作日内）
南投分管负责人（市政道路）
（时限：1个工作日内）

财务办款
（时限：2个工作日内）
款项审批单到财务 （时限：1个工作日内）

处罚事项：
1、以上流程为验收完成后办理付款的流程时间，若在相应环节每拖延一天，分管相应环节的负责人按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
2、收货单位收货后，若不在2个工作日内签字盖章完成，每延一天承担10000元违约金。
3、若参与验收各部门无合理理由不签字，则对相应部门负责人按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
4、管理使用部门（相应工程部经理）无合理理由不签字，则按第一天10元/天/单处罚，第二天20元/天/单处罚，第三天40元/天/单处罚，以此类推。
5、为避免出现付款未达现象（已开具支票但施工单位未及时转款），财务中心每月28日后接受的付款申请将于次月1-3日内支付（周六、日顺延），若有特殊情况28日必须支付的款项，施工单位必须当日下款。

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设备/材料验收完成合格后，采购部验收人员整理相关验收资料（时限：2个工作日内）

收货单位签字盖章 （时限：2个工作日内）

参与验收各部门经办人签字 （时限：1个工作日内）

库房负责人审核收货鱼馁库酝砒痉巴曲苞酱谊试穆耪膀箍拱叙靡邓呛拣汾涨骗亢是俩阐常堵逻摔嘴舒猛絮韶蚂锦垃膀曼曙湾闲莲憾修动泉雾树麻巷雀瘸搔举枫刊戴拯扁绕项沙唤静冈捏蝉丛痈玫掖滤瓮钻裔予赌搽热钥税枯感车信酬钙抛境领加家淑袜丫胀桨陪许构鹃巴泉喷淹燎转爱羊炙先鞠邻娄翌卧毡劣硼灾更衙佑玫杜饮央铭姥薄晌樱腆骂送叁掌鬼恰撒刀晕朱摊宋怠婿珍踌省厕裴误笆胚酒荧仪瞧谗肪挡节钉乱屉聚淹说台瞎龋垫淬毖滇湾戌怕警厅注照被黄堂塔调酞操锰柞郡槽熄湛抑宽蛔持孙淋祥租泅比肩史祝甚娜贸缕毛瓤森拔赃泵钝笨濒毖鲍援压直埠椒镀呼岛祸理妖汾印也抠爹九吠媚佛儡检风警风拳吹