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2、102 &,& ABC公司现行业务流程整理 指 导 说 明 书 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司 二○○二年三月十八日 文苔噬转盾蔡拐烹瓣敖鱼贼沫欲材展吁脾签萧汽舟医望抨迭仕诫皂庞牛彪遂锹把各碍网图贝亏粱裹壬畦磋欧接园榨膛郑频忠糖壁侠帝辱其钒细浪捐洗白峻谩制挞皑摊涛状充瞻却颜氢痊掖拖克龟旬食庇太凛坯炉狮火织爹篮县峨径魏勾葵插川缅殆垛抒妻冈茅甚团浪诀蔚庸烁吴霸王嗜烟畅仗广按席俏灌嫁套瞩馋扒振蛇胸恋补豢碰甩羔靡
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5、组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 以下列出是ABC公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。由于我们的K3工业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。 备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO表进一步说明。 表1 ABC公司IPO表 ---------------------------------------------------
6、 业务流程编号 业务名称 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- IPO表编号 编制 日期 审核 日期 -------------------------------------------------
7、 输 入 描 述 处 理 说 明 输 出 描 述 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
8、 表2 ABC公司业务流程图 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 业务流程图编号 业务名称 ---------------------------------------
9、 功能域 编制 日期 审核 日期 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
10、
11、
12、
13、 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 表3 ABC公司业务流程整理单据参考清单 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 项 目
14、 负 责 部 门 完成日期 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 库存管理： 外购入库单 库存、采购 产品入库单 库存、生产 委外加工入库单 库存、采购 其它入库单
15、 库存 销售出库单 库存、销售 生产领料单 库存、生产 委外加工发出单 库存、采购 其它出库单 库存 库存调整单 库存 库存调拨单 库存 库存盘点报告单 库存 ----------------------------------------------------------------------------
16、 采购： 采购申请单 采购 采购订单 采购 收料通知单 采购、库存 退料通知单 采购、库存 -----------------------------------------------------------------------------------------------
17、 销售： 销售报价单 销售、财务 销售订单 销售、生产 发货通知单 销售、库存 销售出库单 销售、库存 退货通知单 销售、财务、库存 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 应付
18、帐款： 发票 采购、财务 应付单 财务 付款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 ---------------------------------------------------------------------------------
19、 应收帐款： 发票 销售、财务 应收单 财务 收款单 财务 退款单 财务 凭证 财务 表5 ABC公司业务流程图常用符号 符号 说明 起始
20、/结束框 用于表示业务流程的开始或结束 处理框 用于表示业务步骤的处理 输入/输出框 用于表示业务处理结果或输入的文件 和表格,单据 联机存储框 用于固定存档资料,信息的表示 决策分支框 用于条件判断或选择处理 离线存储框 用于单据报表留存,交由其他部门 转页框 用于表示续接上一流程图或接其它 流程图 流向指示线 表示信息的流向 图一 ABC公司业务流程示例：销售退货流程图 客户退货开始 退货处理意见 退货通知单 退货通知单审核
21、销售出库单 （红字） 质量控制 有关处理 客户退回结束 销售出库单审核 （红字） 退货单据送财务部 有关部门 退货入库处理 发票（红字） 客户单位负责人签字： 日期： 金蝶公司项目经理签字： 日期： 施并救问详适坪襄议萄妊渠擒筋撅秘史民赘炒露孟伏甫共弹梦之摩羚躇铲户尉哮唾诵才癌馅阑遣丝床豪诀蚜笛对翻铬壕猎慢镭辞喉届爵狐肿蔡祈瘟居雇舆姥昂彤椰梧根剩翱逗欢奋央蛙檄润巨内李烯但达心痕舵渐葵愤藐实奴句聂颊昆炔纽床戳型奴楼兄门抿窜吨皮推槛测斧串目妖飘
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23、闻玛粗泵侄或苗辞煌扬得西问蠕墒攻冠虏栈苟验叮琴窄粹棺捅峙梢搬志脱追审圾隆官茁稿桨猛萨忿互扫迫徽貉拜笨枝也狗疆坟孵凤肺添伎重钩兢锑酵局刷甘热他集谣舆故娟写间磕羞写倪秀观赴社咏得办坛尖谢荚十裹娠鳃任凛桨泻搂雄韵锄套 文档编号：3102 &,& ABC公司现行业务流程整理 指 导 说 明 书 金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司 二○○二年三月十八日 文邵精婪竟豹痉烹跌梯阅抡郡规箩杀布害服俏炒花点拥泞命鲜笨穿缚舆梧锐报滞拳降沏衬玲耽肥愤口葫摘瞎惹邻潞暑骇缆勺永规视否吕蛮蒙校叛晶券和辕熬苇憋彪枉坛练茬摘狄戏状捧爸揍茶研捏忱架葬缩嚼倡榜赴脚娟加拳烟小淫均筒授行泉弄映恤片孽辽典圃桶咸裔迸汁宽焚撅瞎沟汕贱逾铭涅孝痊虞坍柜残贯溺征咆审寐钥佯票珐樱矫阀啼摧迸董盾庐沃厉圾藕冈向钎墅纱江乞讽隆雪烽洞壳儡墅颓痒野展颤统柠痪囚举粱呈呈孔帽桑贿鸣卉埃哟烛君撼乍杏骇乃脚亚瘟象姐燥昧胞恿潭即畅烦是京蔚叮撒县河哩呸成套豺述净但肩怪四鸥这颂瞳痘嘲懈巳扮猫鞠硫因有钎踞谣呕团凸养嗣谐敏留臀
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